N� |
Numero Orden de Compra |
Fecha |
RUT |
Razon Social |
Unidad Solicitante |
N° Orden de Pedido Interno |
Descripcion de Bien o Servicio |
Monto |
Enlace |
1 |
36 |
01/02/2013 |
5.896.985-0 |
LUIS BERTON ARIAS |
TRANSITO |
2655 |
200 TARJETAS DE PRESENTACION EN OPALINA LISA,ESCUDO MUNICIPAL EN DORADO,TEXTO RELIEVE TINTA COLOR NEGRO PARA DIRECTOR DE TRANSITO |
$ 74.970 |
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2 |
37 |
01/02/2013 |
11.212.592-2 |
PANADERIA MARCELA |
DIDECO |
5447 |
SERVICIO DE ALIMENTACION CONSISTENTE EN: 101 PAN /SANDWICH QUESO JAMON,71 BEBIDAS COLA-COLA-FANTA,SPRIT DE 1/2 PARA EL DIA 02/02/20137PROGRAMA FERIA DE LAS PULGAS Y TRUEQUE AVISPATE CHGTE DECRETO 194 DEL 29/01/2013 |
$ 80.000 |
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3 |
38 |
04/02/2013 |
80.325.400-1 |
ESQUERRE HNOS LTDA |
DAF/IMPECCION |
4509 |
4 CHALECOS GEOLOGO IMPORTADO COLOR AZUL CON CINTA REFLECTANTE,LOGO BORDADO EN PECHO Y ESTAMPADO EN LA ESPALDA,2 GORROS PESCADOR COLOR AZUL |
$ 74.970 |
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4 |
39 |
05/02/2013 |
78.610.360-6 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA |
ALCALDIA |
4962 |
1 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD EDELBROCK ED-205 N° 39,2 PANTALON GABARDINA T/CARGO COLOR AZUL TALLA 50,2 GUANTES CABRITILLA |
$ 67.616 |
PENDIENTE |
5 |
40 |
05/02/2013 |
5.299.258-3 |
MARGOT LIDIA GROB NANNING |
ORG COMUNIT |
5460 |
6 COPAS ( 58CM ART 226-A,54 CM ART 226-A,42 CM ART 3022-C,47 CM ART 2204-A,42 CM ART 2204 B,38 CM ART 3022 C)/PROG ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL 2013/TORNEO DE FUTBOL DE VERANO |
$ 81.508 |
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6 |
41 |
05/02/2013 |
76.039.075-5 |
SERVICIO DE ALIMENTACION CAS LIMITADA |
DIDECO |
5443 |
SERVICIO DE ALIMENTACION APARA 30 PERSONAS(ENSALADA DE LECHUGA,PLATO DE FONDO(POLLO ASADO CON ARROZ PRIMAVERA),FRTUTA NATURAL,PAN 100 GRS ENVUELTO EN VITAFILM CON SERVILLETA,CUBIERTO DESECHABLE,ADEREZOS(LIMON,ACEITE,ETC),BEBIDA DE 500 C/PROG VERANO RECREATIVO PARA NIÑOS DE DISTINTOS BARRIOS DE LA COMUNA 2013/DEC 234 DE FECHA 01/02/2013 |
$ 89.250 |
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7 |
42 |
05/02/2013 |
76.007.493-4 |
OLIVA ACEVEDO Y CIA LTDA |
DIDECO |
5446 |
ADQUISICION DE 25 R.SOL F30 SUNTAN CR 150 G.,7 NEXCARE POCKET GEL 340 ML/DECRETO 1 DEL 21/01/2013 PROG UN VERANO CON HISTORIA Y RECREACION 2013| |
$ 92.180 |
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8 |
43 |
06/02/2013 |
5.062.169-3 |
SERGIO ALBORNOZ CANDIA |
DAF/ESTADIO MUNICIPAL |
4511 |
1 TALADRO EINHELL BLUE 1000, 1 SIERRA CIRCULAR EINHELL 71/4 |
$ 69.500 |
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9 |
44 |
06/02/2013 |
6.713.385-4 |
ELIZABETH ARAVENA RIVAS |
DAF/RENTA Y PAT |
4510 |
5 ESMALTES AMARILLO REY,4 RODILLOS 12 CM ,2 BROCHAS DE4" |
$ 94.629 |
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10 |
