Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 07/02/2016
Página leída 176 veces
Adquisiciones DAEM
| N� | N° orden de compra | Nombre de la OC | Tipo de compra | Estado OC | Unidad compradora | Nombre Proveedor | RUT Proveedor | Fecha de creación OC | Fecha envió de OC | Monto neto | Descuentos | I.V.A | Total OC | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2774-01-CM16 | PETROLERO FURGON DAEM | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A | 99.520.000-7 | 04/01/2016 | 05/01/2016 | $ 240.000 | 0 | 0 | $ 240.000 | Ver Enlace |
| 2 | 2774-02-CM16 | DESAYUNO CRISTIAN BELLEI PARA 200 PERSONAS | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA | 7.969.092-9 | 08/01/2016 | 20/01/2016 | $ 760.000 | 15200 | 141512 | $ 886.312 | Ver Enlace |
| 3 | 2774-03-SE16 | UTILES DE ASEO, ESCUELA MANQUIMAVIDA | Sin emisión automática | Eliminada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | 11/01/2016 | 0 | Ver Enlace | ||||||
| 4 | 2774-04-CM16 | UTILES DE ASEO, MANQUIMAVIDA.- | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 11/01/2016 | 19/01/2016 | $ 1.820.682 | 0 | 345929,58 | $ 2.166.612 | Ver Enlace |
| 5 | 2774-05-CM16 | UTILES DE ASEO, MANQUIMAVIDA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SURTI VENTAS S.A. | 76.462.500-5 | 11/01/2016 | 19/01/2016 | $ 23.350 | 0 | 4436,5 | $ 27.787 | Ver Enlace |
| 6 | 2774-06-CM16 | UTILES DE ASEO, MANQUIMAVIDA.- | Convenio Marco | Eliminada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | DIMERC S A | 96.670.840-9 | 11/01/2016 | $ 18.010 | 0 | 3421,9 | $ 21.432 | Ver Enlace | |
| 7 | 2774-07-CM16 | UTILES DE ASEO, MANQUIMAVIDA.- | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | DIMERC S A | 96.670.840-9 | 11/01/2016 | 19/01/2016 | $ 39.080 | 0 | 7425,2 | $ 46.505 | Ver Enlace |
| 8 | 2774-08-CM16 | UTILES ESCRITORIO, MANQUIMAVIDA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | 76.176.425-k | 13/01/2016 | 20/01/2016 | $ 62.520 | 312,6 | 11819,406 | $ 74.026 | Ver Enlace |
| 9 | 2774-09-CM16 | MATERIALES DE COMPUTACION, MANQUIMAVIDA. | Convenio Marco | Eliminada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 13/01/2016 | $ 9.878 | 81,6 | 1861,316 | $ 11.658 | Ver Enlace | |
| 10 | 2774-10-SE16 | Diploma remuneraciones en personal de educacion | Sin emisión automática | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA | 89.102.300-6 | 13/01/2016 | 13/01/2016 | $ 845.000 | 0 | 0 | $ 845.000 | Ver Enlace |
| 11 | 2774-11-CM16 | Materiales Oficina, Manquimavida. | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 13/01/2016 | 20/01/2016 | $ 2.799.050 | 27990,5 | 526501,305 | $ 3.297.560 | Ver Enlace |
| 12 | 2774-12-CM16 | Utiles Escritorio, Manquimavida. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 13/01/2016 | 20/01/2016 | $ 361.772 | 3617,72 | 68049,3132 | $ 426.203 | Ver Enlace |
| 13 | 2774-13-CM16 | TINTAS PARA DAEM | Convenio Marco | Cancelada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 13/01/2016 | 14/01/2016 | $ 8.325 | 119,24 | 1559,0944 | $ 9.765 | Ver Enlace |
| 14 | 2774-14-CM16 | TONER, ESCUELA MANQUIMAVIDA | Convenio Marco | Enviada a proveedor | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | DIMACOFI S A | 92.083.000-5 | 13/01/2016 | 20/01/2016 | $ 372 | 18,6 | 67,146 | $ 421 | Ver Enlace |
| 15 | 2774-15-CM16 | CORCHETES MANQUIMAVIDA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 13/01/2016 | 20/01/2016 | $ 35.640 | 356,4 | 6703,884 | $ 41.988 | Ver Enlace |
| 16 | 2774-16-CM16 | DAEM, MATERIALES DE OFICINA.- | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | 76.176.425-k | 14/01/2016 | 25/01/2016 | $ 850.824 | 4254,12 | 160848,2772 | $ 1.007.418 | Ver Enlace |
