Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 31/12/2015
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Adquisiciones DAEM
| Nďż˝ | N° orden de compra | Nombre de la OC | Tipo de compra | Estado OC | Unidad compradora | Nombre Proveedor | RUT Proveedor | Fecha de creación OC | Fecha envió de OC | Monto neto | Descuentos | I.V.A | Total OC | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2774-657-CM15 | Contenedores de basura para la DAEM, Fondos DAEM | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 78.906.980-8 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 209940 | 6298,2 | 38691,942 | $ 242.334 | Ver Enlace |
| 2 | 2774-658-SE15 | galvanos para el dia del asistente de la educacion | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | FRANCO ALBERTO DODERO PASSALACQUA | 8.032.107-4 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 226886 | 0 | 43108,34 | $ 269.994 | Ver Enlace |
| 3 | 2774-659-SE15 | servicio de alimentación actividad asistente educ. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | ONDU SPA | 76.334.874-1 | 01/10/2015 | 01/10/2015 | 361344,53 | 0 | 68655,4607 | $ 430.000 | Ver Enlace |
| 4 | 2774-660-SE15 | colaciones para salida pedagógica a chillan. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | ONDU SPA | 76.334.874-1 | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 226890 | 0 | 43109,1 | $ 269.999 | Ver Enlace |
| 5 | 2774-661-CM15 | Convenio Marco | Guardada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 05/10/2015 | 659 | 2,38 | 124,7578 | $ 781 | Ver Enlace | ||
| 6 | 2774-662-SE15 | alimentación para capacitación cuerdas griega. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | INVERSIONES CARACOL LIMITADA | 77.820.030-9 | 05/10/2015 | 05/10/2015 | 123025,21 | 0 | 23374,7899 | $ 146.400 | Ver Enlace |
| 7 | 2774-663-SE15 | MEDALLAS, PIOCHAS Y LLAVEROS PARA ESCUELA H. SALAS | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | SONIA ANGELICA ROBINSON HECHTLE | 9.739.385-0 | 06/10/2015 | 06/10/2015 | 279000 | 0 | 53010 | $ 332.010 | Ver Enlace |
| 8 | 2774-664-CM15 | IMPRESORA Y PROYECTOR PARA JARDIN BALMACEDA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 06/10/2015 | 07/10/2015 | 659 | 2,38 | 124,7578 | $ 781 | Ver Enlace |
| 9 | 2774-665-CM15 | NOTEBOK JARDIN BALAMCEDA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALES E I R L | 52.001.785-2 | 06/10/2015 | 07/10/2015 | 476 | 0 | 90,44 | $ 566 | Ver Enlace |
| 10 | 2774-666-CM15 | MATERIAL LIBRERIA PARA LA ESPERANZA. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 492817 | 4928,17 | 92698,8777 | $ 580.588 | Ver Enlace |
| 11 | 2774-667-CM15 | notebok escuela grecia fondo sep | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 07/10/2015 | 21/10/2015 | 780 | 0 | 148,2 | $ 928 | Ver Enlace |
| 12 | 2774-668-CM15 | LAPTOP PARA ESCUELA GRECIA, FONDO SEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA | 76.086.318-1 | 07/10/2015 | 1096 | 0 | 208,24 | $ 1.304 | Ver Enlace | |
| 13 | 2774-669-CM15 | Convenio Marco | Guardada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 07/10/2015 | 492817 | 4928,17 | 92698,8777 | $ 580.588 | Ver Enlace | ||
| 14 | 2774-670-CM15 | ESCUELA ESPERANZA, ARTICULOS LIBRERIA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 07/10/2015 | 08/10/2015 | 26196 | 0 | 4977,24 | $ 31.173 | Ver Enlace |
| 15 | 2774-671-CM15 | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 07/10/2015 | 26196 | 0 | 4977,24 | $ 31.173 | Ver Enlace | ||
| 16 | 2774-672-CM15 | LAPTOP GRECIA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 07/10/2015 | 20/10/2015 | 1298 | 0 | 246,62 | $ 1.545 | Ver Enlace |
| 17 | 2774-673-CM15 | ESCUELA BELGICA D-565, UTILES DE ESCRITORIO | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 07/10/2015 | 362976 | 3629,76 | 68275,7856 | $ 427.622 | Ver Enlace | |
| 18 | 2774-674-CM15 | Convenio Marco | Guardada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 07/10/2015 | 362976 | 3629,76 | 68275,7856 | $ 427.622 | Ver Enlace | ||