45 |
06/02/2013 |
5.383.479-5 |
CARLOS O. RETAMAL PAVEZ |
DAF/TESORERIA |
1447 |
35 EMPASTES CON TAPA DURA FORRADO EN VINILO,LOMO IMPRESO |
$ 119.952 |
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11 |
46 |
06/02/2013 |
96.671.750-5 |
EASY S.A. |
DIDECO/ORG COMUNITARIAS |
2202 |
1 HORNO MICROONDAS MWO-DGS 2500 NEX,1 NEVERA COLEMAN MARINE 70 QT,4 ICE PACK OSTER PLASTICO GRANDE,1 HERVIDOR DE AGUA ELECTRICO OSTER PLASTICO 323701,7/PROG VERANO CON HISTORIA Y RECREACION 2013 DECRETO 101 DEL 21/01/2013 |
$ 94.813 |
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12 |
47 |
07/02/2013 |
6.590.359-8 |
MARINA ZUÑIGA GALLARDO |
SECPLAN |
1057 |
1 SILLON ERGONOMETRICO CON BRAZOS ART 2000 CON BRAZOS REGULABLES,RESPALDO ALTO ERGONOMETRICO CON APOYO LUMBAR TAPIZADO EN LANA COLOR ESCORIAL PLUS ESMERALDA |
$ 102.221 |
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13 |
48 |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
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14 |
49 |
07/02/2013 |
6.713.385-4 |
ELIZABETH ARAVENA RIVAS |
DAF/RENTA Y PAT |
4512 |
6 GALONES DE ESMALTE AMARILLO REY ESMALTE SINTETICO |
$ 104.700 |
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15 |
50 |
08/02/2013 |
50.103.920-9 |
J.H.SALAZAR E HIJOS LTDA |
DAOMA |
16 |
4 CAFÉ EN TARRO DE 170 GRS,5 KL AZUCAR,10 AGUA MINERAL,20 JUGOD WHAT,100 VASOS DE PLUMAVIT,100 CUCHARAS DESECHABLES,5 PAQ SERVILLETAS,10 PAQ GALLETAS CHAMPAGNE,10 PAQ GALLETAS CHOCOLATE,10 PAQ GALLETASFRAC,10 PAQ GALLETAS VINO/PROG DE SILVICULTURA PREVENTIVA |
$ 89.872 |
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16 |
51 |
08/02/2013 |
5.062.169-3 |
SERGIO ALBORNOZ CANDIA |
ALCALDIA/COMUNICACIONES |
4961-4960 |
1 PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL MARINO MUEBLERIA DE 9 MM,7 POSTES DE 4X4X3,20 SECO CEPILLADO DIEMNCIONADO |
$ 75.005 |
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17 |
52 |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
SE REACE OC 54 |
ELIMINADA |
|
18 |
53 |
11/02/2013 |
9.021.381-4 |
TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA |
SECRETARIA MUNICIPAL |
3033 |
1 PERSIANA ALUMINIO 1X11,49-1 PERSIANA DE ALUMINIO 1X1,15X1,15-1 PERSIANA DE ALUMINIO 1,18X1,52X1,79 |
$ 119.246 |
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19 |
54 |
09/02/2013 |
11.212.592-2 |
PANADERIA MARCELA |
DIDECO |
2204 |
881 PLATOS DESECHABLES ,880 TENEDORES PLASTICOS ,880 CUCHILLOS PLASTICOS,880 VASOS PLASTICOS,880 CUCHARAS PALSTICAS/ PROG"4TA CONVENCION LAMABARES Y ARTE CALLEJERO" DECRETO 182 DEL 25/01/2013 |
$ 99.987 |
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20 |
55 |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
ELIMINADA |
|
21 |
56 |
13/02/2013 |
5.402.816-4 |
HECTOR JARA SAN MARTIN |
DAOMA |
17 |
SERVICIO PARA CAMION HYUNDAI,PAT UU6909: 1 CAMBIO ACEITE DE CORONA,1 CAMBIO ACEITE DE CAJA DE CAMBIO,2 ENGRASE,1 LIMPIEZA DE INYECTORES, MANO DE OBRA |