| 17 | 2774-17-CM16 | DAEM, MATERIALES DE OFICINA.- | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 14/01/2016 | 19/01/2016 | $ 278.304 | 2750,16 | 52355,2296 | $ 327.909 | Ver Enlace |
| 18 | 2774-18-CM16 | PAPEL FOTOCOPIA DAEM. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 76.424.515-6 | 14/01/2016 | 18/01/2016 | $ 983.460 | 19669,2 | 183120,252 | $ 1.146.911 | Ver Enlace |
| 19 | 2774-19-CM16 | GUILLOTINA, DAEM. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 14/01/2016 | 20/01/2016 | $ 34.770 | 347,7 | 6540,237 | $ 40.962 | Ver Enlace |
| 20 | 2774-20-CM16 | LAVA LOZAS, LICEO B-37 | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SURTI VENTAS S.A. | 76.462.500-5 | 14/01/2016 | 19/01/2016 | $ 31.756 | 0 | 6033,64 | $ 37.790 | Ver Enlace |
| 21 | 2774-21-CM16 | UTILES DE ASEO, LICEO B-37 | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 14/01/2016 | 19/01/2016 | $ 1.671.613 | 0 | 317606,47 | $ 1.989.219 | Ver Enlace |
| 22 | 2774-22-CM16 | LIMPIADOR VIDRIOS, LICEO B-37 | Convenio Marco | Guardada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. | 76.041.579-0 | 14/01/2016 | $ 54.375 | 0 | 10331,25 | $ 64.706 | Ver Enlace | |
| 23 | 2774-23-CM16 | LIMPIADOR VIDRIOS, LICEO B-37 | Convenio Marco | Enviada a proveedor | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. | 76.041.579-0 | 14/01/2016 | 19/01/2016 | $ 54.375 | 0 | 10331,25 | $ 64.706 | Ver Enlace |
| 24 | 2774-24-CM16 | DILUYENTE AL DUCO, LICEO B-37 | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 77.750.890-3 | 14/01/2016 | 19/01/2016 | $ 25.820 | 0 | 4905,8 | $ 30.726 | Ver Enlace |
| 25 | 2774-25-CM16 | UTILES DE ASEO, ESCUELA BELGICA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 15/01/2016 | 19/01/2016 | $ 1.461.809 | 0 | 277743,71 | $ 1.739.553 | Ver Enlace |
| 26 | 2774-26-CM16 | DETERGENTE, ESCUELA BELGICA. | Convenio Marco | Eliminada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 15/01/2016 | $ 25.714 | 0 | 4885,66 | $ 30.600 | Ver Enlace | |
| 27 | 2774-27-CM16 | UTILES ASEO, BELGICA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 78.906.980-8 | 15/01/2016 | 19/01/2016 | $ 85.420 | 0 | 16229,8 | $ 101.650 | Ver Enlace |
| 28 | 2774-28-CM16 | DETERGENTE, ESCUELA BELGICA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 15/01/2016 | 19/01/2016 | $ 57.754 | 0 | 10973,26 | $ 68.727 | Ver Enlace |
| 29 | 2774-29-CM16 | CLORO, VIRUTILLAS, HIPOLITO SALAS.- | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | DIMERC S A | 96.670.840-9 | 18/01/2016 | 19/01/2016 | $ 136.270 | 681,35 | 25761,8435 | $ 161.351 | Ver Enlace |
| 30 | 2774-30-CM16 | CERA, ESCOBILLAS, MOPA, HIPOLITO SALAS | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 78.906.980-8 | 18/01/2016 | 19/01/2016 | $ 118.778 | 3563,34 | 21890,7854 | $ 137.106 | Ver Enlace |
| 31 | 2774-31-SE16 | MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA DAEM.PARA TABIQUE OFICINA FINANZAS. | Sin emisión automática | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | ELIZABETH ERNESTINA ARAVENA RIVAS | 6.713.385-4 | 18/01/2016 | 18/01/2016 | $ 112.414 | 0 | 21358,61782 | $ 133.773 | Ver Enlace |
| 32 | 2774-32-CM16 | UTILES DE ASEO, HIPOLITO SALAS. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 18/01/2016 | 19/01/2016 | $ 800.358 | 0 | 152068,02 | $ 952.426 | Ver Enlace |
| 33 | 2774-33-CM16 | ALARGADORES, ESCUELA HIPOLITO SALAS | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 77.750.890-3 | 19/01/2016 | 19/01/2016 | $ 37.716 | 0 | 7166,04 | $ 44.882 | Ver Enlace |
