N� |
N° orden de compra |
Nombre de la OC |
Tipo de compra |
Estado OC |
Unidad compradora |
Nombre Proveedor |
RUT Proveedor |
Fecha de creación OC |
Fecha envió de OC |
Monto neto |
Descuentos |
I.V.A |
Total OC |
ENLACES |
1 |
2774-822-SE15 |
Bateria WAIS - IV, Fondos PIE, DAEM. |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE |
81.698.900-0 |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
$ 498.960 |
$ 0,00 |
$ 94.802,40 |
$ 593.762 |
Ver Enlace |
2 |
2774-823-SE15 |
alimentacion para implementacion de taller FAEP. |
Sin emisión automática |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
LAUTARO TUCAPEL CONTRERAS GALLEGOS |
5.973.589-6 |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
$ 96.882 |
$ 0,00 |
$ 18.407,58 |
$ 115.290 |
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3 |
2774-824-SE15 |
arcos de Baby futbol, fondos FAEP. |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SOCIEDAD COMERCIAL N'SPORT LIMITADA |
76.069.189-5 |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
$ 318.487 |
$ 0,00 |
$ 60.512,60 |
$ 379.000 |
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4 |
2774-825-SE15 |
Campaña de matricula difusion de frases y Spot, |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
BIO BIO COMUNICACIONES S A |
96.516.560-6 |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
$ 2.257.344 |
$ 0,00 |
$ 428.895,36 |
$ 2.686.239 |
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5 |
2774-826-CM15 |
CENA GRADUACION 4° ESCUELA H. SALAS |
Convenio Marco |
Eliminada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
INVERSIONES CARACOL LIMITADA |
77.820.030-9 |
01/12/2015 |
|
$ 1.535.000 |
$ 0,00 |
$ 291.650,00 |
$ 1.826.650 |
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6 |
2774-827-CM15 |
CENA GRADUACION 4° HIPOLITOS SALAS |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
INVERSIONES CARACOL LIMITADA |
77.820.030-9 |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
$ 1.289.915 |
$ 0,00 |
$ 245.083,85 |
$ 1.534.999 |
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7 |
2774-828-CM15 |
LICEO B-37 CHIGUAYANTE, UTILES OFICINA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
7.720.423-7 |
01/12/2015 |
01/12/2015 |
$ 503.294 |
$ 5.032,94 |
$ 94.669,60 |
$ 592.931 |
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8 |
2774-829-CM15 |
MATERIALES DE ASEO DAEM |
Convenio Marco |
Eliminada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Distribuidora Vergio S.A. |
96.972.190-2 |
01/12/2015 |
|
$ 446.586 |
$ 0,00 |
$ 84.851,34 |
$ 531.437 |
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9 |
2774-830-CM15 |
TRAPEROS ALGODON, ESCUELA GRECIA |
Convenio Marco |
Eliminada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
02/12/2015 |
|
$ 23.975 |
$ 0,00 |
$ 4.555,25 |
$ 28.530 |
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10 |
2774-831-CM15 |
INSUMOS DE ASEO PARA DAEM |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Distribuidora Vergio S.A. |
96.972.190-2 |
02/12/2015 |
02/12/2015 |
$ 205.481 |
$ 0,00 |
$ 39.041,39 |
$ 244.522 |
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11 |
2774-832-CM15 |
sillas para bebes, escuela de parvulos la Esperanza, Fondos Junji. |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SOC COMERCIAL A M W LIMITADA |
77.714.930-k |
02/12/2015 |
02/12/2015 |
$ 581.748 |
$ 5.817,48 |
$ 109.426,80 |
$ 685.358 |
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12 |
2774-833-CM15 |
Gomas Antideslizante Tatami, Escuela de Párvulos la Esperanza, Fondos Junji. |
Convenio Marco |
No aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
CHILEMAT SPA |
96.726.970-0 |
02/12/2015 |
03/12/2015 |
$ 197.400 |
$ 0,00 |
$ 37.506,00 |
$ 234.906 |
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13 |
2774-834-CM15 |
OPALINA Y SOBRES. ESCUELA MANQUIMAVIDA. |
Convenio Marco |
Guardada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
76.176.425-k |
02/12/2015 |
|
$ 15.634 |
$ 46,90 |
$ 2.961,55 |
$ 18.549 |
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14 |
2774-835-CM15 |
TARJETAS OPALINA, ESCUELA MANQUIMAVIDA. |
Convenio Marco |
Guardada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Distribuidora Vergio S.A. |
