Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 29/04/2016
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Otras Compras Municipal
| N� | Numero Orden de Compra | Fecha | Rut | Razón | Unidad Solicitante | N° Orden de Pedido Interno | Descripción | Monto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07/01/2014 | 78101330-7 | CAPAC. Y APLICAC. INFOR. APLICATTA LTDA | SECPLAN | 6689 | SERVICIO DE RESTAURACIÓN BASES DE DATOS PORTAL DE TRANSPARENCIA | $ 93.322 | Ver Enlace |
| 2 | 2 | NULA | |||||||
| 3 | 3 | 08/01/2014 | 96670840-9 | DIMERC | DAF | 5189 | 10 BLOQUEADOR SOLAR | $ 117.810 | Ver Enlace |
| 4 | 4 | 08/01/2014 | 96523180-3 | OPCIONES S.A. SISTEMA DE INFORM. | SECPLAN | 6693 | ADQUISICION DE 01 UPS BACK RS 550 VA LCD (230V) | $ 91.554 | Ver Enlace |
| 5 | 5 | 08/01/2014 | 12383393-7 | JUAN CARLOS REYES BELMAR | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 4598 | SERVICIO DE TRASLADO DE CONTAINERS | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 6 | 6 | 08/01/2014 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | ALCALDIA | 6110 | CAMBIO DE TARIFA SR. ANTONIO RIVAS VILLALOBOS | $ 31.500 | Ver Enlace |
| 7 | 7 | 08/01/2014 | 76564940-4 | DIARIO EL SUR S.A. | ALCALDIA | 6109 | SERVICIO DE PUBLICACION DE DEFUNCION | $ 34.010 | Ver Enlace |
| 8 | 8 | 13/01/2014 | 13105468-8 | ALEJANDRO MARTINEZ AMESTICA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 6157 | SERVICIO DE CAMBIO DE RODAMIENTO DE MASA DELANTERA | $ 59.500 | Ver Enlace |
| 9 | 9 | 13/01/2014 | 13106631-7 | DANILO CANIUPAN FIGUEROA | ALCALDIA | 6111 | ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL | $ 60.000 | Ver Enlace |
| 10 | 10 | 16/01/2014 | 79752330-5 | SOC. RIFFO Y ROJAS LTDA. | DIDECO | 6589 | 5 QUINTALES DE HARINA, 2 KG. QUESO LAMINADO, 2 KG JAMON SANDWICH | $ 116.680 | Ver Enlace |
| 11 | 11 | 16/01/2014 | 11492594-2 | ALEJANDRO RAUL TORRES FUENTES | DAOMA | 5261 | 1 BATERIA 12 VOLT, 100 AMPERES | $ 75.000 | Ver Enlace |
| 12 | 12 | 17/01/2014 | 13603536-3 | SALDIAS CORDOVA LUIS GUILLERMO | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 6167 | 1 CAMBIO DE ACEITE, 1 LAVADO MOTOR, 1 ASPIRADO, ENCERADO Y LAVADO. | $ 59.500 | Ver Enlace |
| 13 | 13 | 17/01/2014 | 78610360-6 | COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD L | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 6168 | 12 LENTES FUEL GRIS ANTI FOG | $ 117.667 | Ver Enlace |
| 14 | 14 | 17/01/2014 | 15593528-6 | EDUARDO ARMANDO OLIVEROS SOTO | DIDECO | 6586 | 1 SERVIC. DE MOVILIZACIÓN DESDE CHIGTE A ARAUCO Y DE REGRESO | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 15 | 15 | 17/01/2014 | 76117267-0 | SUPERMERCADO MEI LTDA. | DIDECO | 5405 | BIDONES DE AGUA MINERAL, AGUA MINERAL C/ GAS 2.25 LITROS Y BARRAS DE CEREAL | $ 52.464 | Ver Enlace |
