N� |
Numero Orden de Compra |
Fecha |
Rut |
Razón |
Unidad Solicitante |
N° Orden de Pedido Interno |
Descripción |
Monto |
Enlace |
1 |
129 |
01/04/2014 |
77585800-1 |
AMAR Y CIA LTDA |
DAF |
1494 |
500 SOBRES AMERICANOS CON VENTANILLA Y LOGO MUNICIPAL |
$ 113.050 |
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2 |
130 |
02/04/2014 |
76069189--5 |
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ARTI. |
DIDECO |
6828 |
ADQUISICION DE 45 PARES DE MEDIAS DE FUTBOL |
$ 89.550 |
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3 |
131 |
02/04/2014 |
5065689-6 |
HECTOR VIGUERA FIGUEROA |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5666-5667 |
SERVICIO DE MANTENCION A MAQUINARIA CAMION HYUNDAI UU-6909 |
$ 119.000 |
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4 |
132 |
03/04/2014 |
89672700-1 |
COPROFOR LTDA |
DAOMA |
5293 |
ADQUISICION DE 16 LTS DE ACEITE DE CADENA PARA MAQUINARIA DE DAOMA |
$ 53.312 |
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5 |
133 |
03/04/2014 |
87019000-K |
CRECIC S.A. |
SECPLAN |
6690 |
SERVICIO DE REVICION DE SERVIDOR DE CORREO |
$ 56.212 |
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6 |
134 |
03/04/2014 |
77598300-0 |
INSTEC. ING. CONSTRUCCION LTDA |
DAOMA |
5297 |
SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION |
$ 95.200 |
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7 |
135 |
03/04/2014 |
77585800-1 |
AMAR Y CIA LTDA |
DAF |
5358 |
ADQUISICION DE 2000 LIQUIDACIONES |
$ 35.700 |
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8 |
136 |
03/04/2014 |
85547200-7 |
QUILODRAN Y CIA LTDA |
DIDECO |
6901 |
ADQUISICION DE 10 FRASCOS DE LACTULOSA |
$ 85.900 |
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9 |
137 |
10/04/2014 |
85547200-7 |
QUILODRAN Y CIA LTDA |
DIDECO |
7029 |
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS |
$ 85.900 |
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10 |
138 |
11/04/2014 |
76331918-0 |
DIST. ALEJANDRA SOLAR RIVERA E.I.R.L. |
DIDECO |
6346 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS |
$ 107.988 |
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11 |
139 |
11/04/2014 |
76181660-8 |
PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5673 |
ADQUISICION DE LIENZO CUENTA PUBLICA |
$ 49.980 |
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12 |
140 |
11/04/2014 |
77598300-0 |
INSTEC. ING. CONSTRUCCION LTDA |
DAOMA |
5401 |
SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION |
$ 95.200 |
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13 |
141 |
11/04/2014 |
5299258-3 |
MARGOT LIDIA GROB NANNING |
DIDECO |
6832 |
ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS |
$ 92.250 |
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14 |
142 |
11/04/2014 |
50103920-9 |
JH SALAZAR E HIJO LTDA |
DIDECO |
6958-6959 |
ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA |
$ 73.471 |
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15 |
143 |
14/04/2014 |
76331918-0 |
DIST. ALEJANDRA SOLAR RIVERA E.I.R.L. |
DIDECO |
6343 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$ 100.000 |
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16 |
144 |
14/04/2014 |
76069189-5 |
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ARTI. |
DIDECO |
6835 |
ADQUISICION DE 01 SET DE OCHO BUZOS DEPORTIVOS |
$ 120.000 |
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17 |
145 |
14/04/2014 |
76331918-0 |
DIST. ALEJANDRA SOLAR RIVERA E.I.R.L. |
DIDECO |
6344 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$ 119.800 |
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18 |
146 |
15/04/2014 |
76331918-0 |
DIST. ALEJANDRA SOLAR RIVERA E.I.R.L. |
DIDECO |
6348 |
ADQUISICION DE GALONES DE GAS |
$ 87.000 |
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19 |
147 |
15/04/2014 |
5299258-3 |
MARGOT LIDIA GROB NANNING |
DIDECO |
6833 |
ADQUISICION DE GALVANOS |
$ 76.001 |
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20 |
148 |
17/04/2014 |
4502938-7 |
POLICARPO G. ALVAREZ JARA |
