N� |
Nº DECRETO |
FECHA |
PROVEEDOR |
PRODUCTO y/o SERVICIO |
MONTO |
ENLACE |
1 |
880 |
01/09/2014 |
COMERCIAL MOTORSHOP |
ESTUFA ELÉCTRICA |
$ 584.605 |
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2 |
958 |
01/09/2014 |
CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA. |
TONER PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA |
$ 212.204 |
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3 |
993 |
01/09/2014 |
PAOLA CHANDÍA VILLAGRÁN |
PLANCHAS PARA EL DAEM |
$ 198.000 |
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4 |
996 |
01/09/2014 |
TAMARA ALEXANDRA ARAVENA G. |
GIRO FONDO FIJO SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 38.725 |
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5 |
999 |
01/09/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. |
CINTA ADHESIVA Y ARCHIVADORES PARA EL DAEM |
$ 78.076 |
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6 |
1000 |
01/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
EVA GOMA Y CARTULINA PARA EL DAEM |
$ 7.808 |
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7 |
1001 |
01/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
OPALINA PARA EL DAEM |
$ 6.384 |
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8 |
1002 |
01/09/2014 |
LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS |
COLACIONES PARA EL DAEM |
$ 100.000 |
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9 |
1003 |
01/09/2014 |
COMERCIAL PROMAC LTDA. |
REMACHADORA, ESMALTE Y OTROS PARA ESCUELA GRECIA |
$ 810.057 |
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10 |
1004 |
01/09/2014 |
CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA. |
SISTEMA AUDIO ESCUELA GRECIA |
$ 51.473 |
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11 |
1005 |
01/09/2014 |
TRASLADO DE ALUMNOS AL CICAT |
TRANSPORTES AVILA LTDA. |
$ 180.000 |
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12 |
1006 |
01/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
PAPEL HIGIÉNICO, TIJERAS ESCUELA BÉLGICA |
$ 121.981 |
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13 |
1007 |
01/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
CARTUCHOS TINTA ESCUELA BÉLGICA |
$ 24.683 |
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14 |
1008 |
01/09/2014 |
DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. |
PAPEL CARTA Y OFICIO ESCUELA BALMACEDA |
$ 370.797 |
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15 |
1009 |
01/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
CARTULINAS, SOBRES, COLA FRÍA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA |
$ 43.449 |
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16 |
1010 |
01/09/2014 |
SURTI VENTAS LTDA. |
TILES DE ASEO, LICEO B-37 |
$ 46.439 |
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17 |
1011 |
01/09/2014 |
INFO WORLD S.A.Info World SA |
TONER PARA ESCUELA GRECIA |
$ 746.798 |
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18 |
1012 |
01/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
CUCHILO CARTONERO Y CHINCHES PARA ESCUELA GRECIA |
$ 17.384 |
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19 |
1013 |
01/09/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
CARTUCHO TINTA ESCUELA GRECIA |
$ 436.360 |
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20 |
1014 |
01/09/2014 |
DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. |
PAPEL CARTA Y OFICIO ESCUELA GRECIA |
$ 207.919 |
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21 |
1015 |
01/09/2014 |
CARLOS ALBERTA PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
|
$ 321.802 |
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22 |
1016 |
01/09/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO S.A. |
HOJAS, MARCADOR, CALCULADODORA POS IT PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA |
$ 279.103 |
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23 |
1017 |
01/09/2014 |
COPEC SA |
COMBUSTIBLE FURGÓN DAEM |
$ 360.000 |
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24 |
1018 |
01/09/2014 |
COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. |
TEMPERA, MEZCLADOR ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 48.840 |
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25 |
1019 |
01/09/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO S.A. |
INSECTICIDAD, TOALLAS DE PAPEL Y OTROS |
$ 90.225 |
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26 |
1020 |
01/09/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
TONER, CARTUCHO TINTA PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 551.823 |
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27 |
1021 |
01/09/2014 |
PATRICIA ALGÉLICA VELÁSQUEZ SANZANA |
PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 1.490.000 |
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28 |
1022 |
01/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
TILES DE ASEO ESCUELA BÉLGICA |
$ 195.252 |
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29 |
1023 |
01/09/2014 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
TILES DE ASEO ESCUELA BÉLGICA |
$ 855.270 |
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30 |
1024 |
01/09/2014 |
COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. |
TILES DE ASEO ESCUELA BÉLGICA |
$ 331.026 |
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31 |
1025 |
01/09/2014 |
RINCÓN DIDÁCTICO LTDA. |
MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA BÉLGICA |
$ 7.591 |
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32 |
1026 |
