Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 04/11/2015
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 701 | 30-09-2015 | SODIMAC S.A. | MATERIALES DE USO Y CONSUMO PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 35.188 | Por incorporar |
| 2 | 724 | 30-09-2015 | GEORGI Y CÍA. LTDA | CUENTOS CLÁSICOS | $ 79.200 | Por incorporar |
| 3 | 880 | 08-09-2015 | LUENGO JARA CATALINA ESTEFANÍA | PAGO ASIGNACIÓN DE MOVILIUZACIÓN | $ 51.250 | Por incorporar |
| 4 | 882 | 30-09-2015 | CÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | PAGO FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA EL FURGÓN DAEM | $ 240.000 | Por incorporar |
| 5 | 893 | 02-09-2015 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGÉLICA | VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 1.558.539 | Por incorporar |
| 6 | 895 | 03-09-2015 | COMERCIAL HAGELIN LTDA. | SILLA DE PÁRVILO, SILLA PROFESOR, ESTANTE, MESA PARA ESCUELA BALMACEDA | $ 1.382.674 | Por incorporar |
| 7 | 901 | 11-09-2015 | MORALES PARADA ALBERT | ARRIENDO DE MOTOBOMBA, LICEO GRECIA | $ 28.560 | Por incorporar |
| 8 | 908 | 30-09-2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LTDA. | PC PARA OFICINAS DEL DAEM | $ 990.090 | Por incorporar |
| 9 | 910 | 30-09-2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LTDA. | TONER PARA EL DAEM | $ 485.670 | Por incorporar |
| 10 | 912 | 03-09-2015 | PALMA HERALDO CASTRO | COLCHONES Y ROPA DE CAMA ESCUELA BALMACEDA | $ 1.193.762 | Por incorporar |
| 11 | 920 | 03-09-2015 | KARINA CÁRDENAS ASTETE Y CÍA LTDA | TINTA PARA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 223.161 | Por incorporar |
| 12 | 926 | 10-09-2015 | PREVIRED S.A. | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD | $ 9.894.922 | Por incorporar |
| 13 | 927 | 10-09-2015 | PREVIRED S.A. | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD, PERSONAL DAEM, AGOSTO 2015 | $ 96.771.042 | Por incorporar |
| 14 | 934 | 02-09-2015 | CGE DISTRIBUCÍON S.A. | PAGO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA EN SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 348.200 | Por incorporar |
| 15 | 981 | 22-09-2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | PAGO BOLETA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE JAERDÍN INFANTIL BALMACEDA | $ 37.000 | Por incorporar |
| 16 | 982 | 24-09-2015 | TORRES BELTRÁN DANIEL PATTERSON | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO A DON DANIEL TORRES | $ 6.502.914 | Por incorporar |
| 17 | 986 | 25-09-2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO DE BOLETAS POR SERVICIO TELEFÓNICO DE VARIOS COLEGIOS | $ 462.644 | Por incorporar |
| 18 | 987 | 24-09-2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO | $ 4.130.200 | Por incorporar |
| 19 | 989 | 30-09-2015 | SOCIEDAD COMERCIAL ROCA LTDA. | AMPOLLETAS, NIPLES PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 88.482 | Por incorporar |
| 20 | 995 | 30-09-2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | BLOCK Y CORCHETERA PARA EL LICEO B-37 | $ 34.674 | Por incorporar |
| 21 | 999 | 24-09-2015 | SOC. ALFREDO MULLER Y CÍA. LTDA. | TABLA EQUILIBRIO PARA LICEO KENNEDY | $ 73.481 | Por incorporar |
| 22 | 1006 | 29-09-2015 | DELANTALES PARA NIÑOS JARDÍN INFANTIL BALMACEDA | DELANTALES PARA NIÑOS JARDÍN INFANTIL BALMACEDA | $ 129.948 | Por incorporar |
| 23 | 1008 | 29-09-2015 | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | PAPEL MULTIPROPÓSITO LICEO B-37 | $ 21.213 | Por incorporar |