DIDECO |
6838 |
SERVICIO DE MOVILIZACION |
$ 120.000 |
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21 |
149 |
17/04/2014 |
5673343-4 |
MARIA ELOISA POZA SALAS |
DIDECO |
6836 |
ADQUISICION DE 10 BALONES |
$ 110.000 |
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22 |
150 |
17/04/2014 |
14604247-3 |
PRISCILA ABARCA ARANEDA |
DAOMA |
5402 |
SERVICIO DE INSTALACION DE LOGO MUNICIPAL A VEHICULO |
$ 99.960 |
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23 |
151 |
17/04/2014 |
50103920-9 |
JH SALAZAR E HIJO LTDA |
DIDECO |
6960 |
ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA |
$ 124.182 |
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24 |
152 |
17/04/2014 |
5845661-6 |
JORGE CASTILLO VERA |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5678-5679-5680 |
SERVICIO DE MANTENCION A MAQUINARIAS |
$ 114.240 |
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25 |
153 |
17/04/2014 |
85547200-7 |
QUILODRAN Y CIA LTDA |
DIDECO |
6865 |
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS |
$ 101.910 |
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26 |
154 |
21/04/2014 |
76662224-8 |
MARIA ORTIZ LAGOS |
DIDECO |
6961 |
ADQUISICION DE COLCHONES |
$ 65.980 |
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27 |
155 |
22/04/2014 |
76176425-K |
COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA |
DIDECO |
5856 |
ADQUISICION DE RELOJ DE PARED |
$ 54.899 |
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28 |
156 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
|
29 |
157 |
23/04/2014 |
78456430-4 |
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA LTDA |
DIDECO |
6839 |
ADQUISICION DE LIENZO |
$ 49.980 |
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30 |
158 |
23/04/2014 |
76913480-8 |
ECOTOMOGRAFIA SANATORIO ALEMAN |
DIDECO |
6879 |
SERVICIO DE EXAMEN MEDICO |
$ 75.000 |
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31 |
159 |
23/04/2014 |
5402816-4 |
HECTOR JARA SAN MARTIN |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5692 |
SERVICIO DE MANTENCION A MAQUINARIA |
$ 111.860 |
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32 |
160 |
23/04/2014 |
76943080-6 |
LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA |
DIDECO |
5857 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$ 89.156 |
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33 |
161 |
24/04/2014 |
9449493-1 |
TRINIDAD DEL ROSARIO VASQUEZ FRIZ |
DIDECO |
5861 |
ADQUISICION DE BAULES |
$ 52.086 |
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34 |
162 |
24/04/2014 |
78456430-4 |
GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA LTDA |
DIDECO |
5860 |
ADQUISICION DE LIENZO |
$ 49.980 |
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35 |
163 |
24/04/2014 |
76331918-0 |
DIST. ALEJANDRA SOLAR RIVERA E.I.R.L. |
DIDECO |
5859 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS |
$ 88.319 |
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36 |
164 |
24/04/2014 |
5402816-4 |
HECTOR JARA SAN MARTIN |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
5694 |
SERVICIO DE MANTENCION A VEHICULO MUNICIPAL BVRL-62 |
$ 119.000 |
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37 |
165 |
25/04/2014 |
60806000-6 |
CASA DE LA MONEDA DE CHILE |
TRANSITO |
6234 |
SERVICIO DE DUPLICADO DE PLACA CAMION REMOLQUE |
$ 10.948 |
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38 |
166 |
25/04/2014 |
85547200-7 |
QUILODRAN Y CIA LTDA |
DIDECO |
6885 |
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS |
$ 119.920 |
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39 |
167 |
28/04/2014 |
50103920-9 |
JH SALAZAR E HIJO LTDA |
DIDECO |
6307 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
$ 69.985 |
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40 |
168 |
30/04/2014 |
76116349-3 |
CARTER Y CARTER CIA LTDA |
DIDECO |
5868 |
ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL |
$ 93.000 |
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