Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 23/01/2017
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Decretos de Pago DAEM
| NīŋŊ | DECRETO | RUT | NOMBRE | MONTO | DESCRIPCION | ENLACES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 837 | 09792841-K | GAVILAN RUBIO RUBEN MARCOS | 2899629 | MANTENCION D-557, ORDEN DE COMPRA, N 260, MEJORAMIENTO DE CAMARINES DE VARONES Y DAMAS, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace |
| 2 | 863 | 92083000-5 | DIMACOFI S.A.. | 3289049 | B-37, SEP, ORDEN DE COMPRA 2774-375, IMPRESORA FOTOCOPIADORA, MESA, TONER, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 3 | 865 | 76613653-2 | MACHUCA, QUILODRAN Y COMPAŅIA LIMITADA | 4743752 | FAEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 474, SERVICIO RE`PARACION ALCANTARILLADO ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 4 | 866 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 679700 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA POR $679.700, LECTURA DESDE EL 25-06 AL 25-07-2016 | Ver Enlace |
| 5 | 867 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 272100 | PAGO BOLETA SERVICUIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $272.100.- LECTURA DESDE EL 25-06 AL 25-07-2016 | Ver Enlace |
| 6 | 870 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 321801 | FONDO PIE E-569, ORDEN DE COMPRA N 469, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 7 | 871 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 121576 | FONDO PIE E-569, ORDEN DE COMPRA N 470, TONER, GUIA RECEPOCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 8 | 872 | 06291629-K | NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN | 130900 | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 70, BANDERA INSTITUCIONAL, BANDERA CHILENA,. GUIA RECEPCION DXE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 9 | 873 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 1452681 | ORDEN DE COMPRA N 448, BOLSA DE BASURA, CLORO, PAPEL HIGIENICO, REMOVEDOR DE CERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 10 | 874 | 12531268-3 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA | 1600000 | PAGO FACTURA SERVICIO VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA, MES DE JULIO | Ver Enlace |
| 11 | 876 | 93689000-8 | CASA MUSA ELECTRONICA S.A. | 15600 | ORDEN DE COMPRA N 60, TIMBRE CAMPANILLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 12 | 877 | 11682066-8 | VALENZUELA GUTIERREZ GABRIEL ARNOLDO | 83300 | PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 56, AMPLIFICACION INSERTO EN PROGRAMA ENTREGA DE COMPUTADORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 13 | 878 | 09281846-2 | RIVAS SOTO VERONICA ELIZABETH | 77350 | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 66, ESTANDARTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 14 | 879 | 06291629-K | NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN | 130900 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 81, BANDERA CHILENA, BANDERA INSTITUCIONAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 15 | 880 | 06291629-K | NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN | 130900 | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 73, BANDERA CHILENA, BANDERA INSTITUCIONAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 16 | 881 | 06291629-K | NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN | 130900 | FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 71, BANDERA CHILENA, BANDERA INSTITUCIONAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEŅOR | Ver Enlace |
| 17 | 882 | 06291629-K | NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN | 130900 | FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 72, BANDERA CHILENA, BANDERA INSTITUCIONAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLEDO | Ver Enlace |
| 18 | 883 | 06291629-K | NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN | 130900 | FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 80, BANDERA CHILENA, BANDERA INSTITUCIONAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA< ESCUELA REP. ALEMANA SR OSCAR DEL SOLAR | Ver Enlace |
| 19 | 884 | 06291629-K | NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN | 130900 | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 67, BANDERA INSTITUCIONAL, BANDERA CHILENA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 20 | 885 | 06093889-K | MALDONADO RIQUELME HECTOR EDUARDO | 459856 | FAEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 492, VIDRIOS TRIPLES PARA ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL. | Ver Enlace |