| 34 | 2774-34-CM16 | Convenio Marco | Guardada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 77.750.890-3 | 19/01/2016 | $ 37.716 | 0 | 7166,04 | $ 44.882 | Ver Enlace | ||
| 35 | 2774-35-CM16 | Convenio Marco | Eliminada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SODIMAC S A | 96.792.430-K | 19/01/2016 | $ 74.184 | 741,84 | 13954,0104 | $ 87.396 | Ver Enlace | ||
| 36 | 2774-36-CM16 | MOTOR PARA PORTON DAEM | Convenio Marco | Guardada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SODIMAC S A | 96.792.430-K | 19/01/2016 | $ 78.635 | 786,35 | 14791,2435 | $ 92.640 | Ver Enlace | |
| 37 | 2774-37-CM16 | INSUMOS DE COMPUTACION, MANQUIMAVIDA. | Convenio Marco | Guardada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 19/01/2016 | $ 5.571 | 81,6 | 1042,986 | $ 6.532 | Ver Enlace | |
| 38 | 2774-38-CM16 | TINTAS Y TONER PARA OLGA VARGAS DAEM | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA | 76.023.573-3 | 19/01/2016 | 27/01/2016 | $ 224 | 1,12 | 42,2902 | $ 265 | Ver Enlace |
| 39 | 2774-39-CM16 | Materiales de oficina para cumplir con acciones del plan de mejoramiento educativo. | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 20/01/2016 | 27/01/2016 | $ 136.089 | 1360,89 | 25598,3409 | $ 160.326 | Ver Enlace |
| 40 | 2774-40-CM16 | Camilla para equipamiento de sala de primneros auxilios, escuela belgica, SEP | Convenio Marco | Eliminada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SOC COMERCIAL A M W LIMITADA | 77.714.930-k | 20/01/2016 | $ 130.328 | 1303,28 | 24514,6968 | $ 153.540 | Ver Enlace | |
| 41 | 2774-41-CM16 | Camilla para equipamiento de sala de primneros auxilios, escuela belgica, SEP | Convenio Marco | Enviada a proveedor | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SOC COMERCIAL A M W LIMITADA | 77.714.930-k | 20/01/2016 | 27/01/2016 | $ 141.358 | 1413,58 | 26589,4398 | $ 166.533 | Ver Enlace |
| 42 | 2774-42-CM16 | Materiales de aseo Escuela Grecia, Aseo | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 78.906.980-8 | 21/01/2016 | 25/01/2016 | $ 1.037.773 | 31133,19 | 191261,5639 | $ 1.197.902 | Ver Enlace |
| 43 | 2774-43-CM16 | TINTAS DAEM | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 21/01/2016 | 21/01/2016 | $ 7.679 | 115,19 | 1437,1239 | $ 9.001 | Ver Enlace |
| 44 | 2774-44-CM16 | Tintas para la Escuela belgica, fondos sep | Convenio Marco | Enviada a proveedor | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78.359.230-4 | 21/01/2016 | 27/01/2016 | $ 3.733 | 37,33 | 702,1583 | $ 4.398 | Ver Enlace |
| 45 | 2774-45-CM16 | Tintas para la Escuela belgica, fondos sep | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 21/01/2016 | 27/01/2016 | $ 3.970 | 59,55 | 742,9855 | $ 4.653 | Ver Enlace |
| 46 | 2774-46-CM16 | Tintas para la Escuela Grecia, fondos sep. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA | 78.359.230-4 | 21/01/2016 | 27/01/2016 | $ 1.364 | 13,64 | 256,5304 | $ 1.607 | Ver Enlace |
| 47 | 2774-47-CM16 | Tintas para la Escuela Grecia, fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 21/01/2016 | 27/01/2016 | $ 2.070 | 31,05 | 387,4005 | $ 2.426 | Ver Enlace |
| 48 | 2774-48-CM16 | Materiales de Oficina para la escuela grecia, Fondos SEP. | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 21/01/2016 | 27/01/2016 | $ 378.115 | 3781,15 | 71123,4315 | $ 445.457 | Ver Enlace |
| 49 | 2774-49-CM16 | Materiales de Oficina para la escuela grecia, Fondos SEP. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 21/01/2016 | 27/01/2016 | $ 30.765 | 0 | 5845,35 | $ 36.610 | Ver Enlace |
