Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 31/03/2015
Página leída 234 veces
Decretos de Pago DAEM
| N� | OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA BÉLGICA | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 792 | 08.08.14 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | REPROCESO DE SUELDOS AL PERSONAL, MES DE JULIO. | $ 31.156.902 | Ver Enlace |
| 2 | 794 | 11.08.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 43.390 | Ver Enlace |
| 3 | 795 | 11.08.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 45.119 | Ver Enlace |
| 4 | 796 | 11.08.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO DE VARIOS COLEGIOS | $ 417.033 | Ver Enlace |
| 5 | 797 | 11.08.14 | LUIS STUARDO PALMA | GIRO FONDO FIJO DAEM | $ 48.515 | Ver Enlace |
| 6 | 798 | 11.08.14 | DANILO GARRIDO HINOJOSA | FONDO FIJO ESCUELA GRECIA | $ 96.110 | Ver Enlace |
| 7 | 799 | 11.08.14 | SURTI VENTAS LTDA. | PAPEL HIGIÉNICO PARA DAEM | $ 194.494 | Ver Enlace |
| 8 | 800 | 11.08.14 | GLADIS CÁCERES MIRANDA | COLCHÓN DE ESPUMA SALA CUNA LA ARAUCANA, JUNJI | $ 159.960 | Ver Enlace |
| 9 | 801 | 11.08.14 | SURTI VENTAS LTDA. | BOLSA VIRUTEX ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 31.416 | Ver Enlace |
| 10 | 802 | 08.08.14 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 | $ 97.508.671 | Ver Enlace |
| 11 | 803 | 08.08.14 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO IMPOSICIONES DE JULIO ADMINISTRACIÓN CENTRAL, SEP | $ 8.409.567 | Ver Enlace |
| 12 | 804 | 08.08.14 | LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FONDOS SEP. | $ 1.260.197 | Ver Enlace |
| 13 | 805 | 08.08.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO AL PERSONAL DEL DAEM | $ 228.035 | Ver Enlace |
| 14 | 806 | 08.08.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, SEP | $ 987 | Ver Enlace |
| 15 | 807 | 08.08.14 | LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FONDOS SEP | $ 35.427.888 | Ver Enlace |
| 16 | 808 | 08.08.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, SEP | $ 686.090 | Ver Enlace |
| 17 | 809 | 08.08.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO AL PERSONAL DEL DAEM, JULIO 2014 | $ 4.541.229 | Ver Enlace |
| 18 | 810 | 08.08.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS JULIO 2014, SEP | $ 200.000 | Ver Enlace |
| 19 | 812 | 11.08.14 | MARÍA AÍDA REBOLLEDO SÁEZ | GIRO FONDO FIJO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 61.123 | Ver Enlace |
| 20 | 813 | 11.08.14 | OSCAR GAMONALES VIVALLOS | GIRO FONDO FIJO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 69.997 | Ver Enlace |
| 21 | 814 | 11.08.14 | OSVALDO GÓMEZ AGUILERA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 70.470 | Ver Enlace |
| 22 | 815 | 11.08.14 | SURTI VENTAS LTDA. | PARTIDOR PARA ESCUELA GRECIA | $ 107.695 | Ver Enlace |
| 23 | 817 | 11.08.14 | CRISTIAN ROJAS OYARZÚN | LIMPIEZA DE FOSAS ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 178.500 | Ver Enlace |
| 24 | 818 | 11.08.14 | SERVICIO DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL | SALA CUNA A MENORES | $ 912.786 | Ver Enlace |
| 25 | 819 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE ASEO ESCUELA ALEMANA | $ 133.707 | Ver Enlace |
| 26 | 820 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE ASEO ESCUELA GRECIA | $ 649.287 | Ver Enlace |
| 27 | 822 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CARTUCHO TINTA PARA LICEO B-37, SEP | $ 338.127 | Ver Enlace |
| 28 | 823 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE OFICINA PARA LICEO B-37, SEP | $ 87.152 | Ver Enlace |