| 21 | 886 | 06291629-K | NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN | 130900 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 77, BANDERA INSTITUCIONAL, BANDERA CHILENA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 22 | 887 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 93253 | ORDEN DE COMPRA N 435, TOALLA DE PAPEL, JABON DE TOCADOR, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 23 | 888 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 2265946 | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 442, MOUSE, PENDRIVE, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 24 | 890 | 06291629-K | NOVOA SANCHEZ AIDA DEL CARMEN | 130900 | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 79, BANDERA CHILENA, BANDERA INSTITUCIONAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 25 | 891 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | 15839 | ORDEN DE COMPRA N 75, ABRAZADERA, COUNDIT, TORNILLOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR OSCAR DEL SOLAR | Ver Enlace |
| 26 | 892 | 76080432-0 | RINCON DIDACTICO LIMITADA | 45516 | FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 431, DET DE MUSICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR OSCAR DEL SOLAR | Ver Enlace |
| 27 | 893 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 58411 | ORDEN DE COMPRA N 439, PAPEL HIGIENICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 28 | 894 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | 88607 | ORDEN DE COMPRA N 83, EQUIPOS DE ILUMINACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 29 | 895 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | 136338 | ORDEN DE COMPRA N 78, TIMBRES CAMPANA, TORNILLOS, BROCA, TARUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 30 | 897 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 768000 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA J. F. KENNEDY POR $768.000, LECTURA DESDE EL 21-06 AL 20-07-2016 | Ver Enlace |
| 31 | 898 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 162500 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A CASA OPD POR $162.500, LECTURA DESDE EL 21-06 AL 20-07-2016 | Ver Enlace |
| 32 | 899 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 385000 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA REP. ALEMANA POR $385.000, LECTURA DESDE EL 25-06 AL 25-07-2016 | Ver Enlace |
| 33 | 900 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 888200 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA JOSE HIPOILITO SALAS POR $888.200 LECTURA DESDE EL 21-06 AL 20-07-2016 | Ver Enlace |
| 34 | 901 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 754100 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA REP. DE BELGICA POR $754.100, LECTURA DESDE EL 25-06 AL 25-07-2016 | Ver Enlace |
| 35 | 902 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 514900 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DAEM POR $514.900, LECTURA DESDE EL 21-06 AL 20-07-2016 | Ver Enlace |
| 36 | 903 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 569500 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA POR $569.500, LECTURA DESDE EL 03-05 AL 01-06-2016 | Ver Enlace |
| 37 | 904 | 04794151-2 | ARANEDA LUENGO JORGE ARNOLDO | 24298566 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2016 (LIQ. 2) REPROCESO DE REMUNERACIONES MES JULIO 2106 | Ver Enlace |
| 38 | 905 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 394132 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 7/2016 (LIQ. 3) REPROCESO REMUNERACIONES JULIO 2016 SEP | Ver Enlace |
| 39 | 906 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 10580816 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP, JULIO | Ver Enlace |
| 40 | 907 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 105452442 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE JULIO | Ver Enlace |
| 41 | 908 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 535631 | PAGO FONDO LABORAL MES DE JULIO 2016. | Ver Enlace |
| 42 | 910 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3915454 | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTO Y ADMINISTRACION CENTRAL. MES JULIO 2016. | Ver Enlace |