01/09/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
DVD, TECLADO Y MOUSE ESCUELA BÉLGICA |
$ 47.654 |
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33 |
1027 |
01/09/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO S.A. |
CALCULADORA ESCUELA BÉLGICA |
$ 2.842 |
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34 |
1029 |
01/09/2014 |
IRIDEC Ltda. |
REEMISIÓN DE CHEQUE |
$ 330.566 |
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35 |
1031 |
03/09/2014 |
SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA |
MATERIALES DE GERRETERÍA, LICEO B-37 |
$ 121.123 |
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36 |
1032 |
03/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
LÁPIZ DE MINA, GOMA DE BORRAR, ESCUELA MANQUIMÁVIDA |
$ 120.524 |
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37 |
1033 |
03/09/2014 |
ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNÁNDEZ |
ARRIENDO FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM |
$ 167.068 |
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38 |
1034 |
03/09/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
CARTUCHOO TINTA ESCUELA GRECIA |
$ 52.422 |
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39 |
1040 |
12/09/2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO AGUINALDO |
$ 30.873.100 |
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40 |
1041 |
22/09/2014 |
HENRÍQUEZ GONZÁLEZ YOHANY IGNACIO |
PAGHO BOLETA DE PROYECTO DE PSICOMOTRICIDAD |
$ 345.600 |
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41 |
1042 |
16/09/2014 |
NUÑEZ STUARDO FRANCISCO JAVIER |
PAGO FINIQUITO |
$ 616.530 |
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42 |
1043 |
16/09/2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO REZAGADO DE AGUINALDO |
$ 120.000 |
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43 |
1044 |
22/09/2014 |
DEL SOLAR GARCÍA OSCAR LEONARDO |
ASESORÍA SEP |
$ 900.000 |
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44 |
1045 |
22/09/2014 |
JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN |
PAGO DE FACTURA A SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DAEM |
$ 778.500 |
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45 |
1046 |
22/09/2014 |
ESSBIO S.A. |
PAGO BOLETA DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS |
$ 4.007.700 |
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46 |
1047 |
22/09/2014 |
GÓMEZ AGUILERA OSVALDO |
GIRO FONDO FIJO, LICEO B-37 |
$ 66.580 |
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47 |
1048 |
22/09/2014 |
ESSBÏO S.A. |
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 269.210 |
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48 |
1049 |
22/09/2014 |
ESSBÏO S.A. |
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 41.180 |
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49 |
1050 |
23/09/2014 |
CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA, PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 218.300 |
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50 |
1051 |
23/09/2014 |
CGE Distribución S.A. |
PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA, VARIOS COLEGIOS |
$ 2.717.600 |
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51 |
1052 |
22/09/2014 |
SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA |
GIRO FONDO FIJO AGOSTO 2914, HIPÓLITO SALAS |
$ 70.801 |
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52 |
1053 |
22/09/2014 |
COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES IONE |
PAGO DE FACTURA TELEFÓNICA DE VARIOS COLEGIOS |
$ 442.414 |
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53 |
1054 |
23/09/2014 |
COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES IONE |
PAGO DE FACTURA TELEFÓNICA DE PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 44.534 |
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54 |
1055 |
23/09/2014 |
COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES IONE |
PAGO DE FACTURA TELEFÓNICA SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 44.610 |
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55 |
1056 |
24/09/2014 |
TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. |
PAGO FACTURA MOVISTAR POR CONCEPTO RENTA RDSI Y SERVICIO CGU |
$ 597.181 |
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56 |
1057 |
24/09/2014 |
CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
PAGO BOLETA CONSUMO ELECTRICIDAD ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA |
$ 453.500 |
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57 |
1058 |
24/09/2014 |
SOTO SOTO JUANA KATHERINE |
GIRO FONDO FIJO AGOSTO 2014, ESCUELA BÉLGICA |
$ 59.633 |
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58 |
1059 |
24/09/2014 |
GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO |
GIRO FONDO FIJO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, DE AGOSTO 2014 |
$ 71.790 |
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59 |
1060 |
24/09/2014 |
GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO |
GIRO FONDO FIJO ESCUELA GRECIA, DE AGOSTO 2014 |
$ 69.946 |
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60 |
1061 |
30/09/2014 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. |
GAS PARA SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 30.765 |
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61 |
1062 |
30/09/2014 |
COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA.Comercial Muñoz y Compañía Limitada |
DETERGENTE, LIMPIA VIDRIOS, ESCUELA MANQUIMÁVIDA |
$ 95.870 |