| 29 | 824 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE OFICINA PARA LICEO B-37, PIE | $ 85.069 | Ver Enlace |
| 30 | 825 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CARTUCHO TINTA PARA LICEO B-37 | $ 28.104 | Ver Enlace |
| 31 | 826 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE OFICINA PARA LICEO B-37, PIE | $ 348.179 | Ver Enlace |
| 32 | 827 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CARTUCHO TINTA PARA LICEO B-37, PIE | $ 324.690 | Ver Enlace |
| 33 | 828 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | INSUMOS COMESTIBLES PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 39.836 | Ver Enlace |
| 34 | 829 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CARTUCHO TINTA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, PIE | $ 170.899 | Ver Enlace |
| 35 | 830 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE OFICINA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, PIE | $ 178.527 | Ver Enlace |
| 36 | 831 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE ASEO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 127.789 | Ver Enlace |
| 37 | 832 | 11.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | SOBRES Y PAPEL FOTOCOPIA | $ 1.233.448 | Ver Enlace |
| 38 | 833 | 11.08.14 | SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LTDA. | CAMISETAS DEPORTIVAS, SHORTS DEPORTIVOS, ESCUELA GRECIA | $ 323.942 | Ver Enlace |
| 39 | 834 | 11.08.14 | FERNANDO HORMAZABAL HERNÁNDEZ | MATERIAL FOTOCOPIADORA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS. | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 40 | 835 | 11.08.14 | ROSSANA PATRICIA MOREIRA DÍAZ | TRASLADO ALUMNOS DE VARIOS COLEGIOS | $ 11.880.000 | Ver Enlace |
| 41 | 836 | 11.08.14 | LUIS ADÁN PINCHEIRA ARRIAGADA | TRASLADOALUMNOS DE ESCUELA ALEMANA | $ 600.000 | Ver Enlace |
| 42 | 837 | 11.08.14 | SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSIÓN S.A. | BAJO ELÉCTRICO, FUNDA, GUITARRA, PLATILLOS Y OTROS. | $ 782.889 | Ver Enlace |
| 43 | 838 | 11.08.14 | ROSSANA PATRICIA MOREIRA DÍAZ | TRASLADO ALUMNOS DE VARIOS COLEGIOS. | $ 180.000 | Ver Enlace |
| 44 | 839 | 11.08.14 | SOCIEDAD COMERCIAL RAPSODIA LTDA. | CD MÚSICA INFANTIL Y CLÁSICA PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 54.500 | Ver Enlace |
| 45 | 840 | 11.08.14 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO EIRL | LLAVE DE JARDÍN, TERMINAL, TEFLÓN, SOLDADURA Y OTROS. | $ 162.245 | Ver Enlace |
| 46 | 841 | 11.08.14 | INVERSIONES CARACOL LTDA | SERVICIO DE ALMUERZO ESCUELA GRECIA | $ 63.617 | Ver Enlace |
| 47 | 842 | 11.08.14 | SOCIEDAD HOTELERA TERRANO LTDA. | SERVICIO DE ALMUERZO ESCUELA GRECIA | $ 15.883 | Ver Enlace |
| 48 | 843 | 11.08.14 | SOCIEDAD HOTELERA TERRANO LTDA. | HOSPEDAJE, ESCUELA GRECIA. | $ 62.979 | Ver Enlace |
| 49 | 844 | 11.08.14 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | LÁPIZ, BLOCK, ARCHIVOS, CORRECTOR | $ 45.844 | Ver Enlace |
| 50 | 845 | 11.08.14 | ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL S.A. | LIBROS DE TEXTO PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 49.016 | Ver Enlace |
| 51 | 846 | 11.08.14 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | CARTULINA, CORCHETES, CAROETAS PARA LICEO B-37 | $ 13.092 | Ver Enlace |
| 52 | 847 | 11.08.14 | GRANDÓN MORALES LTDA. | ARREGLO FLORAL | $ 15.000 | Ver Enlace |
| 53 | 848 | 11.08.14 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | DESINFECTANTE PARA DAEM | $ 14.851 | Ver Enlace |