96.972.190-2 |
02/12/2015 |
|
$ 1.990 |
$ 0,00 |
$ 378,10 |
$ 2.368 |
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15 |
2774-836-SE15 |
ERRADICACION DE QUIROPTEROS ESCUELA GRECIA |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Bio Ambiental ltda. |
76.368.707-4 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
$ 519.400 |
$ 0,00 |
$ 98.686,00 |
$ 618.086 |
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16 |
2774-837-CM15 |
premios para licencitura de la escuela rep. de grecia, fondos sep |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS |
76.297.487-8 |
03/12/2015 |
04/12/2015 |
$ 129 |
$ 0,00 |
$ 24,51 |
$ 154 |
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17 |
2774-838-CM15 |
TINTAS PARA DAEM FONDOS DAEM |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS |
76.297.487-8 |
03/12/2015 |
04/12/2015 |
$ 759 |
$ 7,59 |
$ 142,77 |
$ 894 |
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18 |
2774-839-CM15 |
CENA GRADUACION 8° ESCUELA KENNEDY |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
INVERSIONES CARACOL LIMITADA |
77.820.030-9 |
03/12/2015 |
03/12/2015 |
$ 1.722.689 |
$ 0,00 |
$ 327.310,91 |
$ 2.050.000 |
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19 |
2774-840-CM15 |
alimentacion para evaluacion final centro de padres año 2015. |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA |
7.969.092-9 |
04/12/2015 |
04/12/2015 |
$ 418.500 |
$ 8.370,00 |
$ 77.924,70 |
$ 488.055 |
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20 |
2774-841-CM15 |
UNIFORMES ESCUELA GRECIA |
Convenio Marco |
Cancelada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA |
96.781.350-8 |
09/12/2015 |
09/12/2015 |
$ 1.607.384 |
$ 33.755,06 |
$ 298.989,50 |
$ 1.872.618 |
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21 |
2774-842-CM15 |
GAS LICUADO, GRANJA EDUCATIVA. |
Convenio Marco |
Eliminada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
ABASTIBLE S.A. |
91.806.000-6 |
09/12/2015 |
|
$ 11.276 |
$ 0,00 |
$ 2.142,44 |
$ 13.418 |
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22 |
2774-843-CM15 |
CILINDRO GAS, GRANJA EDUCATIVA.- |
Convenio Marco |
Eliminada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
ABASTIBLE S.A. |
91.806.000-6 |
09/12/2015 |
|
$ 22.900 |
$ 0,00 |
$ 4.351,00 |
$ 27.251 |
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23 |
2774-844-CM15 |
Pendrive para premiacion de taller del Liceo B-37 Chiguayante |
Convenio Marco |
Guardada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS |
76.297.487-8 |
09/12/2015 |
|
$ 259 |
$ 0,00 |
$ 49,25 |
$ 308 |
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24 |
2774-845-CM15 |
PINTURAS, ESCUELA ALEMANA. |
Convenio Marco |
Eliminada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
77.750.890-3 |
09/12/2015 |
|
$ 1.240.205 |
$ 24.804,10 |
$ 230.926,17 |
$ 1.446.327 |
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25 |
2774-846-CM15 |
LICENCIATURA, BELGICA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
76.176.425-k |
10/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 120.318 |
$ 601,59 |
$ 22.746,12 |
$ 142.462 |
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26 |
2774-847-CM15 |
SOBRES MEDIA CARTA, BELGICA. |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS |
7.720.423-7 |
10/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 47.100 |
$ 471,00 |
$ 8.859,51 |
$ 55.489 |
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27 |
2774-848-CM15 |
CARTRIDGE, BELGICA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS |
76.297.487-8 |
10/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 1.190 |
$ 17,85 |
$ 222,71 |
$ 1.395 |
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28 |
2774-849-CM15 |
RECARGA DE GAS 15 KILOS, GRANJA EDUCATIVA.- |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
ABASTIBLE S.A. |
91.806.000-6 |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
$ 11.276 |
$ 0,00 |
$ 2.142,44 |
$ 13.418 |
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29 |
2774-850-CM15 |
CILINDRO VACIO DE GAS, GRANJA EDUCATIVA. |
Convenio Marco |
No aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
ABASTIBLE S.A. |
91.806.000-6 |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