| 43 | 911 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 568627 | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 44 | 912 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 14300 | PAGO RETENCIONES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2016, POR CUENTA CORRIENTE 1110202001 FONDOS GENERALES. | Ver Enlace |
| 45 | 913 | 74853500-4 | ASOC.DE FUNC.NO DOCENTES DE | 2182037 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONBAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP, MES DE JULIO | Ver Enlace |
| 46 | 915 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 37522237 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE JULIO | Ver Enlace |
| 47 | 917 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 5065937 | REEMISION DE CHEQUES A NOMBRE DE COMERCIAL PROMAC POR $3.110.407; $507.285 Y $1.446.245, ESTO POR PROTESTO POR ENDOSO IRREGULAR DE DOCUMENTOS Nē 84422; Nē 84381 Y Nē 84389 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Ver Enlace |
| 48 | 918 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 52244 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362600 POR $52.244, JARDIN BALMACEDA SAAVEDRA | Ver Enlace |
| 49 | 928 | 76909170-K | AGM Y DIMAD SA | 225017 | SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 404, SILLA DE RUEDAS ESTANDAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 50 | 929 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | 146965 | FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 427, MEDALLAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEŅOR | Ver Enlace |
| 51 | 930 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 650688 | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 355, CUADERNO, COLA FRIA, FUNDA, LAPIZ DE PASTA, MARCADOR, GOMA DE BORRAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 52 | 933 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | 164750 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 407, PENDRIVE, PARLANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 53 | 947 | 77605610-3 | SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD | 194027 | FONDOS DE MANTECION, D-561, ORDEN DE COMPRA 462, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA.MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace |
| 54 | 948 | 09500017-7 | RIVAS MACHUCA ANNE MARIA | 463123 | REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN: FLOR CANCINO BUDILES, ANNE RIVAS MACHUCA, TERESA CARRASCO JIRON. SEGUN DECRETO DAEM 3216, 3208, 3210. | Ver Enlace |
| 55 | 949 | 76061910-8 | COMERCIALIZADORA DE_PRODUCTOS DE_LABORATORIO PRODELAB LTDA. | 214414 | FONDOS SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA Nē 475, MATERIALES DE LABORATORIO: GUANTES DESECHABLES, PLACA PETRI, VASOS PRECIPITADOS, MECHA DE ALGODON PARA MECHERO DE ALCOHOL, GUIA DE RECEPCION Nē 243 FIRMADA POR DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace |
| 56 | 951 | 09717027-4 | TOLEDO VALENZUELA ENRIQUE | 170900 | FONDOS SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA Nē 476, TIMBRES PARA ENCARGADO DE UN AREA DEL ESTABLECIMIENTO, GUIA DE RECEPCION Nē 241 FIRMADA POR EL DIRECTOR SR.DANILO GARRIDO. | Ver Enlace |
| 57 | 959 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | 38485 | FONDOS SEP, E-553, ORDEN DE COMPRA NĒ368; ARRIENDO DE IMPRESORAS MULTIFUNCION, GUIA DE RECEPCION Nē 153 FIRMADA POR EL DIRECTOR SR.OSCAR DEL SOLAR G. | Ver Enlace |
| 58 | 962 | 76124493-0 | VISION ACTIVA LATINOAMERICA HOLDING GROUP LTDA | 5040000 | FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-518-CM16, CURSO GENERAL DE CRECIMIENTO PERSONAL, TRABAJO EN EQUIO Y CONVIVENCIA VALOR POR EL ALUMNO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace |
| 59 | 966 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 48676 | FONDOS MANTENCION, D-565, ORDEN DE COMPRA NĒ 39, MATERIALES PARA PEGAR VIDRIOS: TUBO DE SILICONA, PISTOLA DE SILICONA, DIAMANTE, GUIA DE RECEPCION NĒ 235 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL C. | Ver Enlace |
| 60 | 968 | 60901000-2 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA | 6793132 | REEMISION CHEQUE 8447 DEL 31/12/2016 POR $6.793.132 CORRESPONDIENTE A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION POR DEVOLUCION PROYECTO REVITACION, SEGUN MEMO 6 DEL 19/08/20216 DE LA SRTA. GRACE ESCALONA. | Ver Enlace |
| 61 | 969 | 60901000-2 | SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA | 2982031 | REVITALIZACION, DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SEGUN DECRETO 1889 DEL 12/08/2016, CUOTAS 1 Y 2 POR $1.825.599 Y REMANENTES DEL FONDOS POR $1.156.432.- | Ver Enlace |