| 54 | 850 | 11.08.14 | FORWARD SYSTEMS LTDA. | ROUTER, CONECTORES, TARJETA INALÁMBRICA PARA EL DAEM | $ 110.330 | Ver Enlace |
| 55 | 853 | 11.08.14 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | SILLAS OPERATIVAS | $ 349.849 | Ver Enlace |
| 56 | 854 | 11.08.14 | COMERCIAL LA OLLITA LTDA | METERIALES DE MÚSICA ESCUELA BÉLGICA | $ 120.001 | Ver Enlace |
| 57 | 855 | 11.08.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | MATERIALES DE ASEO PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 242.985 | Ver Enlace |
| 58 | 856 | 11.08.14 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO FACTURAS TELEFONOS MOVILES PERSONAL DAEM | $ 148.262 | Ver Enlace |
| 59 | 857 | 11.08.14 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TILES DE ASEO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 110.650 | Ver Enlace |
| 60 | 859 | 11.08.14 | OSCAR DEL SOLAR GARCÍA | ASESORÍA SEP | $ 1.000.000 | Ver Enlace |
| 61 | 860 | 11.08.14 | EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A. | LIBROS DE TEXTO PARA PÁRVULO LA ESPERANZA, SEP | $ 200.577 | Ver Enlace |
| 62 | 861 | 11.08.14 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | GOMA EVA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA, JUNJI | $ 10.710 | Ver Enlace |
| 63 | 862 | 13.08.14 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETA DE CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 123.500 | Ver Enlace |
| 64 | 863 | 13.08.14 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETA DE CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 203.500 | Ver Enlace |
| 65 | 864 | 13.08.14 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETA CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA GRANJA EDUCATIVA | $ 4.425.900 | Ver Enlace |
| 66 | 865 | 13.08.14 | SERVICIO DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL | ATENCIÓN SALA CUNA A HIJOS DEPERSONAL DAEM | $ 599.253 | Ver Enlace |
| 67 | 866 | 13.08.14 | ESSBIO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE GRANJA EDUCATIVA | $ 40.840 | Ver Enlace |
| 68 | 867 | 13.08.14 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | PAGO FACTURAS SERVICIO CGU Y RENTA RDSI | $ 696.162 | Ver Enlace |
| 69 | 871 | 14.08.14 | EDUARDO SEPÚLVEDA VALLEJOS | MATERIALES DE COMPUTACIÓN PARA DAEM | $ 63.130 | Ver Enlace |
| 70 | 872 | 14.08.14 | EDUARDO SEPÚLVEDA VALLEJOS | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DAEM | $ 81.809 | Ver Enlace |
| 71 | 873 | 14.08.14 | DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. | LIMPIA PISOS ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 36.840 | Ver Enlace |
| 72 | 874 | 14.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE ASEO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 203.130 | Ver Enlace |
| 73 | 875 | 26.08.14 | SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DAEM | $ 121.410 | Ver Enlace |
| 74 | 876 | 14.08.14 | LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS | INSUMOS COMESTIBLES ESCUELA GRECIA, SEP | $ 107.866 | Ver Enlace |
| 75 | 877 | 14.08.14 | LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS | TORTAS PARA ESCUELA ALEMANA, SEP | $ 230.461 | Ver Enlace |
| 76 | 878 | 14.08.14 | COMERCIAL HAGELIN LTDA. | MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESCUELA JOHN KENNEDY, SEP | $ 431.581 | Ver Enlace |
| 77 | 879 | 01.09.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TONER, CARTUCHO TINTA, ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 172.989 | Ver Enlace |
| 78 | 880 | 25.08.14 | COMERCIAL MOTORSHOP LTDA. | ESTUFA ELÉCTRICA PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 584.605 | Ver Enlace |