$ 22.900 |
$ 0,00 |
$ 4.351,00 |
$ 27.251 |
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30 |
2774-851-CM15 |
CILINDRO VACIO GAS LA GRANJA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
ABASTIBLE S.A. |
91.806.000-6 |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
$ 22.900 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 22.900 |
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31 |
2774-852-CM15 |
PINTURAS, ESCUELA ALEMANA. |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
77.750.890-3 |
10/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 426.290 |
$ 0,00 |
$ 80.995,10 |
$ 507.285 |
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32 |
2774-853-CM15 |
MANTENCION FURGON DAEM |
Convenio Marco |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS |
92.475.000-6 |
10/12/2015 |
10/12/2015 |
$ 331.834 |
$ 3.318,34 |
$ 62.417,98 |
$ 390.934 |
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33 |
2774-854-SE15 |
gira de estudios de la escuela grecia, fondos sep |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 1.000.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 1.000.000 |
Ver Enlace |
34 |
2774-855-SE15 |
servicio traslado alumnos escuela grecia al cine |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 100.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 100.000 |
Ver Enlace |
35 |
2774-856-SE15 |
TRANSPORTE CINEMARK PARA 53 PERSONA ESCUELA GRECIA |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 200.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 200.000 |
Ver Enlace |
36 |
2774-857-SE15 |
Servicio traslado alumnosescuela Grecia al cine |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 100.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 100.000 |
Ver Enlace |
37 |
2774-858-SE15 |
TRANSPORTE CINEMARK PARA 57 PERSONA ESCUELA GRECIA |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 200.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 200.000 |
Ver Enlace |
38 |
2774-859-SE15 |
TRANSPORTE CINEMARK PARA 35 PERSONA ESCUELA GRECIA |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 100.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 100.000 |
Ver Enlace |
39 |
2774-860-SE15 |
Servicio traslado alumnos escuela Grecia al lota |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 200.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 200.000 |
Ver Enlace |
40 |
2774-861-SE15 |
PARLANTES ALTAVOZ PORTATILES ESCUELA GRECIA |
Sin emisión automática |
Guardada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
|
11/12/2015 |
|
|
|
|
|
Ver Enlace |
41 |
2774-862-SE15 |
TRANSPORTE DE 21 PERSONAS A UNAB, ESCUELA GRECIA |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 100.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 100.000 |
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42 |
2774-863-SE15 |
TRANSPORTE DE 80 PERSONAS A ZOO, ESCUELA GRECIA |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
11/12/2015 |
11/12/2015 |
$ 200.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 200.000 |
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43 |
2774-864-CM15 |
BROCHAS, RODILLOS, ESCUELA BELGICA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
77.750.890-3 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
$ 33.050 |
$ 0,00 |
$ 6.279,50 |
$ 39.330 |
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44 |
2774-865-CM15 |
CHAPAS, ESCUELA BALMACEDA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
77.750.890-3 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
$ 100.620 |
$ 0,00 |
$ 19.117,80 |
$ 119.738 |
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45 |
2774-866-SE15 |
parlantes premiacion de licenciatura, grecia, sep |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS |
76.297.487-8 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
$ 260.000 |
$ 0,00 |
$ 49.400,00 |
$ 309.400 |
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46 |
2774-867-CM15 |
TABLET PREMIACION ESCUELA BELGICA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALES E I R L |
52.001.785-2 |
14/12/2015 |
15/12/2015 |
$ 1.800 |
$ 18,00 |
$ 338,58 |
$ 2.121 |
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47 |
