N� |
Numero Orden de Compra |
Fecha |
Rut |
Razón |
Unidad Solicitante |
N° Orden de Pedido Interno |
Descripción |
Monto |
Enlace |
1 |
270 |
03/06/2013 |
77793810-K |
VIDRIERIA VIMALUM LTDA |
DAF |
3163 |
SERRVICIO DE MANTENCION A PUERTA DE ENTRADA DE FINANZAS |
$47.600 |
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2 |
271 |
03/06/2013 |
8032107-4 |
FRANCO DODERO PASSALAQUA |
DIDECO |
4669 |
ADQUISICION DE GALVANOS |
$88.536 |
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3 |
272 |
03/06/2013 |
12383393-7 |
JUAN CARLOS REYES BELMAR |
DOM |
4589 |
SERVICIO DE RETIRO DE POSTE |
$119.000 |
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4 |
273 |
03/06/2013 |
78905210-7 |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA |
SECPLAN |
4907 |
SERVICIO DE MANTENCION A BAO |
$118.994 |
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5 |
274 |
03/06/2013 |
78456430-4 |
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA LTDA |
COMUNICACIÓNES |
5683 |
SERVICIO DE QUINCE SEÑALETICAS |
$64.260 |
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6 |
275 |
04/06/2013 |
5896985-0 |
LUIS BERTON ARIAS |
DOM |
2085 |
ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION |
$67.830 |
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7 |
276 |
04/06/2013 |
5299258-3 |
MARGO LIDIA GROB NANNING |
DIDECO |
6108 |
ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS |
$68.130 |
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8 |
277 |
04/06/2013 |
5402816-4 |
HECTOR JARA SAN MARTIN |
DAOMA |
1112 |
SERVICIO DE MANTENCION A MAQUINARIAS DE MUNICIPALES |
$95.920 |
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9 |
279 |
05/06/2013 |
5065689-6 |
HECTOR VIGUERA FIGUEROA |
DAOMA |
1113 |
SERVICIO DE MANTENCION ELECTRICA A MAQUINARIAS MUNICIPALES |
$119.000 |
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10 |
280 |
05/06/2013 |
11896523-K |
ALEXIS DE LA CUADRA |
DAOMA |
1114 |
ADQUISICION DE 20 TUBERIAS DE PVC |
$104.000 |
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11 |
281 |
05/06/2013 |
13105468-8 |
ALEJANDRO MARTINEZ AMESTICA |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5250 |
SERVICIO DE MANTENCIO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL |
$119.000 |
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12 |
282 |
05/06/2013 |
76116349-3 |
CARTER Y CARTER CIA LTDA |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5246 |
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE MUSICA |
$53.431 |
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13 |
283 |
06/06/2013 |
76102275-K |
FARMACEUTICA NUÑEZ LTDA |
DIDECO |
6290-6300-6204-4752 |
ADQUISICION DE APOSITOS Y SABANILLAS |
$104.501 |
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14 |
284 |
07/06/2013 |
13105468-8 |
ALEJANDRO MARTINEZ AMESTICA |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5254 |
SERVICIO DE MANTENCION A VEHICULO MUNICIPAL |
$113.050 |
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15 |
285 |
10/06/2013 |
13105468-8 |
ALEJANDRO MARTINEZ AMESTICA |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5238 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION A VEHICULO MUNICIPAL |
$119.595 |
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16 |
286 |
10/06/2013 |
5402816-4 |
HECTOR JARA SAN MARTIN |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5257 |
SERVICIO DE MANTENCION A VEHICULOS MUNICIPALES |
$65.800 |
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17 |
287 |
10/06/2013 |
12301613-0 |
PATRICIA DEL CARMEN MUÑO RIOS |
ALCALDIA |
5124 |
SERVICIO DE ALIMENTACION |
$75.000 |
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18 |
288 |
10/06/2013 |
76564940-4 |
DIARIO EL SUR |
COMUNICACIONES |
5688 |
ADQUISICION DE VOLANTES |
$115.347 |
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19 |
289 |
10/06/2013 |
8769867-K |
MARIA ELENA GONZALEZ PALAZZI |
DAF |
1180 |
ADQUISICION DE TALONARIOS DE SOLICITUD DE DESCANSO |
$117.572 |
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20 |
290 |
12/06/2013 |
5402816-4 |
HECTOR JARA SAN MARTIN |
DAOMA |
1121 |
SERVICIO DE MANTENCION A MAQUINARIAS DE MUNICIPALES |
$119.952 |
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21 |
291 |
14/06/2013 |
77012870-6 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA |
DIDECO |
4691 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$77.910 |
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22 |
292 |
14/06/2013 |
81539900-5 |
GARCIA SILVA Y CIA LTDA |
DIDECO |
4694 |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE MENAJE |
$110.611 |
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23 |
293 |
14/06/2013 |
50103920-9 |
