Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 03/11/2017
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Adquisiciones DAEM
| N� | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | N° orden de compra | Nombre de la OC | Tipo de compra | Estado OC | Unidad compradora | Nombre Proveedor | RUT Proveedor | Fecha de creación OC | Fecha envió de OC | Monto neto | Descuentos | Cargos | I.V.A | Impuesto Específico | Total OC | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-574-CM17 | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | 01/09/17 | 59,12 | 0 | 11,2328 | 0 | 70,3528 | Ver Enlace | No aplica | |||
| 2 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-575-CM17 | Impresoras Multifuncional para el liceo jose hipolito salas, Fondos Matricula y Certificado | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | MAGENS S.A. | 76.271.597-k | 01/09/17 | 07/09/17 | 819,9 | 18,04 | 152,3534 | 0 | 954,2134 | Ver Enlace | No aplica | |
| 3 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-576-SE17 | MATERIALES DE ENSEÑANZA, HALL BALMACEDA. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA | 78.905.210-7 | 04/09/17 | 04/09/17 | 221270 | 0 | 0 | 42041,3 | 0 | 263311,3 | Ver Enlace | No aplica |
| 4 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-577-CM17 | Arriendo de Fotocopiadora para la Escuela Bélgica Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ | 13.952.544-2 | 04/09/17 | 04/09/17 | 1500 | 75 | 270,75 | 0 | 1695,75 | Ver Enlace | No aplica | |
| 5 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-578-CM17 | Convenio Marco | Guardada | DAEM | ESPEX BIO BIO S.A. | 76.055.806-0 | 04/09/17 | 4305 | 0 | 817,95 | 0 | 5122,95 | Ver Enlace | No aplica | |||
| 6 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-579-SE17 | MATERIALES DE FERRETERIA, ESCUELA MANQUIMAVIDA. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA | 14.205.876-6 | 04/09/17 | 05/09/17 | 78565 | 0 | 0 | 14927,35 | 0 | 93492,35 | Ver Enlace | No aplica |
| 7 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-580-CM17 | MATERIAL DE LIBRERÍA PARA PROGRAMA PIE | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 04/09/17 | 05/09/17 | 20852 | 417,04 | 3882,6424 | 0 | 24317,6024 | Ver Enlace | No aplica | |
| 8 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-581-CM17 | Desayunos para alumnos de baile entretenido, fondos DAEM | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 04/09/17 | 06/09/17 | 20670 | 206,7 | 3888,027 | 0 | 24351,327 | Ver Enlace | No aplica | |
| 9 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-582-CM17 | Materiales para talleres artísticos, fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 04/09/17 | 12/09/17 | 204921 | 4494,42 | 38081,0502 | 0 | 238507,6302 | Ver Enlace | No aplica | |
| 10 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-583-CM17 | MICROFONO INHALAMBRICO PARA ESCUELA LA ESPERANZA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO | 15.435.420-4 | 04/09/17 | 07/09/17 | 229899 | 2298,99 | 43244,0019 | 0 | 270844,0119 | Ver Enlace | No aplica | |
| 11 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-584-CM17 | arriendo de fotocopiadora para el Liceo Jose Hipolito Salas, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ | 13.952.544-2 | 04/09/17 | 12/09/17 | 1500 | 75 | 270,75 | 0 | 1695,75 | Ver Enlace | No aplica | |
| 12 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-585-CM17 | Productos tecnológicos para la escuela Jose hipolito salas, fondos sep | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | ESPEX BIO BIO S.A. | 76.055.806-0 | 05/09/17 | 06/09/17 | 19211 | 96,06 | 3631,8386 | 0 | 22746,7786 | Ver Enlace | No aplica | |
| 13 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-586-CM17 | CARGA EXTINTORES, JOHN KENNEDY. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITADA | 77.605.610-3 | 05/09/17 | 06/09/17 | 140316 | 0 | 26660,04 | 0 | 166976,04 | Ver Enlace | No aplica | |
| 14 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-587-SE17 | servicio de traslado alumnos de las escuelas | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 05/09/17 | 05/09/17 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260000 | Ver Enlace | No aplica |