| 19 | 2774-675-CM15 | implementos de computacion para laboratoriode computacion | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 08/10/2015 | 16/10/2015 | 18802 | 376,04 | 3500,9324 | $ 21.927 | Ver Enlace |
| 20 | 2774-676-SE15 | ESCUELA BELGICA D-565, UTILES DE ESCRITORIO | Sin emisión automática | Eliminada | DAEM | 08/10/2015 | 0 | Ver Enlace | ||||||
| 21 | 2774-677-CM15 | implementos de computacion para laboratorios de computación de cada unidad educativa, fondos FAEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | COMPUTACION INTEGRAL S A | 96.689.970-0 | 08/10/2015 | 16/10/2015 | 8513,8 | 21,28 | 1613,5788 | $ 10.106 | Ver Enlace |
| 22 | 2774-678-CM15 | implementos de computacion para laboratorios de computación de cada unidad educativa, fondos FAEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERVICIOS COMPUTACIONALES E I R L | 52.001.785-2 | 08/10/2015 | 16/10/2015 | 201 | 4,02 | 37,4262 | $ 234 | Ver Enlace |
| 23 | 2774-679-CM15 | implementos de computacion para laboratorios de computación de cada unidad educativa, fondos FAEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 08/10/2015 | 16/10/2015 | 446 | 0 | 84,74 | $ 531 | Ver Enlace |
| 24 | 2774-680-CM15 | ESCUELA BELGICA D-565, UTILES DE ESCRITORIO | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 08/10/2015 | 14/10/2015 | 194416 | 1944,16 | 36569,6496 | $ 229.042 | Ver Enlace |
| 25 | 2774-681-CM15 | herramientas e implementos de trabajo, Maestros daem y granja, fondos FAEP. | Convenio Marco | Guardada | DAEM | RENATO DIAZ S A | 89.125.000-2 | 08/10/2015 | 196398 | 5891,94 | 36196,1514 | $ 226.702 | Ver Enlace | |
| 26 | 2774-682-CM15 | herramientas e implementos de trabajo, Maestros daem y granja, fondos FAEP | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | 7.034.236-7 | 08/10/2015 | 40950 | 0 | 7780,5 | $ 48.731 | Ver Enlace | |
| 27 | 2774-683-CM15 | herramientas e implementos de trabajo, Maestros daem y granja, fondos FAEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO | 7.034.236-7 | 08/10/2015 | 49850 | 0 | 9471,5 | $ 59.322 | Ver Enlace | |
| 28 | 2774-684-CM15 | herramientas e implementos de trabajo, Maestros daem y granja, fondos FAEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | CHILEMAT SPA | 96.726.970-0 | 08/10/2015 | 108156 | 0 | 20549,64 | $ 128.706 | Ver Enlace | |
| 29 | 2774-685-CM15 | herramientas e implementos de trabajo, Maestros daem y granja, fondos FAEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA | 76.231.391-K | 08/10/2015 | 150460 | 3009,2 | 28015,652 | $ 175.467 | Ver Enlace | |
| 30 | 2774-686-CM15 | herramientas e implementos de trabajo, Maestros daem y granja, fondos FAEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | LIMPIEZA VERDE SPA | 76.059.183-1 | 08/10/2015 | 42114 | 0 | 8001,66 | $ 50.116 | Ver Enlace | |
| 31 | 2774-687-CM15 | herramientas e implementos de trabajo, Maestros daem y granja, fondos FAEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | SOC COMERCIAL A M W LIMITADA | 77.714.930-k | 08/10/2015 | 115950 | 0 | 22030,5 | $ 137.981 | Ver Enlace | |
| 32 | 2774-688-CM15 | herramientas e implementos de trabajo, Maestros daem y granja, fondos FAEP | Convenio Marco | Guardada | DAEM | COMERCIAL COMPARO LIMITADA | 76.290.943-K | 08/10/2015 | 226720 | 4534,4 | 42215,264 | $ 264.401 | Ver Enlace | |
| 33 | 2774-689-CM15 | materiales de librerias para la escuela grecia, fondos PIE | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 08/10/2015 | 14/10/2015 | 390205 | 3902,05 | 73397,5605 | $ 459.701 | Ver Enlace |
| 34 | 2774-690-CM15 | materiales de librerías para la escuela Grecia, fondos PIE | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 08/10/2015 | 14/10/2015 | 78132 | 0 | 14845,08 | $ 92.977 | Ver Enlace |