$ 119.512 |
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22 |
57 |
14/02/2013 |
12.301.613-0 |
PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RIOS |
DIDECO |
6961 |
SERVICIO DE COCTEL PARA 15 PERSONAS/PROG"CHGTE VIVE EL VERANO CON TODOS Y PARA TODOS" |
$ 75.000 |
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23 |
58 |
14/02/2013 |
11.212.592-2 |
PANADERIA MARCELA |
DIDECO |
5459 |
150 SANDWICH,75 BEBIDAS DE 500 cc ( coca cola)/PROG VIVE EL VERANO CON TODOS Y PARA TODOS" |
$ 114.240 |
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24 |
59 |
14/02/2013 |
76.039.075-5 |
SERVICIO DE ALIMENTACION CAS LIMITADA |
DIDECO |
5458 |
10 ALUERZOS /PROG "VERANO RECREATIVO PARA NIÑOS DE DISTINTOS BARRIOS DE LA COMUNA 2013" |
$ 29.750 |
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25 |
60 |
15/02/2013 |
76.007.493-4 |
OLIVA ACEVEDO Y CIA LTDA |
DIDECO |
4607 |
30 PROTECTORES SOLARES N SUN F-50 LIGHT 125 ML/PROG"VERANO ENTRETENIDO POR LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES" |
$ 59.700 |
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26 |
61 |
15/02/2013 |
15.854.560-8 |
PAOLA ANDREA CHANDIA VILLAGRAN |
DIDECO |
4606 |
20 MTS MALLA RACHEL NEGRA/ PROG"VERANO ENTRETENIDO POR LA INTEGRACION CON CAPACIDADES DIFERENTES" |
$ 36.000 |
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27 |
62 |
18/02/2013 |
77.070.240-2 |
IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA |
DAOMA |
15 |
255 TRIPTICOS FORMATO 21X30 CM IMPRESOS A 4/4 COLOR 7 CUATRICROMIA) EN PAPEL BOND 140 GRS/DIFUSION PROGRAMA CORTAFUEGO |
$ 101.049 |
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28 |
63 |
18/02/2013 |
76.069.189-5 |
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS "N'SPORT LTDA" |
DIDECO |
5456 |
110 BALONES DE FUTBOL TRAIN N°5/PROG "ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL 2013" |
$ 117.000 |
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29 |
64 |
19/02/2013 |
76.284.260-2 |
PINILLA LAGOS MARIA ANDREA |
DIDECO |
4618 |
1 PAR DE PALNTILLAS ORTOPEDICAS PARA PIE PLANO PARA CECILIA PAZZARO JARA F.S. 297-13 |
$ 12.500 |
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30 |
65 |
19/02/2013 |
5.302.279-0 |
desiderio alarcon rivas |
dideco |
4616 |
SERVICIO DE REPARACION DE LAVAPLATOS, REPARACION DE CAÑERIAS Y FILTRACION DE LAVAMANOS ,COCHRANE 253 Y LA MARINA 573 |
$ 113.050 |
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31 |
66 |
19/02/2013 |
8.323.134-3 |
RODRIGO LUIS JIMENEZ ORELLANA |
ALCALDIA |
5613 |
500 ADHESIVOS 12X12 IMPRESIÓN FULL COLOR/DESTINADO A DIFUSION DE LA OFICINA DE SEGURIDAD |
$ 107.100 |
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32 |
67 |
19/02/2013 |
5.144.284-9 |
YOLANDA RODRIGUEZ GONZALEZ |
DIDECO |
4626 |
SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS PARA LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO/PROG"CHGTE VIVE EL VERANO CON TODOS Y PARA TODOS" |