| 50 | 2774-50-CM16 | Materiales de Oficina para la escuela grecia, Fondos SEP. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA | 76.176.425-k | 21/01/2016 | 27/01/2016 | $ 19.832 | 59,5 | 3756,775 | $ 23.529 | Ver Enlace |
| 51 | 2774-51-CM16 | Materiales de Oficina para la escuela grecia, Fondos SEP. | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 21/01/2016 | 27/01/2016 | $ 108.325 | 1083,25 | 20375,9325 | $ 127.618 | Ver Enlace |
| 52 | 2774-52-CM16 | Materiales de Ferreteria para la escuela belgica, Fondos de Revitalizacion. | Convenio Marco | Guardada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 77.750.890-3 | 22/01/2016 | $ 818.475 | 16369,5 | 152400,045 | $ 954.505 | Ver Enlace | |
| 53 | 2774-53-CM16 | vestuario para alumnos veneficiados con los fondos Pro Retencion. | Convenio Marco | Eliminada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | 96.781.350-8 | 22/01/2016 | $ 3.080.500 | 64690,5 | 573003,805 | $ 3.588.813 | Ver Enlace | |
| 54 | 2774-54-CM16 | vestuario para alumnos veneficiados con los fondos Pro Retencion. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | 96.781.350-8 | 22/01/2016 | 25/01/2016 | $ 3.665.795 | 76981,7 | 0 | $ 3.588.813 | Ver Enlace |
| 55 | 2774-55-CM16 | DATA E IMPRESORA PARA DAEM (UTP) | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 22/01/2016 | 25/01/2016 | $ 646 | 2,7 | 122,227 | $ 766 | Ver Enlace |
| 56 | 2774-56-CM16 | Materiales de oficina para la escuela grecia, fondos sep. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 25/01/2016 | 01/02/2016 | $ 143.617 | 0 | 27287,23 | $ 170.904 | Ver Enlace |
| 57 | 2774-57-CM16 | ARTICULOS DE OFICINA, MANQUIMAVIDA. | Convenio Marco | Guardada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 26/01/2016 | $ 736.456 | 7364,56 | 138527,3736 | $ 867.618 | Ver Enlace | |
| 58 | 2774-58-CM16 | TINTAS IMPRESORAS, MANQUIMAVIDA. | Convenio Marco | Guardada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 26/01/2016 | $ 688 | 6,88 | 129,3178 | $ 810 | Ver Enlace | |
| 59 | 2774-59-CM16 | Materiales para taller de astronomia del liceo B-37 chiguayante, SEP. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 26/01/2016 | 27/01/2016 | $ 738 | 3,23 | 139,6063 | $ 874 | Ver Enlace |
| 60 | 2774-60-CM16 | Materiales para taller de astronomia del liceo B-37 chiguayante, SEP. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 26/01/2016 | 27/01/2016 | $ 43.549 | 0 | 8274,31 | $ 51.823 | Ver Enlace |
| 61 | 2774-61-CM16 | Materiales para taller de astronomia del liceo B-37 chiguayante, SEP. | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 26/01/2016 | 27/01/2016 | $ 32.271 | 322,71 | 6070,1751 | $ 38.018 | Ver Enlace |
| 62 | 2774-62-CM16 | materiales de oficina para la escuela jose hipolito salas, sep | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 26/01/2016 | 29/01/2016 | $ 574.260 | 0 | 109109,4 | $ 683.369 | Ver Enlace |
| 63 | 2774-63-CM16 | materiales para taller buenas practicas del liceo B-37 chiguayante, SEP | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 26/01/2016 | 01/02/2016 | $ 122.058 | 0 | 23191,02 | $ 145.249 | Ver Enlace |
| 64 | 2774-64-CM16 | Materiales para taller y reuniones de analisis del liceo B -37 chiguayante,SEP | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 26/01/2016 | 29/01/2016 | $ 124.380 | 0 | 23632,2 | $ 148.012 | Ver Enlace |
| 65 | 2774-65-CM16 | ARTICULOS DE OFICINA, BALMACEDA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | $ 176.139 | 1761,39 | 33131,7459 | $ 207.510 | Ver Enlace |
| 66 | 2774-66-CM16 | LAMINAS TERMOLAMINADORAS, BALMACEDA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | $ 14.300 | 0 | 2717 | $ 17.017 | Ver Enlace |