| 35 | 2774-691-CM15 | materiales de librerías para la escuela Grecia, fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 08/10/2015 | 14/10/2015 | 528153 | 5281,53 | 99345,5793 | $ 622.217 | Ver Enlace |
| 36 | 2774-692-CM15 | TINTAS LICEO B 37- FONDO SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 09/10/2015 | 09/10/2015 | 323 | 3,23 | 60,7563 | $ 381 | Ver Enlace |
| 37 | 2774-693-CM15 | ESCUELA HIPOLITO SALAS, UTILES DE ESCTITORIO | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 13/10/2015 | 14/10/2015 | 512388 | 5123,88 | 96380,1828 | $ 603.644 | Ver Enlace |
| 38 | 2774-694-SE15 | INSUMOS COMPUTACIONALES LA ESPERANZA | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 230562 | 0 | 43806,78 | $ 274.369 | Ver Enlace |
| 39 | 2774-695-CM15 | PINTURAS LICEO B37 | Convenio Marco | Cancelada | DAEM | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 77.750.890-3 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 207532 | 0 | 39431,08 | $ 246.963 | Ver Enlace |
| 40 | 2774-696-CM15 | EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA JH SALAS | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 13/10/2015 | 9435 | 106,35 | 1772,4435 | $ 11.101 | Ver Enlace | |
| 41 | 2774-697-CM15 | ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, UTILES DE OFICINA | Convenio Marco | Guardada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 13/10/2015 | 3787923 | 37879,23 | 712508,3163 | $ 4.462.552 | Ver Enlace | |
| 42 | 2774-698-CM15 | PINTURA LICEO B37 | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 77.750.890-3 | 13/10/2015 | 13/10/2015 | 258848 | 0 | 49181,12 | $ 308.029 | Ver Enlace |
| 43 | 2774-699-CM15 | COLEGIO JOSE HIPOLITO SALAS, ARTICULOS DE LEBRERIA | Convenio Marco | Guardada | DAEM | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 14/10/2015 | 13431 | 0 | 2551,89 | $ 15.983 | Ver Enlace | |
| 44 | 2774-700-CM15 | Convenio Marco | Guardada | DAEM | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 14/10/2015 | 13431 | 0 | 2551,89 | $ 15.983 | Ver Enlace | ||
| 45 | 2774-701-SE15 | MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA GRECIA | Sin emisión automática | Eliminada | DAEM | 14/10/2015 | Ver Enlace | |||||||
| 46 | 2774-702-SE15 | MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA GRECIA | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | COMERCIAL OPAES LIMITADA | 76.291.009-8 | 14/10/2015 | 16/10/2015 | 360503,68 | 0 | 68495,6992 | $ 429.000 | Ver Enlace |
| 47 | 2774-703-CM15 | PETROLEO FURGON DAEM | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | 14/10/2015 | 14/10/2015 | 240000 | 0 | 0 | $ 240.000 | Ver Enlace |
| 48 | 2774-704-SE15 | galvanos reconociemiento dia del profesor, SEP | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | FRANCO ALBERTO DODERO PASSALACQUA | 8.032.107-4 | 14/10/2015 | 14/10/2015 | 356302,4 | 0 | 67697,456 | $ 423.999 | Ver Enlace |
| 49 | 2774-705-SE15 | Alojamiento para capacitaciopn de cuerdas griega | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | SOC HOTELERA TERRANO LIMITADA | 76.239.900-8 | 14/10/2015 | 14/10/2015 | 184033,2 | 0 | 34966,308 | $ 218.999 | Ver Enlace |
| 50 | 2774-706-SE15 | entradas al zoologico para alumnos de las escuelas | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION LIMITADA | 77.840.460-5 | 14/10/2015 | 14/10/2015 | 4154621,808 | 0 | 789378,1435 | $ 4.944.000 | Ver Enlace |
| 51 | 2774-707-CM15 | ESCUELA HIPOLITO SALAS, UTILES DE COMPUTACION | Convenio Marco | Guardada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 15/10/2015 | 576 | 17,28 | 106,1568 | $ 665 | Ver Enlace | |
| 52 | 2774-708-CM15 | Convenio Marco | Guardada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 15/10/2015 | 576 | 17,28 | 106,1568 | $ 665 | Ver Enlace | ||
| 53 | 2774-709-CM15 | ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, INSUMOS COMPUTACION | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 15/10/2015 | 21/10/2015 | 1845 | 36,9 | 343,539 | $ 2.152 | Ver Enlace |