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62 |
1065 |
30/09/2014 |
ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. |
EQUIPOS DE MERGENCIA ESCUELA PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 62.775 |
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63 |
1066 |
30/09/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO S.A. |
TILES ESCOLARES ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA |
$ 106.202 |
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64 |
1068 |
30/09/2014 |
MAYORDENT DENTAL LTDA.Mayordent Dental Ltda. |
MATERIALES DENTALES PARA LICEO B-37 |
$ 384.172 |
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65 |
1069 |
30/09/2014 |
HERRERA Y CÍA LTDA.Herrera y Compañía Ltda. |
MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA JOHN KENNEDY, SEP |
$ 246.560 |
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66 |
1070 |
30/09/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
CARTUCHO TINTA, ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, SEP |
$ 244.161 |
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67 |
1071 |
30/09/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
TONER, ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, SEP |
$ 138.689 |
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68 |
1072 |
30/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
TONER, LICEO B-37 |
$ 593.547 |
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69 |
1074 |
30/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
TONER, CARTUCHO TINTA PARA ESCUELA E-553, FONDOS PIE |
$ 173.091 |
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70 |
1076 |
30/09/2014 |
RINCÓN DIDÁCTICO LTDA. |
MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA ALEMANA, FONDOS SEP |
$ 237.976 |
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71 |
1077 |
30/09/2014 |
SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LTDA. |
INDUMENTARIA DEPORTIVA ESCUELA JOHN KENNEDY, SEP |
$ 306.800 |
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72 |
1078 |
30/09/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
CARTUCHO TINTA ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 997.125 |
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73 |
1080 |
30/09/2014 |
CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 114.000 |
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74 |
1080 |
25/09/2014 |
CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJA EDUCATIVA Y VARIOS COLEGIOS |
$ 1.476.400 |
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75 |
1082 |
26/09/2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEP |
$ 35.278.650 |
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76 |
1083 |
26/09/2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
$ 237.757.632 |
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77 |
1084 |
30/09/2014 |
CASTILLO Y CÍA LTDA. |
YESO, PASTA MURO, PINTURA Y SOLDADURA PARA LICEO B-37 |
$ 83.850 |
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78 |
1085 |
30/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
SOBRES, MARCADOR ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP |
$ 45.367 |
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79 |
1086 |
30/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
PAPEL FOTOCOPIADORA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 95.292 |
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80 |
1087 |
30/09/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
CARTUCHO DE TINTA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 64.907 |
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81 |
1088 |
30/09/2014 |
PINCHEIRA ARRIAGADA LUIS ADÁN |
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA ALEMANA |
$ 600.000 |
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82 |
1089 |
30/09/2014 |
CARRIAGA SALGADO RENÁN SADY |
TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MANQUIMÁVIDA |
$ 720.000 |
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83 |
1090 |
30/09/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA |
TILES ESCOLARES ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA |
$ 11.453 |
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84 |
1091 |
30/09/2014 |
JOHANA ELIZABETH ARRIAGADA SÁNCHEZ |
BISTRECH DISTINTOS COLORES ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 102.600 |
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85 |
1092 |
30/09/2014 |
VELÁZQUEZ SANZANA PTRICIA ANGÉLICA |
PAGO SERVICIO VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 1.490.000 |
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86 |
1093 |
30/09/2014 |
COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES IONE |
PAGO BOLETA DE SERVICIO TELEFÓNICO ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 99.740 |
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87 |
1094 |
30/09/2014 |
COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES IONE |
PAGO BOLETA DE SERVICIO TELEFÓNICO ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 88.679 |
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88 |
1095 |
30/09/2014 |
COMPAÑÍA DE TELECOMUNICACIONES IONE |
PAGO BOLETA DE SERVICIO TELEFÓNICO ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 93.688 |
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89 |
1096 |
30/09/2014 |
HENRÍQUEZ GONZÁLEZ YOHANY IGNACIO |
PAGO HONORARIOS SERVICIO DE PSICOMOTRICIDAD EN PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 86.400 |
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