| 67 | 2774-67-CM16 | Materiales para aprendizaje de alumnos, Liceo B-37 Chiguayante, SEP | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 27/01/2016 | 01/02/2016 | $ 35.470 | 0 | 6739,3 | $ 42.209 | Ver Enlace |
| 68 | 2774-68-CM16 | Materiales para potenciar el aprendizaje de alumnos, Liceo B-37 Chiguayante, SEP | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 27/01/2016 | 01/02/2016 | $ 250.092 | 0 | 47517,48 | $ 297.609 | Ver Enlace |
| 69 | 2774-69-CM16 | Materiales para potenciar el aprendizaje de alumnos, Liceo B-37 Chiguayante, SEP | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 27/01/2016 | 01/02/2016 | $ 108.660 | 1086,6 | 20438,946 | $ 128.012 | Ver Enlace |
| 70 | 2774-70-CM16 | Materiales para potenciar el aprendizaje de alumnos, Liceo B-37 Chiguayante, SEP | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 27/01/2016 | 01/02/2016 | $ 360 | 3,6 | 67,716 | $ 424 | Ver Enlace |
| 71 | 2774-71-CM16 | ENGRAPADORAS Y CLIPS, BALMACEDA. | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 78.906.980-8 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | $ 51.130 | 211,5 | 9674,515 | $ 60.593 | Ver Enlace |
| 72 | 2774-72-CM16 | UTILES ESCRITORIO, BALMACEDA. | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS | 7.720.423-7 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | $ 1.886.337 | 18863,37 | 354819,9897 | $ 2.222.294 | Ver Enlace |
| 73 | 2774-73-CM16 | TINTAS, BALMACEDA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | DIMERC S A | 96.670.840-9 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | $ 22.910 | 114,55 | 4331,1355 | $ 27.126 | Ver Enlace |
| 74 | 2774-74-CM16 | CORCHETES, BALMACEDA. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A | 96.556.940-5 | 27/01/2016 | 28/01/2016 | $ 7.040 | 70,4 | 1324,224 | $ 8.294 | Ver Enlace |
| 75 | 2774-75-CM16 | Cajas de Archivos para oficinas de finanzas DAEM, Fondos DAEM. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Distribuidora Vergio S.A. | 96.972.190-2 | 27/01/2016 | 29/01/2016 | $ 134.800 | 0 | 25612 | $ 160.412 | Ver Enlace |
| 76 | 2774-76-CM16 | Computadores oficinas DAEM, Fondos FAEP. | Convenio Marco | Eliminada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 28/01/2016 | $ 3.861 | 0,98 | 733,4038 | $ 4.593 | Ver Enlace | |
| 77 | 2774-77-CM16 | TINTAS, BALMACEDA. | Convenio Marco | Enviada a proveedor | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 28/01/2016 | 03/02/2016 | $ 1.300 | 19,5 | 243,295 | $ 1.524 | Ver Enlace |
| 78 | 2774-78-CM16 | Libros de Clases para escuelas municipales, Fondos DAEM | Convenio Marco | En proceso | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 77.012.870-6 | 29/01/2016 | 01/02/2016 | $ 1.240.170 | 24803,4 | 230919,654 | $ 1.446.287 | Ver Enlace |
| 79 | 2774-79-CM16 | TONER, ESCUELA BALMACEDA. | Convenio Marco | Enviada a proveedor | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 29/01/2016 | 03/02/2016 | $ 440 | 4,4 | 82,764 | $ 518 | Ver Enlace |
| 80 | 2774-80-CM16 | tintas para el liceo B-37 chiguayante, talleres y reuniones de analisis, Fondos SEP | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS | 76.297.487-8 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $ 1.740 | 26,1 | 325,641 | $ 2.040 | Ver Enlace |
| 81 | 2774-81-CM16 | vales para compra de faldas escolares para la escuela jose hipolito Salas, Fondos Pro Retencion. | Convenio Marco | Aceptada | DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | 96.781.350-8 | 29/01/2016 | 29/01/2016 | $ 3.900.000 | 81900 | 0 | $ 3.818.100 | Ver Enlace |