| 54 | 2774-710-SE15 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y ALCANTARILLADO- KENNEDY | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | YOLANDA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ | 5.144.284-9 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 350000 | 0 | 66500 | $ 416.500 | Ver Enlace |
| 55 | 2774-711-CM15 | ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, UTILES DE OFICINA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 15/10/2015 | 21/10/2015 | 28600 | 0 | 5434 | $ 34.034 | Ver Enlace |
| 56 | 2774-712-SE15 | traslado para visita al zoologico escuelas | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Eduardo Armando Oliveros Soto | 15.593.528-6 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 430000 | 0 | 0 | $ 430.000 | Ver Enlace |
| 57 | 2774-713-SE15 | insumos dentales para el liceo B -37 | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | MAYORDENT DENTAL LIMITADA | 76.271.360-8 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 274368 | 0 | 52129,92 | $ 326.498 | Ver Enlace |
| 58 | 2774-714-SE15 | Contratacion de servicios profesionales DAEM | Sin emisión automática | Guardada | DAEM | 15/10/2015 | Ver Enlace | |||||||
| 59 | 2774-715-SE15 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA MANQUIMAV | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | SERGIO DE JESUS ALBORNOZ CANDIA | 5.062.169-3 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 221171 | 0 | 42022,49 | $ 263.193 | Ver Enlace |
| 60 | 2774-716-SE15 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-70-LE15 | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | GESTORES ESTRATEGICOS LIMITADA | 76.122.243-0 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 7000000 | 0 | 0 | $ 7.000.000 | Ver Enlace |
| 61 | 2774-717-SE15 | capacitacion DIP Online para profesoras PIE. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81.698.900-0 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 360000 | 0 | 0 | $ 360.000 | Ver Enlace |
| 62 | 2774-718-SE15 | ORDEN DE COMPRA DESDE 2774-69-L115 | Sin emisión automática | Cancelada | DAEM | MARCO ANTONIO ARAVENA VALENZUELA | 13.380.992-9 | 15/10/2015 | 15/10/2015 | 800000 | 0 | 152000 | $ 952.000 | Ver Enlace |
| 63 | 2774-719-CM15 | computador para la radio de la escuela belgica, FAEP. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 16/10/2015 | 22/10/2015 | 299 | 0 | 56,81 | $ 356 | Ver Enlace |
| 64 | 2774-720-CM15 | computador y accesorios para comunicaciones DAEM, FAEP | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 16/10/2015 | 3894,6 | 49,32 | 730,6032 | $ 4.576 | Ver Enlace | |
| 65 | 2774-721-SE15 | MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA GRECIA | Sin emisión automática | Eliminada | DAEM | 16/10/2015 | Ver Enlace | |||||||
| 66 | 2774-722-SE15 | Traslado alumnos de la escuela manquimavida para g DESDE 2774-69-L115, salida desde la escuela manquimavida | Sin emisión automática | Enviada a proveedor | DAEM | MARCO ANTONIO ARAVENA VALENZUELA | 13.380.992-9 | 16/10/2015 | 16/10/2015 | 800000 | 0 | 0 | $ 800.000 | Ver Enlace |
| 67 | 2774-723-CM15 | TINTAS ESCUELA GRECIA FONDOS SEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 19/10/2015 | 21/10/2015 | 750 | 7,5 | 141,075 | $ 884 | Ver Enlace |
| 68 | 2774-724-SE15 | compra pendrive grabados para el dia del profesor | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | GRABADOS SAN PEDRO SPA | 76.285.964-5 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 278991,595 | 0 | 53008,40305 | $ 332.000 | Ver Enlace |
| 69 | 2774-725-SE15 | alimentacion para actividad dia del profesor. | Sin emisión automática | Enviada a proveedor | DAEM | LAUTARO TUCAPEL CONTRERAS GALLEGOS | 5.973.589-6 | 20/10/2015 | 20/10/2015 | 94745,529 | 0 | 18001,65051 | $ 112.748 | Ver Enlace |
| 70 | 2774-726-CM15 | ALimentos para reuniones daem fondo daem - sep | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 20/10/2015 | 22/10/2015 | 152958 | 1501,18 | 28776,7958 | $ 180.234 | Ver Enlace |