| 62 | 970 | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 23860 | FONDOS ASEO, E-553, ORDEN DE COMPRA NĒ 98, MATERIALES: PALAS VIRUTEX CON MANGO FIJO, GUIA DE RECEPCION N Ē 148 FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR DEL SOLAR G | Ver Enlace |
| 63 | 971 | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 16816 | FONDOS ASEO, E-999, ORDEN DE COMPRA NĒ 142, MATERIALES: VIRUTEX PLUMILLA LIMPIA VIDRIOS, GUIA DE RECEPCION Nē 145 FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES V. | Ver Enlace |
| 64 | 972 | 09543995-0 | CARRIAGA SALGADO RENAN SADY | 150000 | FONDOS PIE, E-569, ORDEN DE COMPRA 371, TRASLADO ALUMNOS EN FURGON, INFORME DE MOVILIZACION MES DE JUNIO 2016, FURGON OPCION 4, CHOFER SRTA. ALICIA MORALES TOLEDO, FONO: 956952849 FIRMADA POR DIRECTOR SR. JORGE NEIRA PAREDES. | Ver Enlace |
| 65 | 973 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 457818 | FONDOS ASEO, E-1207, ORDEN DE COMPRA NĒ 471 FIRMADA POR DIRECTORA SRA. MARIA SEŅOR LEDESMA, MATERIALES: ALCOHOL GEL, INSECTICIDA, CLORO CORRIENTE, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, SAMPLING GUATERO BOLSA DE AGUA CON FORRO, PALA DE ASEO, VIRUTEX, TRAPERO DOBLE, ESCOBILLON, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, LAVA LOZAS, GUANTES. | Ver Enlace |
| 66 | 974 | 99520000-7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 240000 | FONDOS GESTION, DAEM, PETROLEO PARA FURGON, ORDEN DE COMPRA NĒ 479, GUIA DE RECEPCION NĒ 130 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA | Ver Enlace |
| 67 | 975 | 77970930-2 | SOCIEDAD SPORT TRADE LTDA | 239562 | MATERIALES DEPORTIVOS LICEO POLIVALENTE | Ver Enlace |
| 68 | 976 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 92690 | ARAUCANA, PAGO AGUA FACTURA 759848 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/06/2016 AL 29/07/2016 POR $92.690.- | Ver Enlace |
| 69 | 978 | 11896332-6 | CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC | 36280 | REPOSICION DE FONDO FIJO ESCUELA BELGICA POR VALOR DE $36.280.- PERIODO RENDIDO DESDE EL 01 AL 30 DE MAYO DE 2016. | Ver Enlace |
| 70 | 979 | 70829000-9 | CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | 900000 | COALIVI, PAGO JUNIO Y JULIO, CORRESPONDIENTE A LOS ALUMNOS JESSICA VASQUEZ ESCUELA GRECIA, JOSE MARTINEZ ESCUELA DE PARVULO, MARTINA SALAS COLEGIO HIPOLITO SALAS. | Ver Enlace |
| 71 | 980 | 76327499-3 | SISTEMAS INFORMATICOS HECTOR BURGOS NAVA | 13378857 | FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 447, LICENCIAS PROEDUCA , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 72 | 983 | 77605610-3 | SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD | 290667 | FONDOS MANTENCION, E-577, ORDEN DE COMPRA 465, EXTINTOR PQS 10KG CERTIFICADO , MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PQS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA. | Ver Enlace |
| 73 | 984 | 79983790-0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA | 1377492 | FONDOS MANTENCION, E-577, ORDEN DE COMPRA 503, MATERIALES FERRETERIA PARA MANTENCION Y REPARACION , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA. | Ver Enlace |
| 74 | 985 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 264423 | PAGO DE TELEFONICA DAEM MES DE AGOSTO 2016 | Ver Enlace |
| 75 | 1005 | 13308413-4 | LUENGO SAEZ DEBORA CATALINA | 300000 | ANTICIPO COMETIDO FUNCIONARIO A DEBORA LUENGO SAEZ Y GIULIANO BRUNA VALDEBENITO QUIEN ASISTE A CURSO DICTADO POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA SERENA. | Ver Enlace |
| 76 | 1006 | 10060097-8 | CARO PUENTES LUIS ENRIQUE | 200000 | ANTICIPO COMETIDO FUNCIONARIO A LUIS CARO PUENTE QUIEN ASISTE A CURSO DICTADO POR CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE LA SERENA. | Ver Enlace |
| 77 | 1008 | 09074344-9 | VERGARA VERA SANDRA INES | 200000 | PAGO HONORARIO SRA SANDRA INES VERGARA VERA, BOLETA DE HONORARIO 111 DEL 22/07/2016, MONITOR ESCUELAS ABIERTAS DE INVIERNO , JUNAEB 18 A 22 DE JULIO DEL 2016, SEGUN DECRETO DAEM 3414 DEL 24/08/2016. | Ver Enlace |
| 78 | 1016 | 13306847-3 | OLAVE PARRA HUGO ANTONIO | 200000 | ANTICIPO DE DINERO AL SR. HUGO OLAVE PARRA, DIRECTOR DAEM, QUIEN ASISTIRA A SEMINARIO TALLER A LA CIUDAD DE VALPARAISO, DESDE EL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN DECRETO DAEM 3478 DEL 26/08/2016 | Ver Enlace |