| 15 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-588-CM17 | TACA-TACA, ESCUELA ALEMANA. | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | Mis Productos SpA | 76.428.497-6 | 05/09/17 | 262470 | 2624,7 | 49370,607 | 0 | 309215,907 | Ver Enlace | No aplica | ||
| 16 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-589-CM17 | TACA-TACA, ESCUELA ALEMANA. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | Mis Productos SpA | 76.428.497-6 | 05/09/17 | 06/09/17 | 195000 | 1950 | 36679,5 | 0 | 229729,5 | Ver Enlace | No aplica | |
| 17 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-590-SE17 | Servicio de traslado alumnos del liceo Grecia | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 05/09/17 | 05/09/17 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Ver Enlace | No aplica |
| 18 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-591-SE17 | colaciones para salida pedagógica liceo grecia | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 05/09/17 | 05/09/17 | 34080 | 0 | 0 | 6475,2 | 0 | 40555,2 | Ver Enlace | No aplica |
| 19 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-592-CM17 | TONER PERSONAL DAEM | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA | 76.023.573-3 | 05/09/17 | 05/09/17 | 166,8 | 0,83 | 31,5343 | 0 | 197,5043 | Ver Enlace | No aplica | |
| 20 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-593-CM17 | UTILES DE OFICINA, ESCUELA ALEMANA | Convenio Marco | Guardada | DAEM | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | 76.176.425-k | 05/09/17 | 257690 | 1288,45 | 48716,2945 | 0 | 305117,8445 | Ver Enlace | No aplica | ||
| 21 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-594-SE17 | Alimentacion para jornada para docentes, FAEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 06/09/17 | 06/09/17 | 66385 | 0 | 0 | 12613,15 | 0 | 78998,15 | Ver Enlace | No aplica |
| 22 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-595-SE17 | ENTRADAS PARA ASISTIR A PARQUE LOTA SORPRENDENTE | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | CORP BALDOMERO LILLO | 65.303.260-9 | 06/09/17 | 06/09/17 | 175200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175200 | Ver Enlace | No aplica |
| 23 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-596-SE17 | traslado alumnos a salida pedagógica a cicat | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 06/09/17 | 06/09/17 | 222000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222000 | Ver Enlace | No aplica |
| 24 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-597-SE17 | colaciones para salida pedagógica del liceo Grecia | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 06/09/17 | 06/09/17 | 78100 | 0 | 0 | 14839 | 0 | 92939 | Ver Enlace | No aplica |
| 25 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-598-SE17 | materiales de ferretería para la escuela Jose Hipo | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA | 14.205.876-6 | 06/09/17 | 06/09/17 | 252730 | 0 | 0 | 48018,7 | 0 | 300748,7 | Ver Enlace | No aplica |
| 26 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-599-SE17 | TRASLADO PARA EL LICEO GRECIA A AULA MAGNA UCSC | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 06/09/17 | 06/09/17 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | Ver Enlace | No aplica |
| 27 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-600-CM17 | contratación de Internet para los Liceos de la comuna de chiguayante, Fondos SEP | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | 06/09/17 | 20,72 | 0 | 3,9368 | 0 | 24,6568 | Ver Enlace | No aplica | ||
| 28 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-601-CM17 | contratación de Internet para los Liceos de la comuna de chiguayante, Fondos SEP | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | 06/09/17 | 745,92 | 0 | 141,7248 | 0 | 887,6448 | Ver Enlace | No aplica | ||
| 29 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-602-CM17 | Toldos para el liceo grecia, fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | Mis Productos SpA | 76.428.497-6 | 06/09/17 | 07/09/17 | 255000 | 2550 | 47965,5 | 0 | 300415,5 | Ver Enlace | No aplica | |
| 30 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-603-SE17 | Alimentación para jornada para docentes, FAEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 07/09/17 | 07/09/17 | 63935 | 0 | 0 | 12147,65 | 0 | 76082,65 | Ver Enlace | No aplica |
