NīŋŊ |
DECRETO |
RUT |
NOMBRE |
MONTO |
DESCRIPCION |
ENLACE |
1 |
1026 |
8242809-7 |
UMAŅA ESPINOZA MARIA SOLEDAD |
50444 |
FONDOS MANTENCIĶN ESCUELA E-533 |
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2 |
1030 |
76297487-8 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
451936 |
FONDOS SEP, ESCUELA J. KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-519-CM16, SWITCH DLINK DGS-1210-28, GUYIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. MARIA REBOLLEDO. |
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3 |
1031 |
79909150-K |
METALURGICA SILCOSIL LIMITADA |
529408 |
FONDOS SEP, LICEO J. KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-480-CM16, PISO FORMALITO BLANCO, PISO TABURETE FORMALITA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA MARIA REBOLLEDO. |
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4 |
1033 |
86442000-1 |
IMPORT.Y DISTRIB.AUKINKO LTDA. |
50178 |
FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-489-CM16, MICROSCOPIO DOS LADOS, SET 4 PUZZLES 24 PZ, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA ANGELICA VERA. |
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5 |
1034 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
424821 |
FONDOS SEP, ESCUELA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-484-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. SOLEDAD SEŅOR. |
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6 |
1036 |
08206184-3 |
SEŅOR LEDESMA MARIA SOLEDAD |
69650 |
REPOSICION DE FONDO FIJO ESCUELA LA ESPERANZA E-1207 POR VALOR DE $69650.- PERIODO RENDIDO DESDE EL 14/06/2016 A 04/08/2016.
|
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7 |
1037 |
96556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
271218 |
FONDOS JUNJI, JARDIN LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-502-CM16, MATERIALES DE ASEO PARA TODO EL JARDIN, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. MARIA SOLEDAD SEŅOR |
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8 |
1038 |
96556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
29567 |
FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-468-CM16, MOPA SECA 60 CM, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. ANGELICA VERA. |
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9 |
1039 |
76080432-0 |
RINCON DIDACTICO LIMITADA |
60658 |
FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-486-CM16, SET DE ROLLOS SIMPLES, SET DE MUSICA EN CAJA, ROMPECABEZAS DE PISO, SET DE OLLAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. ANGELICA VERA. |
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10 |
1040 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
19567 |
FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-490-CM16, ENCAJE FIGURAS GEOMETRICAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. ANGELICA VERA. |
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11 |
1051 |
76297487-8 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
158809 |
FONDOS SEP, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-533-CM16, TAMBOR CANON, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR. OSCAR GAMONALES. |
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12 |
1052 |
08242809-7 |
UMAŅA ESPINOZA MARIA SOLEDAD |
178262 |
FONDOS MANTENCION, ESCUELA ALEMANA, ORDEN DE COMPRA 2774-520-SE16, PEGAMENTO PARA PISO VINIL, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR. OSCAR DEL SOLAR. |
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13 |
1053 |
07271196-3 |
STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO |
199423 |
REPOSICION FONDO FIJO UNIDADES Y PROYECTOS DAEM POR VALOR DE $199.423.- PERIODO RENDIDO DESDE EL 28/07/2016 AL 17/08/2016.
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14 |
1054 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
618635 |
FONDOS PIE, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-491-CM16, COMRA DE MATERIALES DE ENSEŅANZA ARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR. JORGE NEIRA. |
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15 |
1055 |
89862200-2 |
LATAM AIRLINES GROUP S.A.. |
488268 |
FONDOS SEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-521-CM16, COMPRA DE PASAJES LATAM S.A, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR. HUGO OLAVE PARRA. |
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16 |
1056 |
07500663-2 |
PALMA OCAMPO HILDA ANTONIA |
135051 |
REPOSICION FONDO FIJO DAEM POR $135.051.- PERIODO DEL 28/07/2016 AL 18/08/2016 |
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17 |
1057 |
20019293-1 |
REYES MANRIQUEZ DARY ISMAEL |
31250 |
PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON DARY REYES QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM SEGUN DECRETO 1487 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016. |
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18 |
1058 |
20194283-7 |
GUTIERREZ FERNANDEZ CRISTIAN IGNACIO |
33333 |