2774-868-SE15 |
1000 cheques con comprobantes de egreso, sep |
Sin emisión automática |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
97.030.000-7 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
$ 576.843 |
$ 0,00 |
$ 109.600,17 |
$ 686.443 |
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48 |
2774-869-SE15 |
1000 cheques Liquidación de remuneraciones |
Sin emisión automática |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
97.030.000-7 |
14/12/2015 |
14/12/2015 |
$ 576.843 |
$ 0,00 |
$ 109.600,17 |
$ 686.443 |
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49 |
2774-870-SE15 |
ALIMENTACION COLACIONES ESCUELA BALMACEDA |
Sin emisión automática |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SOC RIFFO Y ROJAS LIMITADA |
79.752.330-5 |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
$ 373.110 |
$ 0,00 |
$ 70.890,90 |
$ 444.001 |
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50 |
2774-871-SE15 |
PLANCHAS PERMANIT, ESPERANZA, REVITALIZACION.- |
Sin emisión automática |
Eliminada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
|
15/12/2015 |
|
$ 151.850 |
$ 0,00 |
$ 28.851,50 |
$ 180.702 |
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51 |
2774-872-SE15 |
planchas de permanit, esperanza, revitalización. |
Sin emisión automática |
Eliminada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
|
15/12/2015 |
|
$ 136.400 |
$ 0,00 |
$ 25.916,00 |
$ 162.316 |
Ver Enlace |
52 |
2774-873-SE15 |
PERMANIT, ESCUELA LA ESPERANZA, REVITALIZACION. |
Sin emisión automática |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA |
78.905.210-7 |
15/12/2015 |
15/12/2015 |
$ 243.650 |
$ 0,00 |
$ 46.293,50 |
$ 289.944 |
Ver Enlace |
53 |
2774-874-CM15 |
VALES VESTUARIOS ESCUELA H SALAS |
Convenio Marco |
Eliminada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA |
96.781.350-8 |
16/12/2015 |
|
$ 1.607.384 |
$ 33.755,06 |
$ 298.989,50 |
$ 1.872.618 |
Ver Enlace |
54 |
2774-875-CM15 |
VALES PARA UNIFORMES ESCUELA GRECIA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA |
96.781.350-8 |
16/12/2015 |
16/12/2015 |
$ 1.912.782 |
$ 40.168,42 |
$ 0,00 |
$ 1.872.614 |
Ver Enlace |
55 |
2774-876-CM15 |
MUEBLES JUNJI LA ESPERANZA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA |
76.078.858-9 |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
$ 4.442.442 |
$ 666.366,30 |
$ 717.454,38 |
$ 4.493.530 |
Ver Enlace |
56 |
2774-877-CM15 |
PINTURAS, ESCUELA LICEO. |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
77.750.890-3 |
17/12/2015 |
21/12/2015 |
$ 2.667.130 |
$ 53.342,60 |
$ 496.619,61 |
$ 3.110.407 |
Ver Enlace |
57 |
2774-878-CM15 |
INSUMOS DE ASEO PARA LA ARAUCANA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
$ 605.728 |
$ 0,00 |
$ 115.088,32 |
$ 720.816 |
Ver Enlace |
58 |
2774-879-CM15 |
ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA ARAUCANA para la araucana |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
17/12/2015 |
17/12/2015 |
$ 98.115 |
$ 981,15 |
$ 18.455,43 |
$ 115.589 |
Ver Enlace |
59 |
2774-880-CM15 |
INSUMOS DE ASEO PARA JARDIN BALMACEDA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
$ 309.881 |
$ 0,00 |
$ 58.877,39 |
$ 368.758 |
Ver Enlace |
60 |
2774-881-CM15 |
INSUMOS DE ASEO PARA JARDIN BALMACEDA. |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
96.556.940-5 |
18/12/2015 |
18/12/2015 |
$ 52.218 |
$ 0,00 |
$ 9.921,42 |
$ 62.139 |
Ver Enlace |
61 |
2774-882-CM15 |
INSUMOS DE LIBRERIA JARDIN BALMACEDA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA |
76.176.425-k |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
$ 153.875 |
$ 769,38 |
$ 29.090,07 |
$ 182.196 |
Ver Enlace |
62 |
2774-883-CM15 |
Gomas Antideslizante Tatami, Escuela de Párvulos la Esperanza, Fondos Junji. |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
CHILEMAT SPA |
96.726.970-0 |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
$ 145.200 |
$ 0,00 |
$ 27.588,00 |
$ 172.788 |
Ver Enlace |
63 |
2774-884-SE15 |
cortavientos con logo para orquesta cuerdas, FAEP. |
Sin emisión automática |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
AIDA DEL CARMEN NOVOA SANCHEZ |
6.291.629-k |
21/12/2015 |
21/12/2015 |
$ 250.700 |
$ 0,00 |