| 31 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-604-CM17 | MATERIAL DE ASEO PARA LA ESPERANZA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 07/09/17 | 11/09/17 | 193511 | 0 | 36767,09 | 0 | 230278,09 | Ver Enlace | No aplica | |
| 32 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-605-CM17 | UTILES DE ASEO, MANQUIMAVIDA. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 07/09/17 | 11/09/17 | 56450 | 0 | 10725,5 | 0 | 67175,5 | Ver Enlace | No aplica | |
| 33 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-606-CM17 | UTILES DE ASEO, MANQUIMAVIDA. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | DIMERC S A | 96.670.840-9 | 07/09/17 | 11/09/17 | 92833 | 0 | 17638,27 | 0 | 110471,27 | Ver Enlace | No aplica | |
| 34 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-607-CM17 | ARTICULOS DE LABORATORIO, ALEMANA. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA | 76.344.234-9 | 08/09/17 | 17/10/17 | 154530 | 7726,5 | 27892,665 | 0 | 174696,165 | Ver Enlace | No aplica | |
| 35 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-608-CM17 | ARTICULOS DE LABORATORIO, ALEMANA. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA | 76.167.771-3 | 08/09/17 | 17/10/17 | 105966 | 2119,32 | 19730,8692 | 0 | 123577,5492 | Ver Enlace | No aplica | |
| 36 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-609-CM17 | Libros de cuentos para el liceo grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA | 76.082.908-0 | 08/09/17 | 12/09/17 | 137310 | 0 | 26088,9 | 0 | 163398,9 | Ver Enlace | No aplica | |
| 37 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-610-CM17 | ARTICULOS DE LABORATORIO, ALEMANA. | Convenio Marco | Guardada | DAEM | Tecnoclass SpA | 76.398.639-k | 08/09/17 | 77690 | 776,9 | 14613,489 | 0 | 91526,589 | Ver Enlace | No aplica | ||
| 38 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-611-CM17 | Libros de cuentos para el liceo grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | No aceptada | DAEM | JUAN EDUARDO TRONCOSO MEDINA | 15.341.196-4 | 08/09/17 | 12/09/17 | 50310 | 0 | 9558,9 | 0 | 59868,9 | Ver Enlace | No aplica | |
| 39 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-612-CM17 | Mobiliario para el liceo Grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | No aceptada | DAEM | COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA | 77.018.060-0 | 08/09/17 | 12/09/17 | 342090 | 3420,9 | 64347,129 | 0 | 403016,229 | Ver Enlace | No aplica | |
| 40 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-613-CM17 | lockers para el liceo Grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda. | 76.255.110-1 | 08/09/17 | 12/09/17 | 825330 | 49519,8 | 147403,938 | 0 | 923214,138 | Ver Enlace | No aplica | |
| 41 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-614-CM17 | lockers para el liceo Grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA | 76.837.310-8 | 08/09/17 | 12/09/17 | 145000 | 4350 | 26723,5 | 0 | 167373,5 | Ver Enlace | No aplica | |
| 42 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-615-CM17 | Sillas para el liceo Grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | EDGE SPA | 76.067.326-9 | 08/09/17 | 12/09/17 | 1087080 | 108708 | 185890,68 | 0 | 1164262,68 | Ver Enlace | No aplica | |
| 43 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-616-CM17 | MATERIALES ENSEÑANZA, ALEMANA. | Convenio Marco | Guardada | DAEM | COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA | 76.097.178-2 | 08/09/17 | 403256 | 4032,56 | 75852,4536 | 0 | 475075,8936 | Ver Enlace | No aplica | ||
| 44 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-617-CM17 | Resmas de papel de color para el liceo Polivalente, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | 76.176.425-k | 08/09/17 | 12/09/17 | 21732 | 65,2 | 4116,692 | 0 | 25783,492 | Ver Enlace | No aplica | |
| 45 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-618-CM17 | Internet para liceos municipales de la comuna, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | 11/09/17 | 25/09/17 | 532,98 | 0 | 101,2662 | 0 | 634,2462 | Ver Enlace | No aplica | |