JH SALAZAR E HIJO LTDA |
DIDECO |
4783-4793-6287 |
ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS |
$113.098 |
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24 |
294 |
17/06/2013 |
8032107-4 |
FRANCO DODERO PASSALAQUA |
DIDECO |
4690 |
ADQUISICION DE GALVANO DE MADERA |
$31.892 |
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25 |
295 |
17/06/2013 |
11682066-8 |
GABRIEL VALENZUELA GUTIERREZ |
DIDECO |
4692 |
SERVICIO DE AMPLIFICACION |
$119.000 |
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26 |
298 |
18/06/2013 |
76045194-0 |
CASTILLO Y CIA LTDA |
BIBLIOTECA MUNICIPAL |
11 |
ADQUISICION DE 3 CERRADURAS |
$40.500 |
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27 |
299 |
18/06/2013 |
81539900-5 |
GARCIA SILVA Y CIA LTDA |
DIDECO |
4695 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$72.310 |
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28 |
300 |
18/06/2013 |
81539900-5 |
GARCIA SILVA Y CIA LTDA |
DIDECO |
4700 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$102.980 |
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29 |
301 |
18/06/2013 |
15617362-2 |
HENRIQUEZ GARIN FELIPE ANDRES |
COMUNICACIONES |
5007 |
ADQUISICION DE VOLANTES |
$95.200 |
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30 |
302 |
19/06/2013 |
5299258-3 |
MARGO LIDIA GROB NANNING |
DIDECO |
6116 |
ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS |
$73.500 |
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31 |
303 |
19/06/2013 |
85547200-7 |
QUILODRAN Y CIA LTDA |
DIDECO |
6352 |
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS |
$120.129 |
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32 |
304 |
20/06/2013 |
5927451-1 |
OGANDO MEZA MANUEL FRANCISCO |
DIDECO |
5008 |
ADQUISICION DE GORROS DE GABARDINA CON LOGO BORDADO |
$120.000 |
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33 |
305 |
20/06/2013 |
76007493-4 |
OLIVA ACEVEDO Y CIA LTDA |
DIDECO |
4788 |
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS |
$85.894 |
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34 |
306 |
20/06/2013 |
9449493-1 |
TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ |
DIDECO |
6365 |
ADQUISICION DE PAÑALES PARA NIÑOS |
$34.176 |
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35 |
307 |
20/06/2013 |
85547200-7 |
QUILODRAN Y CIA LTDA |
DIDECO |
6279 |
ADQUISICION DE PAÑALES PLENITUD PARA MUJER |
$99.801 |
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36 |
308 |
21/06/2013 |
77012870-6 |
COMERCIAL REDOFFICE LTDA |
DIDECO |
5001 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$19.899 |
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37 |
309 |
24/06/2013 |
10805069-1 |
LUIS PRADENAS VALDEBENITO |
DAF |
4546 |
ADQUISICIOMN Y RECARGA DE EXTINTORES |
$76.160 |
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38 |
310 |
24/06/2013 |
50024780-0 |
DARIO FABBRI LANDI Y OTROS |
DIDECO |
5835 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$56.777 |
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39 |
311 |
24/06/2013 |
7802771-1 |
RAMON CONTRERAS AVILA |
DIDECO |
4547 |
SERVICIO DE MANTENCIONA ESTADIO MUNICIPAL |
$107.100 |
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40 |
312 |
25/06/2013 |
12300089-7 |
VICTOR H MARTINEZ SPIELMANN |
DIDECO |
5843 |
ADUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$119.998 |
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41 |
313 |
26/06/2013 |
13105468-8 |
ALEJANDRO MARTINEZ AMESTICA |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5263 |
SERVICIO DE REPARACION DE ASIENTOS |
$117.810 |
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42 |
314 |
26/06/2013 |
85547200-7 |
QUILODRAN Y CIA LTDA |
DIDECO |
6367 |
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS |
$52.490 |
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43 |
315 |
26/06/2013 |
76098139-7 |
INES SARA DABANCH NEME TECTILEX E.I.R.L. |
DIDECO |
5840 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE DECORACION |
$78.520 |
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44 |
316 |
26/06/2013 |
8823665-3 |
CARMEN GLORIA ROJAS PINO |
DIDECO |
5841 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE DECORACION |
$41.580 |
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45 |
317 |
26/06/2013 |
78456430-4 |
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA LTDA |
COMUNICACIONES |
5014 |
ADQUISICION DE TELON PARA ESCENARIO |
$71.400 |
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46 |
318 |
27/06/2013 |
8769867-K |
MARIA ELENA GONZALEZ PALAZZI |
DAF |
5051 |
ADQUISICION DE FORMUARIOS ADMINISTRATIVO Y FERIADO LEGAL |
$93.296 |
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