$ 107.100 |
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33 |
68 |
20/02/2013 |
13.105.468-8 |
ALEJANDRO MARTINEZ AMESTICA |
ADM.MUNICIPAL |
4909 |
SERVICIO DE REPARACION VEHICULO ALCALDE |
$ 119.595 |
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34 |
69 |
20/02/2013 |
6.558.667-3 |
ANTONIO ABRAHAM SANYOUR DURAN |
ADM MUNICIPAL |
4972 |
1 BATERIA 55 AMPERES HAKOOK,1 VALVULA IAC PEUGEOT VS 7485, DESTINADO A VEHICULO PEUGEOT PAT VS 7485 (VALVULAS), VEHICULO TOYOTA AVENSIS PATENTE BSLC68 (BATERIA) |
$ 115.430 |
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35 |
70 |
21/02/2013 |
78.610.360-6 |
COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA |
ADM MUNICIPAL |
4971 |
5 CASCOS DE SEGURIDAD PELTOR BLANCO G3000 DE 3M |
$ 66.640 |
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36 |
71 |
21/02/2013 |
10.214.288-8 |
LUIS RIQUELME CHACON |
DAF/TESORERIA |
1449 |
3 TIMBRES AUTOMATICOS Q-43 AUSTRIACO (TINTA AZUL) PARA CAJA N° 5,8 Y 13 |
$ 69.000 |
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37 |
72 |
25/02/2013 |
77.070.240-2 |
IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA |
DIDECO |
4625 |
100 TOLANARIOS DE CONSTANCIA SIN MORADORES FORMATO AUTOCOPIATIVO |
$ 104.720 |
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38 |
73 |
27/02/2013 |
10.105.529-9 |
ARIEL MANTERO MALDONADO |
DAOMA |
27 |
17 CASACAS GOLOGO PARA FUNCIONARIOS DAOMA |
$ 119.000 |
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39 |
74 |
27/02/2013 |
6.558.867-3 |
ANTONIO ABRAHAM SANYOUR DURAN |
ADM MUNICIPAL |
|
SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION VS7485 |
$ 51.111 |
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40 |
75 |
27/02/2013 |
5.402.816-4 |
HECTOR JARA SAN MARTIN |
DAOMA |
29 |
SERVICIO DE MANTENCION PARA RETROEXCAVADORA JCB214,PATENTE TC6718 |
$ 119.036 |
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41 |
76 |
27/02/2013 |
5.516.826-1 |
RICARDO PARRA MELLADO |
DIDECO |
6974 |
1 CELULAR NOKIA ASHA,1 GUITARRA CON FUNDA,1 MANDOLINA CON FUNDA |
$ 101.100 |
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42 |
77 |
28/02/2013 |
78.653.010-5 |
TRASPORTES AVILA LTDA |
DIDECO/ORG COMUNITARIAS |
6978 |
SERVICIO DE MOVILILIZACION DESDE CHGTE-LAGUNA SAN PEDRO-LOTA CON REGRESO A CHGTE PARA EL 28/02/2013/PROG UN VERANO CON HISTORIA Y RECREACION 2013,DECRETO 101 DEL 21/01/2013 |
$ 120.000 |
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43 |
78 |
28/02/2013 |
12.701.23-7 |
ELIZABETH SAAVEDRA IRRIBARRA |
ORG COMUNIT |
2215 |
SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO Y APOYA BRAZOS |
$ 86.000 |
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44 |
79 |
28/02/2013 |
85.547.200-7 |
QUILODRAN Y CIA LTDA |
DIDECO |
4610 |
5 FRASCOS DE GANFORT DE 3 ML PARA BENEFICIARIA AMELIA OSORIO F.S. 1432-11 |
$ 120.012 |
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