| 79 | 881 | 14.08.14 | ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNÁNDEZ | ARRIENDO MULTICOPIADORA PARA DAEM | $ 79.442 | Ver Enlace |
| 80 | 882 | 14.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CARTUCHO TINTA PARA ESCUELA JOHN KENNEDY, PIE | $ 112.321 | Ver Enlace |
| 81 | 884 | 14.08.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | MATERIALES DE ASEO ESCUELA ALEMANA | $ 200.370 | Ver Enlace |
| 82 | 885 | 14.08.14 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIALES DE ASEO ESCUELA ALEMANA | $ 315.653 | Ver Enlace |
| 83 | 886 | 14.08.14 | SURTI VENTAS LTDA. | TILES DE ASEO ESCUELA ALEMANA | $ 30.712 | Ver Enlace |
| 84 | 887 | 14.08.14 | LIBRERÍA GIORFIO S.A. | PAPEL HIGIÉNICO ESCUELA MANQUIMAVIDA | $ 14.035 | Ver Enlace |
| 85 | 888 | 26.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TONER, CARTUCHO TINTA, ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 325.087 | Ver Enlace |
| 86 | 889 | 14.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | ARCHIVOS PARA EL DAEM | $ 3.301 | Ver Enlace |
| 87 | 890 | 14.08.14 | LEANDRO ALBERTO SANHUEZA SOTO | IMPRESIONES FOTOGRÁFICAS DAEM, SEP | $ 95.200 | Ver Enlace |
| 88 | 891 | 14.08.14 | LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS | COLACIONES PARA EL DAEM,SEP | $ 149.994 | Ver Enlace |
| 89 | 892 | 14.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | LIBRO REGISTRO DE ASISTENCIA DAEM, FONDO DAEM | $ 42.644 | Ver Enlace |
| 90 | 893 | 18.08.14 | EDUARDO SEPÚLVEDA VALLEJOS | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 124.590 | Ver Enlace |
| 91 | 894 | 18.08.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | TIJERAS, PAPEL CREPÉ ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, SEP | $ 41.670 | Ver Enlace |
| 92 | 898 | 25.08.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | TILES DE OFICINA PARA EL DAEM | $ 65.821 | Ver Enlace |
| 93 | 899 | 18.08.14 | CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA. | SISTEMA DE AUDIO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 51.535 | Ver Enlace |
| 94 | 900 | 19.08.14 | ROSSANA PATRICIA MOREIRA DÍAZ | TRANSPORTE ESCOLAR DE JULIO 2014, SEP | $ 7.320.000 | Ver Enlace |
| 95 | 901 | 19.08.14 | TAZ S.A. | ESTACIÓN DE TRABAJO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 247.945 | Ver Enlace |
| 96 | 902 | 19.08.14 | PATRICIA ANGÉLICA VELÁSQUEZ SANZANA | SERVICIO DE VIGILANCIA JUNIO 2014, SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 1.490.000 | Ver Enlace |
| 97 | 903 | 19.08.14 | PATRICIA ANGÉLICA VELÁSQUEZ SANZANA | SERVICIO DE VIGILANCIA JULIO 2014, SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 1.490.000 | Ver Enlace |
| 98 | 904 | 20.08.14 | ESSBÍO S.A. | BOLETA DE CONSUMO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 213.320 | Ver Enlace |
| 99 | 905 | 20.08.14 | ESSBÍO S.A. | BOLETA DE CONSUMO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 42.080 | Ver Enlace |
| 100 | 906 | 20.08.14 | ESSBÍO S.A. | BOLETA DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS | $ 2.690.570 | Ver Enlace |
| 101 | 907 | 26.08.14 | DAEM | PAGO REMUNERACIONES | $ 442.247 | Ver Enlace |
| 102 | 908 | 25.08.14 | LUIS STUARDO PALMA | GIRO FONDO FIJO DAEM | $ 148.280 | Ver Enlace |
| 103 | 909 | 20.08.14 | MARCELA SOTOMAYOR SOTOMAYOR | GIRO FONDO FIJO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 56.850 | Ver Enlace |
| 104 | 910 | 20.08.14 | SARAI SÁEZ SAAVEDRA | PAGO DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR DERECHO A LACTANCIA | $ 23.500 | Ver Enlace |