| 46 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-619-CM17 | laminas para plastificar para el liceo polivalente de chiguayante, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 11/09/17 | 12/09/17 | 21167 | 423,34 | 3941,2954 | 0 | 24684,9554 | Ver Enlace | No aplica | |
| 47 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-620-SE17 | traslado alumnos a aula magna de la U Bio Bio | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 12/09/17 | 12/09/17 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | Ver Enlace | No aplica |
| 48 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-621-SE17 | equipos Fluorescentes stanco para el liceo Hipolit | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA | 14.205.876-6 | 12/09/17 | 12/09/17 | 275880 | 0 | 0 | 52417,2 | 0 | 328297,2 | Ver Enlace | No aplica |
| 49 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-622-CM17 | PETROLEO PARA FURGON DAEM | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | 12/09/17 | 12/09/17 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | Ver Enlace | No aplica | |
| 50 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-623-CM17 | Vales para compra de vestuario danzas griegas, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96.556.930-8 | 12/09/17 | 12/09/17 | 1773695 | 37247,6 | 0 | 0 | 1736447,4 | Ver Enlace | No aplica | |
| 51 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-624-CM17 | Vales para compra de vestuario del liceo Polivalente, Fondos Pro Retención | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96.556.930-8 | 12/09/17 | 12/09/17 | 484687 | 10178,43 | 0 | 0 | 474508,57 | Ver Enlace | No aplica | |
| 52 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-625-CM17 | adquisicion de utiles escolares para los alumnos del liceo Grecia, Fondos Pro Retencion | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 13/09/17 | 14/09/17 | 3206300 | 96189 | 590921,09 | 0 | 3701032,09 | Ver Enlace | No aplica | |
| 53 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-626-SE17 | Alimentación para jornada trabajo en Red, FAEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 13/09/17 | 13/09/17 | 756010 | 0 | 0 | 143641,9 | 0 | 899651,9 | Ver Enlace | No aplica |
| 54 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-627-CM17 | UTILES DE OFICINA, ESCUELA ALEMANA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 14/09/17 | 17/10/17 | 227962 | 4559,24 | 42446,5244 | 0 | 265849,2844 | Ver Enlace | No aplica | |
| 55 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-628-CM17 | RECARGA DE GAS 15 KG. PARA LA GRANJA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | ABASTIBLE S.A. | 91.806.000-6 | 14/09/17 | 14/09/17 | 9980 | 0 | 1896,2 | 0 | 11876,2 | Ver Enlace | No aplica | |
| 56 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-629-SE17 | alimentacion para el liceo Grecia, Fondos SEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 14/09/17 | 14/09/17 | 336000 | 0 | 0 | 63840 | 0 | 399840 | Ver Enlace | No aplica |
| 57 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-630-CM17 | Vales para compra de vestuario del liceo Polivalente, Fondos Pro Retención | Convenio Marco | Cancelada | DAEM | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96.556.930-8 | 14/09/17 | 14/09/17 | 4201390 | 88229,19 | 0 | 0 | 4113160,81 | Ver Enlace | No aplica | |
| 58 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-631-CM17 | Libros de cuentos para el liceo grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S A | 90.684.000-6 | 15/09/17 | 27/09/17 | 56610 | 2830,5 | 10218,105 | 0 | 63997,605 | Ver Enlace | No aplica | |
| 59 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-632-SE17 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-64-L117 | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SPA | 96.579.920-6 | 20/09/17 | 20/09/17 | 282974 | 0 | 0 | 53765,06 | 0 | 336739,06 | Ver Enlace | No aplica |
| 60 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-633-CM17 | Vales para compra de vestuario del liceo Polivalente, Fondos Pro Retención | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96.556.930-8 | 20/09/17 | 20/09/17 | 4295900 | 90213,9 | 0 | 0 | 4205686,1 | Ver Enlace | No aplica | |
| 61 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-634-CM17 | TINTAS PARA PLOTER DAEM | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 21/09/17 | 21/09/17 | 546 | 5,46 | 102,7026 | 0 | 643,2426 | Ver Enlace | No aplica | |