| 16 | 16 | 20/01/2014 | 12383393-7 | JUAN CARLOS REYES BELMAR | SECPLAN | 6697 | SERVICIO FLETE PARA DISTRIBUIR EQUIPAMIENTOS FONDOS EN LA COMUNA DE CHIGTE | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 17 | 17 | 20/01/2014 | 78653010-5 | TRANSPORTES AVILA LTDA. | DIDECO | 6582 | SERVICIO DE MOVILIZACION PARA 40 PERSONAS DESDE CHIGTE A PARQUE ALESSANDRI Y DE REGRESO | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 18 | 18 | 21/01/2014 | 78905210-7 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | DAOMA | 5265 | ANTIPARRAS TRANSPARENTES, ANTIPARRAS OSCURAS, PARES DE GUANTES CABRITILLA | $ 44.625 | Ver Enlace |
| 19 | 19 | 22/01/2014 | 86381100-7 | PALOMERA Y CIA. LTDA. | DIDECO | 6592 | MADEJAS DE VELLON, AGUJAS DE VELLON | $ 119.500 | Ver Enlace |
| 20 | 20 | 22/01/2014 | 9449493-1 | TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ | DIDECO | 6593 | BLOQUEADORES SOLAR DE LITRO CON DISPENSADORES | $ 78.104 | Ver Enlace |
| 21 | 21 | 23/01/2014 | 76564940-4 | DIARIO EL SUR S.A. | DIDECO | 5419 | VOLANTES 14X21,5 IMPRESOS COLOR 4/4 EN COUCHE BRILLANTE DE 130 GRS. | $ 119.000 | Ver Enlace |
| 22 | 22 | 23/01/2014 | 76045194-0 | CASTILLO Y COMPAÑÍA LIMITADA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 6177 | ADQUIS. DE MATERIALES, ADHESIVO MONTAJE NO MAS CLAVOS, SOUDAFLEX BLANCO, SELLO ANTIFUGA, SILICONA ACRILICA Y POXIPOL | $ 26.300 | Ver Enlace |
| 23 | 23 | 23/01/2014 | 9449493-1 | TRINIDAD ROSARIO VASQUEZ FRIZ | DIDECO | 5425 | TARROS DE CAFÉ, CAJAS DE JUGO INDIV., KILOS DE AZUCAR, CHOCMAN, GALLETAS TRITON, SUPER 8, GALLETAS OBLEA, ENDULSANTE | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 24 | 24 | 23/01/2014 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | ALCALDIA | 6117 | 1 PASAJE AEREO DESTINO SANTIAGO ALCALDE | $ 70.930 | Ver Enlace |
| 25 | 25 | 24/01/2014 | 11494486-6 | SARA BEATRIZ RIQUELME ALARCON | DIDECO | 6452 | 1 SERVICIO DE MOVILIZACION CHIGTE-TALCAMAVIDAPARA DIA SABADO 25/01/2014 | $ 65.450 | Ver Enlace |
| 26 | 26 | 24/01/2014 | 50103920-9 | J.H SALAZAR E HIJO LTDA. | DIDECO | 6598 | JUGOS DE 1LT 1/2 BOLSAS DE DLCES, GALLETAS MEZCLADAS, VASOS PLASTICOS | $ 67.306 | Ver Enlace |
| 27 | 27 | 24/01/2014 | 6713385-4 | ELIZABETH ARAVENA RIVAS | DIDECO | 5424 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONSISTENTES | $ 101.590 | Ver Enlace |
| 28 | 28 | 24/01/2014 | 12383393-7 | JUAN CARLOS REYES BELMAR | SECPLAN | 6653 | SERVICIO DE TRASLADO EQUIPAMIENTO PROYECTO FONDEVE | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 29 | 29 | 27/01/2014 | 5062169-3 | SERGIO ALBORNOZ CANDIA | DAOMA | 5266 | ADQUISICION DE 10 TUBOS DE 75 MM PVC | $ 62.999 | Ver Enlace |
