N� |
Numero Orden de Compra |
Fecha |
Rut |
Razón |
Unidad Solicitante |
N° Orden de Pedido Interno |
Descripción |
Monto |
Enlace |
1 |
16 |
01/02/2016 |
76160038-9 |
CRM ASOCIADOS LTDA |
DIDECO |
16806 |
TARJETAS DE PRESENTACION |
$ 107.743 |
Ver Enlace |
2 |
17 |
01/02/2016 |
15185121-5 |
FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL |
DIDECO |
11783 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS |
$ 96.200 |
Ver Enlace |
3 |
18 |
02/02/2016 |
15185121-5 |
FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL |
DIDECO |
11782 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO |
$ 28.260 |
Ver Enlace |
4 |
19 |
11/02/2016 |
76322805-3 |
SERV. INST DE REDES DE GAS HECTOR DANIEL FUENTES BURBOA |
DIDECO |
6724 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO |
$ 129.936 |
Ver Enlace |
5 |
20 |
04/02/2016 |
6713385-4 |
ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
11582-11583 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
$ 104.990 |
Ver Enlace |
6 |
21 |
05/02/2016 |
5673343-4 |
POZA SALAS MARIA ELOISA |
DIDECO |
17057 |
ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS |
$ 128.800 |
Ver Enlace |
7 |
22 |
05/02/2016 |
76461368-6 |
COMERCIAL E INVERSIONES INTER AMERICA SPORTS LTDA |
DIDECO |
12846 |
ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS |
$ 70.170 |
Ver Enlace |
8 |
23 |
08/02/2016 |
77688620-3 |
SOCIEDAD CONSTRUCTORA AMACO LTDA |
DIDECO |
15219 |
SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO |
$ 107.100 |
Ver Enlace |
9 |
24 |
08/02/2016 |
76473613-3 |
SERVICIOS ELECTRICOS BERNARDO CHEUQUEN E.I.R.L. |
SECPLAN |
16540 |
PROYECTO ELECTRICO EGIS MUNICIPAL |
$ 115.742 |
Ver Enlace |
10 |
25 |
09/02/2016 |
77003950-9 |
SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA |
SECPLAN |
10527 |
SERVICIO DE ARRIENDO DE CONTAINER OFICINA |
$ 91.222 |
Ver Enlace |
11 |
26 |
10/02/2016 |
76402113-4 |
RODASERVIS LTDA |
DAOMA |
10093 |
ADQUISICION DE ROLLOS DE PIOLA NYLON PARA PODADORAS |
$ 79.000 |
Ver Enlace |
12 |
27 |
10/02/2016 |
76024497-k |
GRANDON Y MORALES LTDA |
ALCALDIA |
11338 |
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES |
$ 113.697 |
Ver Enlace |
13 |
28 |
10/02/2016 |
76007493-K |
OLIVA ACEVEDO Y CIA LTDA |
DIDECO |
17073 |
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS |
$ 113.700 |
Ver Enlace |
14 |
29 |
10/02/2016 |
10071632-1 |
MONTANARES SEPULVEDA VICTOR MANUEL |
ADMINISTRACION MUNICIPAL |
16483 |
SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE LETRERO |
$ 134.000 |
Ver Enlace |
15 |
30 |
15/02/2016 |
76402113-4 |
RODASERVIS LTDA |
DAOMA |
10092 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION A PODADORAS DE ALTURAS |
$ 82.400 |
Ver Enlace |
16 |
31 |
16/02/2016 |
5673343-4 |
POZA SALAS MARIA ELOISA |
DIDECO |
10050 |
ADQUISICION DE ROLLOS DE HUINCHA DE DEMARCACION |
$ 128.000 |
Ver Enlace |
17 |
32 |
17/02/2016 |
16282599-2 |
SEPULVEDA BARRA MARIO DAVID |
DAOMA |
4 |
SERVICIO DE MANTENCION Y REGULACION DE FRENOS CAMION VOLKSWAGEN PATENTE BRRT-95 |
$ 120.190 |
Ver Enlace |
18 |
33 |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
NULA |
|
19 |
34 |
18/02/2016 |
7767618-K |
RODRIGUEZ ROA LUIS ALBERTO |
DIDECO |
15252-15253 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS |
$ 86.037 |
Ver Enlace |
20 |
35 |
19/02/2016 |
5383479-5 |
RETAMAL PAVEZ CARLOS OMAR |
DAF |
15006 |
SERVICIOS DE EMPASTES |
$ 119.952 |
Ver Enlace |
21 |
36 |
26/02/2016 |
6291629-K |
NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN |
ALCALDIA |
11340-11341 |
ADQUISICION DE POLERAS DESTINADOS A CHOFER Y ASESOR DEL ALCALDE |
$ 70.210 |
Ver Enlace |