| 105 | 911 | 20.08.14 | JORGE NEIRA PAREDES | GIRO FONDO FIJO ESCUELA MANQUIMÁVIDA | 67186 | Ver Enlace |
| 106 | 913 | 25.08.14 | ELENA CORREA MORA | VIDRIOS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 24.790 | Ver Enlace |
| 107 | 914 | 26.08.14 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TILES ESCOLARES PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 267.855 | Ver Enlace |
| 108 | 915 | 25.08.14 | SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LICEO B-37 | $ 124.104 | Ver Enlace |
| 109 | 916 | 25.08.14 | SURTI VENTAS LTDA. | MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 80.161 | Ver Enlace |
| 110 | 918 | 25.08.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | TONER, CARTUCHO TINTA PARA DAEM, FONDOS SEP | $ 4.512.337 | Ver Enlace |
| 111 | 919 | 25.08.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | DISCO DURO Y COMPONENTES EXTERNOS PC PARA LICEO B-37 | $ 54.895 | Ver Enlace |
| 112 | 920 | 25.08.14 | DARÍO FABBRI LANDI Y OTROS | TILES DE OFICINA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 11.497 | Ver Enlace |
| 113 | 921 | 25.08.14 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 434.708 | Ver Enlace |
| 114 | 922 | 25.08.14 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | ESTANTE PARA ESCUELA ALEMANA, SEP | $ 134.391 | Ver Enlace |
| 115 | 923 | 25.08.14 | LIBRERÍA GIORFIO S.A. | PAPEL HIGIÉNICO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 28.070 | Ver Enlace |
| 116 | 924 | 25.08.14 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIALES DE ASEO ESCUELA LICEO B-37 | $ 237.958 | Ver Enlace |
| 117 | 925 | 22.08.14 | DANILO GARRIDO HINOJOSA | ANTICIPO DE DINEROS ESCUELA GRECIA | $ 574.000 | Ver Enlace |
| 118 | 926 | 25.08.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | BASURERO PARA LICEO B-37 | $ 113.393 | Ver Enlace |
| 119 | 927 | 25.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE ASEO PARA LICEO B-37 | $ 280.793 | Ver Enlace |
| 120 | 928 | 25.08.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | MATERIALES DE ASEO ESCUELA LICEO B-37 | $ 284.624 | Ver Enlace |
| 121 | 929 | 25.08.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | TILES DE ASEO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 205.163 | Ver Enlace |
| 122 | 930 | 25.08.14 | ELENA CORREA MORA | VIDRIO TRIPLE PARA ESCUELA JOHNA KENNEDY | $ 35.000 | Ver Enlace |
| 123 | 931 | 25.08.14 | SURTI VENTAS LTDA. | TILES DE ASEO ESCUELA MANQUIMVIDA | $ 164.665 | Ver Enlace |
| 124 | 932 | 25.08.14 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TILES DE ASEO PARA EL DAEM | $ 21.563 | Ver Enlace |
| 125 | 934 | 25.08.14 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | PAPEL DE ENVOLVER, CLIPS PARA ESCUELA GRECIA, SEP | $ 3.938 | Ver Enlace |
| 126 | 935 | 25.08.14 | R y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. | CARTUCHOS DE TINTA ESCUELA BÉLGICA | $ 20.188 | Ver Enlace |
| 127 | 936 | 25.08.14 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 508.586 | Ver Enlace |
| 128 | 937 | 25.08.14 | GARCÍA SILVA Y CÍA. LTDA. | MATERIALES PARA MAQUILLAJE MIMO ESCUELA GRECIA | $ 49.529 | Ver Enlace |
| 129 | 938 | 25.08.14 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | METERIALES DE ASEO ESCUELA GRECIA | $ 264.561 | Ver Enlace |
| 130 | 939 | 25.08.14 | SODIMAC S.A. | CABLE Y CANALETA PARA ESCUELA GRECIA | $ 99.904 | Ver Enlace |
| 131 | 940 | 26.08.14 | SODIMAC S.A. | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESCUELA GRECIA | $ 139.827 | Ver Enlace |