$ 47.633,00 |
$ 298.333 |
Ver Enlace |
64 |
2774-885-CM15 |
GAS PARA JARDIN BALAMCEDA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
ABASTIBLE S.A. |
91.806.000-6 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
$ 29.059 |
$ 0,00 |
$ 5.521,21 |
$ 34.580 |
Ver Enlace |
65 |
2774-886-SE15 |
Servicio de traslado de los alumnos de las escuela |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
Eduardo Armando Oliveros Soto |
15.593.528-6 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
$ 400.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 400.000 |
Ver Enlace |
66 |
2774-887-SE15 |
alimentacion para jornada de mejoramiento daem |
Sin emisión automática |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
LAUTARO TUCAPEL CONTRERAS GALLEGOS |
5.973.589-6 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
$ 335.798 |
$ 0,00 |
$ 63.801,64 |
$ 399.600 |
Ver Enlace |
67 |
2774-888-SE15 |
coach ontologico y aprendizaje equino para trabajo |
Sin emisión automática |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
RUKALIHUEN CENTRO DE ARTE DESARR.HUMANO Y TERAPIAS INTEGRATIVAS LTDA |
76.853.690-2 |
23/12/2015 |
23/12/2015 |
$ 3.277.311 |
$ 0,00 |
$ 622.689,07 |
$ 3.900.000 |
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68 |
2774-889-CM15 |
TELA PVC PARA DIFUCION ESCUELAS |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA |
76.181.660-8 |
24/12/2015 |
24/12/2015 |
$ 159.500 |
$ 2.392,50 |
$ 29.850,43 |
$ 186.957 |
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69 |
2774-890-SE15 |
servicio de fotocopiadora para la DAEM |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ |
13.952.544-2 |
28/12/2015 |
28/12/2015 |
$ 336.134 |
$ 0,00 |
$ 63.865,46 |
$ 399.999 |
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70 |
2774-891-CM15 |
GRADAS PARA HIPOLITO SALAS |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL OPAES LIMITADA |
76.291.009-8 |
29/12/2015 |
29/12/2015 |
$ 653.000 |
$ 13.060,00 |
$ 121.588,60 |
$ 761.529 |
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71 |
2774-892-CM15 |
TERMOS INDUSTRIALES PARA ESCUELA H SALAS |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
CHILEMAT SPA |
96.726.970-0 |
29/12/2015 |
29/12/2015 |
$ 641.920 |
$ 0,00 |
$ 121.964,80 |
$ 763.885 |
Ver Enlace |
72 |
2774-893-CM15 |
TINETAS PARA HIPOLITO SALAS |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
77.750.890-3 |
29/12/2015 |
29/12/2015 |
$ 1.241.850 |
$ 24.837,00 |
$ 231.232,47 |
$ 1.448.245 |
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73 |
2774-894-CM15 |
PAPEL FOTOCOPIADORA JARDIN BALMACEDA |
Convenio Marco |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
76.424.515-6 |
29/12/2015 |
29/12/2015 |
$ 559.340 |
$ 11.186,80 |
$ 104.149,11 |
$ 652.302 |
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74 |
2774-895-SE15 |
servicio de traslado alumnos a cañete, FAEP |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
POLICARPO GUILLERMO ALVAREZ JARA |
4.502.938-7 |
29/12/2015 |
29/12/2015 |
$ 350.000 |
$ 0,00 |
$ 0,00 |
$ 350.000 |
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75 |
2774-896-SE15 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-76-LE15 |
Sin emisión automática |
Enviada a proveedor |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
PATRICIA ANGELICA VELASQUEZ SANZANA |
12.531.268-3 |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
$ 1.344.538 |
$ 0,00 |
$ 255.462,22 |
$ 1.600.000 |
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76 |
2774-897-SE15 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-73-L115 |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
MANUFACTURAS DE ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA LIMITADA |
80.582.300-3 |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
$ 386.436 |
$ 0,00 |
$ 73.422,84 |
$ 459.859 |
Ver Enlace |
77 |
2774-898-SE15 |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-73-L115 |
Sin emisión automática |
Aceptada |
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL |
SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMITADA |
76.171.739-1 |
30/12/2015 |
30/12/2015 |
$ 44.800 |
$ 0,00 |
$ 8.512,00 |
$ 53.312 |
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