| 62 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-635-CM17 | UTILES DE OFICINA, ESCUELA ALEMANA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 21/09/17 | 17/10/17 | 1200345 | 12003,45 | 225784,8945 | 0 | 1414126,445 | Ver Enlace | No aplica | |
| 63 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-636-CM17 | VIAJE A SANTIAGO SR. OLAVE Y SR OROZCO | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | HOTELERA SAN FRANCISCO S A | 99.511.100-4 | 21/09/17 | 22/09/17 | 67900 | 1358 | 12642,98 | 0 | 79184,98 | Ver Enlace | No aplica | |
| 64 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-637-SE17 | Alimentación Escuela La Esperanza | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 22/09/17 | 22/09/17 | 84003 | 0 | 0 | 15960,57 | 0 | 99963,57 | Ver Enlace | No aplica |
| 65 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-638-CM17 | Orden de Compra | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | LATAM Airlines Group S.A. | 89.862.200-2 | 22/09/17 | 22/09/17 | 550424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550424 | Ver Enlace | No aplica |
| 66 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-639-CM17 | Accesorios de amplificacion para el liceo Polivalente de Chiguayante, Fondos SEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 25/09/17 | 1120041 | 33601,23 | 206423,5563 | 0 | 1292863,326 | Ver Enlace | No aplica | ||
| 67 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-640-CM17 | Instalación de Proyectores para el liceo Jose Hipolito Salas, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | ESPEX BIO BIO S.A. | 76.055.806-0 | 25/09/17 | 27/09/17 | 336 | 0 | 63,84 | 0 | 399,84 | Ver Enlace | No aplica | |
| 68 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-641-CM17 | Parlantes para el liceo Jose Hipolito Salas, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | ESPEX INGENIERIA LIMITADA | 77.683.370-3 | 25/09/17 | 27/09/17 | 215,04 | 0 | 40,8576 | 0 | 255,8976 | Ver Enlace | No aplica | |
| 69 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-642-CM17 | ropa y accesorios deportivos para el liceo Grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | Enviada a proveedor | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 25/09/17 | 28/09/17 | 326945 | 9808,35 | 60255,9635 | 0 | 377392,6135 | Ver Enlace | No aplica | |
| 70 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-643-CM17 | Materiales de librería para el liceo grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 25/09/17 | 27/09/17 | 712893 | 14257,86 | 132740,6766 | 0 | 831375,8166 | Ver Enlace | No aplica | |
| 71 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-644-CM17 | Materiales de librería para el liceo Grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 25/09/17 | 27/09/17 | 321534 | 8440,68 | 59487,7308 | 0 | 372581,0508 | Ver Enlace | No aplica | |
| 72 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-645-SE17 | Traslado de alumnos del liceo Hipolito, Fondos SEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 25/09/17 | 25/09/17 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | Ver Enlace | No aplica |
| 73 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-646-CM17 | PUBLICIDAD DE MATRICULA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | DIARIO EL SUR S.A. | 76.564.940-4 | 26/09/17 | 26/09/17 | 2000000 | 0 | 380000 | 0 | 2380000 | Ver Enlace | No aplica | |
| 74 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-647-CM17 | MULTIFUNCIONAL EPSON, MANQUIMAVIDA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | COMPUTACION INTEGRAL S A | 96.689.970-0 | 28/09/17 | 29/09/17 | 258 | 1,29 | 48,7749 | 0 | 305,4849 | Ver Enlace | No aplica | |
| 75 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-648-CM17 | VALES ALIMENTACION BAILE ENTRETENIDO | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. | 96.556.930-8 | 28/09/17 | 28/09/17 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 113000 | Ver Enlace | No aplica | |
| 76 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-649-SE17 | BUS TRASLADO ALUMNOS, ESCUELA BALMACEDA. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 28/09/17 | 28/09/17 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Ver Enlace | No aplica |