| 24 | 1011 | 30-09-2015 | FOTOGRAFÍA MUEMNCKE HNOS. S.A. | LIMPIA PIES PARA COLEGIO BÉLGICA | $ 270.130 | Por incorporar |
| 25 | 1012 | 30-09-2015 | SODIMAC S.A. | TERCIADO, PLANCHA FIBROCEMENTO Y OTROS PARA LICEO GRECIA. | $ 62.579 | Por incorporar |
| 26 | 1013 | 30-09-2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIALES DE ASEO PARA JARDÍN INFANTIL ESCUELA BALMACEDA | $ 106.606 | Por incorporar |
| 27 | 1015 | 30-09-2015 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA | LIENZO PUBLICITARIO PARA JARDÍN INFANTIL BALMACEDA | $ 36.890 | Por incorporar |
| 28 | 1016 | 30-09-2015 | SOC. COMERCIAL CAROLINA S SQUELLA LTDA. | COMPRA DE CORTINAS PARA JARDÍN DE ESCUELA BALMACEDA | $ 439.610 | Por incorporar |
| 29 | 1018 | 30-09-2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | BLOCK, PAPEL, CARTULINA, LÀPIZ PARA LICEO KENNEDY | $ 48.964 | Por incorporar |
| 30 | 1020 | 30-09-2015 | KARINA CÁRDENAS ASTETE Y CÍA LTDA | TONER, CARTUCHO TINTA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 868.456 | Por incorporar |
| 31 | 1022 | 30-09-2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | PAPEL, CARTULINA, PEGAMENTO Y OTROS PARA ESCUELA BALMACEDA | $ 240.297 | Por incorporar |
| 32 | 1023 | 30-09-2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | TINTA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 176.629 | Por incorporar |
| 33 | 1024 | 30-09-2015 | COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LTDA. | ALFOMBRA PARA EL DAEM | $ 667.358 | Por incorporar |
| 34 | 1025 | 30-09-2015 | GONZÁLEZ PALAZZI MARÍA ELENA | BLOCK SOLICITUD DE PERMISO PARA EL DAEM | $ 124.950 | Por incorporar |
| 35 | 1026 | 30-09-2015 | VALENZUELA GUTIÉRREZ GABRIEL ARNOLDO | ARRIENDO EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN | $ 168.000 | Por incorporar |
| 36 | 1029 | 30-09-2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO TELEFÓNICO DE VARIOS COLEGIOS | $ 466.802 | Por incorporar |
| 37 | 1032 | 30-09-2015 | CONSULTORA REDI LTDA. | JUEGOS DIDÁCTICOS PARA ESCUELA GRECIA | $ 254.839 | Por incorporar |
| 38 | 1033 | 30-09-2015 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | PAGO FACTURAS RDSI Y GCU | $ 624.208 | Por incorporar |
| 39 | 1035 | 30-09-2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO | $ 45.457 | Por incorporar |
| 40 | 1036 | 30-09-2015 | SEÑOR LEDESMA MARIA SOLEDAD | GIRO FONDO FIJO ESCUELA DE PÀRVULOS LA ESPERANZA | $ 19.765 | Por incorporar |
| 41 | 1037 | 30-09-2015 | GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO | GIRO FONDO FIJO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 90.000 | Por incorporar |
| 42 | 1038 | 30-09-2015 | ARAVENA GOTTSCHALK TAMARA ALEXANDRA | GIRO FONDO FIJO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 68.797 | Por incorporar |
| 43 | 1039 | 30-09-2015 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | GIRO FONDO FIJO. | $ 110.800 | Por incorporar |
| 44 | 1040 | 30-09-2015 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | GIRO FONDO FIJO, LICEO GRECIA | $ 176.985 | Por incorporar |
| 45 | 1041 | 30-09-2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | PAGO BOLETA DE SERV ICIO ELÉCTRICO | $ 1.000 | Por incorporar |
| 46 | 1042 | 30-09-2015 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGÉLICA | SERVICIO DE VIGILANCIA LA ARAUCANA | $ 1.558.539 | Por incorporar |
| 47 | 1043 | 30-09-2015 | SIST. MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. | SERVICIO ADMINISTRACIÓN SISTEMA INFORMÁTICO DAEM | $ 478.313 | Por incorporar |