| 71 | 2774-727-CM15 | computador y accesorios para comunicaciones DAEM, FAEP | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 21/10/2015 | 22/10/2015 | 2404,6 | 34,42 | 450,3342 | $ 2.821 | Ver Enlace |
| 72 | 2774-728-CM15 | LICEO B-37 CHIGUAYANTE, UTILES OFICINA | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 21/10/2015 | 573816 | 5738,16 | 107934,7896 | $ 676.013 | Ver Enlace | |
| 73 | 2774-729-CM15 | TINTASPARA EL DAEM FONDO DAEM-SEP | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 21/10/2015 | 2620 | 39,3 | 490,333 | $ 3.071 | Ver Enlace | |
| 74 | 2774-730-CM15 | LIBROS HIPOLITO SALAS FONDO PRORETENCION | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | NICOLÁS ANDRÉS CONTRERAS ROJAS | 17.671.577-4 | 22/10/2015 | 22/10/2015 | 851789 | 25553,67 | 156984,7127 | $ 983.220 | Ver Enlace |
| 75 | 2774-731-CM15 | volantes impresos a color para campańa de matricula, fondos FAEP. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA | 79.940.900-3 | 22/10/2015 | 22/10/2015 | 290000 | 0 | 55100 | $ 345.100 | Ver Enlace |
| 76 | 2774-732-CM15 | ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, UTILES DE OFICINA | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 22/10/2015 | 1259776 | 12597,76 | 236963,8656 | $ 1.484.142 | Ver Enlace | |
| 77 | 2774-733-SE15 | colaciones para eventos deportivos, Fondos Pro Ret | Sin emisión automática | Enviada a proveedor | DAEM | LAUTARO TUCAPEL CONTRERAS GALLEGOS | 5.973.589-6 | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 323359,4 | 0 | 61438,286 | $ 384.797 | Ver Enlace |
| 78 | 2774-734-SE15 | TINTAS Y MASTER PARA ESCUELA J.H.SALAS | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 367400 | 0 | 69806 | $ 437.206 | Ver Enlace |
| 79 | 2774-735-SE15 | traslado de alumnos a circuito turistico de lota. | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | Eduardo Armando Oliveros Soto | 15.593.528-6 | 26/10/2015 | 26/10/2015 | 230000 | 0 | 0 | $ 230.000 | Ver Enlace |
| 80 | 2774-736-CM15 | ESCUELA ALEMANA, CARTRIDGE HP | Convenio Marco | Eliminada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 27/10/2015 | 460 | 13,8 | 84,778 | $ 531 | Ver Enlace | |
| 81 | 2774-737-CM15 | Convenio Marco | Guardada | DAEM | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA | 76.059.325-7 | 27/10/2015 | 460 | 13,8 | 84,778 | $ 531 | Ver Enlace | ||
| 82 | 2774-738-CM15 | ESCUELA ALEMANA E-553 LIBRERIA. | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 27/10/2015 | 02/11/2015 | 336571 | 3365,71 | 63309,0051 | $ 396.514 | Ver Enlace |
| 83 | 2774-739-CM15 | ESCUELA GRECIA, PAPEL OPALINA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 27/10/2015 | 02/11/2015 | 16212 | 162,12 | 3049,4772 | $ 19.099 | Ver Enlace |
| 84 | 2774-740-SE15 | Taller extraescolar Banda de Guerra, Liceo B37 | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | COMERCIAL LA OLLITA LIMITADA | 78.408.480-9 | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 1748229 | 0 | 332163,51 | $ 2.080.393 | Ver Enlace |
| 85 | 2774-741-SE15 | desayuno para entrega de becas, pro Retencion | Sin emisión automática | Aceptada | DAEM | ONDU SPA | 76.334.874-1 | 27/10/2015 | 27/10/2015 | 296000 | 0 | 56240 | $ 352.240 | Ver Enlace |
| 86 | 2774-742-CM15 | TINTAS DAEM FONDO daem | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 29/10/2015 | 06/11/2015 | 1108 | 16,62 | 207,3622 | $ 1.299 | Ver Enlace |
| 87 | 2774-743-CM15 | ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA, UTILES DE OFICINA | Convenio Marco | Aceptada | DAEM | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 29/10/2015 | 02/11/2015 | 562746 | 5627,46 | 105852,5226 | $ 662.972 | Ver Enlace |
| 88 | 2774-744-CM15 | Convenio Marco | Eliminada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 29/10/2015 | 562746 | 5627,46 | 105852,5226 | $ 662.972 | Ver Enlace |