PAGO ASIGANCION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON CRISTIAN GUTIERREZ QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM SEGUN DECRETO 1487 DE FECHA 18/04/2016. |
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19 |
1060 |
76386842-7 |
COMERCIAL HUMBERTO RICARDO LOREN ARRIAGA |
2856000 |
FONDOS SEP, D-565, ORDEN DE COMPRA Nē 2774-473-CM16, SILLAS PARA PROFESORES, GUIA DE RECEPCION Nē 245 FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. |
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20 |
1061 |
76148288-2 |
IDEA MARKET SPA |
157264 |
FONDOS SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA Nē 2774-403-CM16, BANQUETAS Y CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Nē 251 FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA. |
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21 |
1063 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
161116 |
FONDOS SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA Nē 2774-472-CM16, PARLANTES NU TECH, GUIA DE RECEPION DE MATERIALES Nē 252 FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR.DANILO GARRIDO HINOJOSA. |
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22 |
1064 |
96972190-2 |
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
385320 |
FONDOS PIE, D-565, ORDEN DE COMPRA Nē 2774-372-CM16, BLOCK DE DIBUJO, BOLSON PAPEL, CUADERNOS, PAPEL DE ENVOLVER, CINTA ADHESIVA, COLA FRIA, LAPICES DE COLORES, PLUMONES DE PIZARRA, ARCHIVADORES, SEPARADORES, LAPICES DE MINA, FORROS DE CUADERNOS, GRAPAS.GUIA DE RECPECION Nē 182 Y 181 FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL. |
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23 |
1065 |
76189853-1 |
SOC. HERNANDEZ HERRERA ING Y CONST.LTDA |
17454839 |
SEGUNDO ESTADO DE PAGO, FACTURA 287, CONSERVACION ESCUELA D-565, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE FECHA 22-04-16 Y DECRETO DAEM 820 DE FECHA 11-04-16, FACTURA CEDIDA A FACTORING CONTEMPORA FACTORING S.A, RUT 99.562.370-6 DE FECHA 07-07-16. |
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24 |
1066 |
77750890-3 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
119763 |
FONDOS MANTENCION, D-557, ORDEN DE COMPRA Nē 2774-522-SE16, FUSIBLES CERAMICAS, TUBERIAS INTRAVENOSAS ENCUADERNACION CON COLA FRIA, GUIA DE RECPECION Nē 248 FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. |
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25 |
1068 |
76049462-3 |
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A. |
359348 |
FONDOS PRO RETENCION, LICEO B-37, INSTRUMENTOS MUSICALES: GUITARRA ELECTRICA ACUSTICA, AFINADOR DE PINZA, CABLE PARA INSTRUMENTOS. GUIA DE RECEPCION Nē 249 FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. |
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26 |
1069 |
91806000-6 |
ABASTIBLE S.A |
31005 |
FONDOS PIE, ESCUELA D-557, ORDEN DE COMPRA Nē 2774-517-CM16, GAS ABASTIBLE, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES Nē 250 FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. |
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27 |
1070 |
05586498-5 |
PARDO RIOS YOLANDA ENCARNACION |
21500000 |
PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SRA. YOLANDA PARDO RIOS ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS D-557, SEGUN DECRETO DAEM 3571 DEL 02/09/2016. |
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28 |
1071 |
07304651-3 |
LIZAMA LOPEZ MERCEDES MARGARITA |
17432432 |
PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SRA. MERCEDES LIZAMA LOPEZ ESCUELA BELGICA D-565, SEGUN DECRETO DAEM 3572 DEL 02/09/2016. |
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29 |
1072 |
06165842-4 |
MORALES MARDONES SANTIAGO SEGUNDO |
11621622 |
PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SR. SANTIAGO MORALES MARDONES DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO DAEM 3573 DEL 02/09/2016. |
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30 |
1073 |
05373427-8 |
TAPIA TIZNADO JORGE DEL CARMEN |
19175676 |
PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SR. JORGE TAPIA TIZNADO ESCUELA BELGICA D-565, SEGUN DECRETO DAEM 3574 DEL 02/09/2016. |
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31 |
1081 |
06951027-2 |
VALDEBENITO JARPA DORA ADRIANA |
18594595 |
PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SRA. DORA ADRIANA VALDEBENITO JARPA , ESCUELA REPUBLICA DE GRECIA E-577, SEGUN DECRETO 3590 DEL 05/09/2016 |
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32 |
1082 |
07505113-1 |
AVILA VIDAL TERESA DEL CARMEN |
17432432 |
PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SRA. TERESA DEL CARMEN AVILA VIDAL, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS Y TORO D-557, SEGUN DECRETO 3591 DEL 05/09/2016. |
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33 |
1083 |
06500528-K |
CANDIA LOPEZ EDUVIGES DEL ROSARIO |
21500000 |
PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SRA.EDUVIGES DEL ROSARIO CANDIA LOPEZ, LICEO DE CHIGUAYANTE B-37, SEGUN DECRETO3592 DEL 05/09/2016 |