| 77 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-650-SE17 | Servicio de traslado alumnos para el liceo Grecia | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 28/09/17 | 28/09/17 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | Ver Enlace | No aplica |
| 78 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-651-SE17 | traslado alumnos del liceo polivalente a actividad | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 28/09/17 | 28/09/17 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | Ver Enlace | No aplica |
| 79 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-652-SE17 | Alimentacion para el liceo Grecia, Fondos SEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 28/09/17 | 28/09/17 | 458890 | 0 | 0 | 87189,1 | 0 | 546079,1 | Ver Enlace | No aplica |
| 80 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-653-CM17 | MATERILA DE ASEO Y ENSEÑANZA JARDÍN BALMACEDA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 28/09/17 | 28/09/17 | 88072 | 0 | 16733,68 | 0 | 104805,68 | Ver Enlace | No aplica | |
| 81 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-654-CM17 | Recarga de Extintores para el liceo Grecia, Fondos Mantencion | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITADA | 77.605.610-3 | 28/09/17 | 29/09/17 | 171066 | 0 | 32502,54 | 0 | 203568,54 | Ver Enlace | No aplica | |
| 82 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-655-CM17 | Compra y recarga de Extintores para el liceo Polivalente, Fondos Mantencion | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITADA | 77.605.610-3 | 28/09/17 | 29/09/17 | 343729 | 0 | 65308,51 | 0 | 409037,51 | Ver Enlace | No aplica | |
| 83 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-656-SE17 | MATERIALES ELECTRICOS, J. KENNEDY, MANTENCION. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA | 14.205.876-6 | 29/09/17 | 29/09/17 | 257400 | 0 | 0 | 48906 | 0 | 306306 | Ver Enlace | No aplica |
| 84 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-657-CM17 | Tintas para el liceo liceo Polivalente, fondos SEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 29/09/17 | 437 | 4,37 | 82,1997 | 0 | 514,8297 | Ver Enlace | No aplica | ||
| 85 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-658-CM17 | Laminas para plastificar para el liceo polivalente de chiguayante, Fondos SEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 29/09/17 | 42334 | 846,68 | 7882,5908 | 0 | 49369,9108 | Ver Enlace | No aplica | ||
| 86 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-659-SE17 | ALARGADORES, LICEO JOHN KENNEDY. | Sin emisión automática | Cancelada | DAEM | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA | 14.205.876-6 | 29/09/17 | 29/09/17 | 44964 | 0 | 0 | 8543,16 | 0 | 53507,16 | Ver Enlace | No aplica |
| 87 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-660-SE17 | BUS TRASLADO ALUMNOS, LICEO JOHN KENNEDY. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 29/09/17 | 29/09/17 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | Ver Enlace | No aplica |
| 88 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-661-SE17 | Alimentación para jornada para docentes, FAEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Sergio Tomas Bazaes Soto | 17.108.801-1 | 29/09/17 | 29/09/17 | 78950 | 0 | 0 | 15000,5 | 0 | 93950,5 | Ver Enlace | No aplica |
| 89 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-662-SE17 | TRASLADO ALUMNOS A REGIMIENTO CHACABUCO, SEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 29/09/17 | 29/09/17 | 114000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000 | Ver Enlace | No aplica |
| 90 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-663-SE17 | Traslado de alumnos de la Manquimavida, SEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Ignacio Robinson Sandoval Redoles Transportes E.I. | 76.520.886-6 | 29/09/17 | 29/09/17 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | Ver Enlace | No aplica |
| 91 | COMPRA DIRECTA SUPERIOR A 3 UTM | Convenio Marco | 2774-664-CM17 | Compra de bandejas para el liceo Grecia, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 29/09/17 | 29/09/17 | 78 | 0 | 14,82 | 0 | 92,82 | Ver Enlace | No aplica |