| 30 | 30 | 27/01/2014 | 6653536-3 | MARIO VISCARRA GAETE | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 6179 | SERVICIO DE REPARACIÓN E INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CONSISTENTE | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 31 | 31 | 27/01/2014 | 77837510-9 | SUPERMERCADO SAPOFRUT LTDA. | CASA DE ACOGIDA | 5426 | ADQUISICION DE ALIMENTOS CONSISTENTES | $ 119.841 | Ver Enlace |
| 32 | 32 | 28/01/2014 | 96523180-3 | OPCIONES S.A. SISTEMA DE INFORM. | SECPLAN | 4946 | ADQUISICION DE ROLLO DE CABLE UTP, CAJA DE CONECTORES RJ45, CRIMPADORA RJ45-RJ11 | $ 119.769 | Ver Enlace |
| 33 | 33 | 28/01/2014 | 96972190-2 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | DIDECO | 5414 | ADQUISICIONES DE MATERIALES DE ESCRITORIO | $ 45.509 | Ver Enlace |
| 34 | 34 | 29/01/2014 | 5845661-6 | JORGE CASTILLO VERA | ADMINISTRACION MUNICIPAL | 6183 | SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION A VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES | $ 117.810 | Ver Enlace |
| 35 | 35 | 29/01/2014 | 89672700-1 | COPROFOR LTDA | DAOMA | 5268 | ADQUISICION DE ACEITE CADENA Y ACEITE MEZCLA | $ 89.621 | Ver Enlace |
| 36 | 36 | 29/01/2014 | 85547200-7 | QUILODRAN Y CIA. LTDA | DIDECO | 5189 | ADQUISICION DE FLEET GLICOL 16 SOBRES Y FLEET ENEMA ADULTO | $ 21.200 | Ver Enlace |
| 37 | 37 | 29/01/2014 | 79752330-5 | SOC. RIFFO Y ROJAS LTDA. | DIDECO | 5430 | ADQUISICION DE ALIMENTOS CONSISTENTES | $ 61.001 | Ver Enlace |
| 38 | 38 | 29/01/2014 | 11212592-2 | MARCELA DE LAS MERCEDES BELMAR SEPULVEDA | DIDECO | 5431 | ADQUISICION DE ALIMENTOS CONSISTENTES | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 39 | 39 | 30/01/2014 | 79752330-5 | SOC. RIFFO Y ROJAS LTDA. | DIDECO | 5435 | ADQUISICION DE ALIMENTOS CONSISTENTES | $ 118.830 | Ver Enlace |
| 40 | 40 | 30/01/2014 | 76117267-0 | SUPERMERCADO MEI LTDA. | DIDECO | 5439 | ADQUISICION DE ALIMENTOS CONSISTENTES | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 41 | 41 | NULA | |||||||
| 42 | 42 | 31/01/2014 | 78299300-3 | LUIS CONCHA E HIJOS LTDA | DIDECO | 6470 | SERVICIO DE MOVILIZACIÓN DESDE CHIGTE A RIO LARO CAMINO A LAJA DIA 08/02/2014 | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 43 | 43 | 31/01/2014 | 87019000-K | CRECIC S.A. | DAF | 5196 | TONER SAMSUNG MLT-D205L | $ 111.795 | Ver Enlace |
| 44 | 44 | 31/01/2014 | 76181660-8 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA | DIDECO | 5436 | ADQUISICION DE FALDON TELA PVC CON OJETILLOS Y CORDEL | $ 79.373 | Ver Enlace |
| 45 | 45 | 31/01/2014 | 8769867-K | MARIA ELENA GONZALEZ PALAZZI | DAF | 5192 | COMISION DE SERVICIOS Y COMETIDO FUNCIONARIO | $ 116.620 | Ver Enlace |
| 46 | 46 | 31/01/2014 | 76564940-4 | DIARIO EL SUR S.A. | BILIOTECA MUNICIPAL | 6475 | SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL SUR | $ 83.880 | Ver Enlace |