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34 |
1084 |
05809309-2 |
ARAVENA LARENAS ELDA ESTER |
4067568 |
PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SRA. ELDA ESTER ARAVENA LARENAS, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS Y TORO D-557, SEGUN DECRETO 3593 DEL 05/09/2016 |
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35 |
1085 |
08492034-7 |
VALLEJOS STUARDO PATRICIA DEL CARMEN |
21500000 |
PAGO BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SRA. PATRICIA DEL CARMEN STUARDO VALLEJOS, ESCUELA BELGICA D-565, SEGUN DECRETO 3594 DEL 05/09/2016 |
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36 |
1086 |
06782752-K |
VERNIER BUSTAMANTE EDITH DE LAS MERCEDES |
21500000 |
PAGO BONIFICACIONPOR RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE SRA. EDITH DE LAS MERCEDES VERNIER BUSTAMANTE, LICEO B-37, SEGUN DECRETO 3595 DEL 05/09/2016 |
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37 |
1087 |
05062169-3 |
ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS |
111601 |
FONDOS MANTENCION, LICEO B-37, ORDEN DE COMPRA Nē 68, PLANCHAS DE POLICARBONATO LISAS TRANSPARENTE PARA BAŅO HOMBRES, GUIA DE RECEPCION Nē 255 FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. |
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38 |
1088 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
250546 |
DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS CONCHA.FONDOS PRO RETENCION, D-557, ORDEN DE COMPRA Nē 2774-509-CM16, PREMIOS PARA ALUMNOS DESTACADOS 1ē SEMESTRE, MATERIALES: CALCULADORA CASIO, LAPIZ HI TEC POINT PILOT, JUEGO DE MESA LUDO, JUEGO DE MESA DAMAS, GUIA DE RECEPCION Nē 247 FIRMADA POR EL DIRECTOR |
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39 |
1089 |
09281846-2 |
RIVAS SOTO VERONICA ELIZABETH |
311126 |
FONDOS PRO RETENCION, D-557, ORDEN DE COMPRA Nē 2774-528-SE16, MORRALES BOLSOS DEPORTIVOS, GUIA DE RECEPCION Nē 254 FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS CONCHA. |
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40 |
1097 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
879700 |
PAGO CGE D-565, BOLETA Nē 149061191, LECTURA DESDE DE LOS PERIODOS 26/07/16 AL 25/08/16 POR $879.700.- |
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41 |
1098 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
580200 |
PAGO CGE E-569, BOLETA Nē 149074462, LECTURA DESDE LOS PERIODOS 26/07/16 AL 25/08/16 POR $580.200.- |
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42 |
1099 |
06547826-9 |
GOMEZ AGUILERA OSVALDO |
45750 |
REPOSICION DE FONDO FIJO LICEO B-37 POR VALOR $45.750.-PERIODO RENDIDO DESDE EL 27/07/16 AL 18/08/16. |
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43 |
1100 |
06103780-2 |
REBOLLEDO SAEZ MARIA AIDA |
64012 |
REPOSICION DE FONDO FIJO LICEO JOHN KENNEDY D-561 POR VALOR $64.012.-PERIODO RENDIDO DESDE EL 19/07/16 AL 11/08/16. |
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44 |
1101 |
07679524-K |
CARVAJAL MALLANES CELIA MARIA |
89675 |
REPOSICION DE FONDO FIJO ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569 POR VALOR $89.675.- PERIODO RENDIDO DESDE EL 12/07/16 AL 08/08/16.
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45 |
1102 |
11896332-6 |
CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC |
35910 |
REPOSICION DE FONDO FIJO ESCUELA BELGICA D-565 POR VALOR $35.910.- PERIODO RENDIDO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016. |
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46 |
1104 |
69264700-9 |
I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
38811220 |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MES DE AGOSTO FONDOS SUBVENCION REGULAR |
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47 |
1107 |
05822967-9 |
ADASME RUBILAR GLADYS DEL CARMEN |
1901720 |
PAGO INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO SRA. GLADYS ADASME DOCENTE ESCUELA HIPOLITO SALAS SEGUN DECRETO DAEM |
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48 |
1108 |
05338608-3 |
GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO |
89692 |
REPOSICION FONDO FIJO ESCUELA BALMACEDA E-999 POR VALOR $89.692.- PERIODO RENDIDO DESDE EL 05/07/16 AL 17/08/16.
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49 |
1109 |
08270842-1 |
SAEZ GONZALEZ PAULINA CECILIA |
3993000 |
PAGO BOLETA HONORARIOS A LA SRTA. PAULINA SAEZ GONZALEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS MEDICOS EN FORMA INDEPENDIENTE PARA EL PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR PIE 2016 SEDUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS Y DECRETO Nē 2339 DE FECHA 25/05/2016. |
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50 |
1110 |
17348130-6 |
ALARCON RIVAS ARACELLI SOLANGE |
74489 |
FONDOS PIE, PAGO DE FINIQUITO DE ARACELLI SOLANGE ALARCON RIVAS DE FECHA 19/08/2016 POR $74.489.- |
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