| 132 | 941 | 25.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CARTUCHOS DE TINTA ESCUELA BÉLGICA | $ 96.951 | Ver Enlace |
| 133 | 942 | 25.08.14 | ALEJANDRA SANHUEZA HENRÍQUEZ | VIDRIOS PARA ESCUELA GRECIA | $ 113.351 | Ver Enlace |
| 134 | 943 | 25.08.14 | ALEXIS ALFONSO OLIVARES FERNÁNDEZ | MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 154.700 | Ver Enlace |
| 135 | 944 | 26.08.14 | SANISUR EIRL | FUMIGACIÓN DE COLEGIOS | $ 640.001 | Ver Enlace |
| 136 | 945 | 25.08.14 | LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS | INSUMOS ALIMENTARIOS ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 404.137 | Ver Enlace |
| 137 | 947 | 25.08.14 | EVELYN ESPARZA CERDA | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO | $ 48.000 | Ver Enlace |
| 138 | 948 | 25.08.14 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | MATERIALES ADMINISTRATIVOS ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 175.634 | Ver Enlace |
| 139 | 949 | 26.08.14 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 81.670 | Ver Enlace |
| 140 | 950 | 26.08.14 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 241.240 | Ver Enlace |
| 141 | 951 | 26.08.14 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | METERIALES DE ASEO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 104.708 | Ver Enlace |
| 142 | 952 | 26.08.14 | EDUARDO SEPÚLVEDA VALLEJOS | CHAPAS CLAVOS Y OTROS PARA ESCUELA GRECIA | $ 106.275 | Ver Enlace |
| 143 | 953 | 26.08.14 | COMERCIAL PROMAC LTDA | ESMALTE AL OLEO PARA EL LICEO B-37 | $ 205.903 | Ver Enlace |
| 144 | 955 | 26.08.14 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO REMUNERACIONES AGOSTO 2014 | $ 34.239.036 | Ver Enlace |
| 145 | 956 | 26.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | PENDRIVE PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 17.446 | Ver Enlace |
| 146 | 957 | 26.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | PAPEL OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 707.645 | Ver Enlace |
| 147 | 958 | 01.09.14 | CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA. | TONER ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 212.204 | Ver Enlace |
| 148 | 959 | 26.08.14 | SODIMAC SA | CABLE, FORO, INTERRUPTOR Y OTROS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 413.947 | Ver Enlace |
| 149 | 960 | 26.08.14 | EDUARDO SEPÚLVEDA VALLEJOS | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL LICEO B-37 | $ 115.750 | Ver Enlace |
| 150 | 961 | 26.08.14 | CASTLLO Y CÍA LTDA. | SIKAFKEX PARA LICEO B-37 | $ 22.200 | Ver Enlace |
| 151 | 962 | 26.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE ASEO ESCUELA MANQUIMVIDA | $ 421.675 | Ver Enlace |
| 152 | 963 | 26.08.14 | SODIMAC S.A. | CABLE. TONILLO, INTERRUPTOS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 82.831 | Ver Enlace |
| 153 | 964 | 26.08.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | TILES DE ASEO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 135.353 | Ver Enlace |
| 154 | 965 | 26.08.14 | DIMACOFI S.A. | CINTA IMPRESORA, CARTUCHO TINTA PARA ESCUELA GRECIA | $ 1.208.017 | Ver Enlace |
| 155 | 966 | 26.08.14 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA | MATERIAL DIDÁCTICO PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 48.445 | Ver Enlace |
| 156 | 967 | 26.08.14 | CORPORACIÓN DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | SERVICIO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA | $ 1.320.000 | Ver Enlace |
| 157 | 968 | 26.08.14 | MARÍA SOLEDAD SEÑOR LEDESMA | GIRO FONDO FIJO | $ 49.836 | Ver Enlace |
| 158 | 969 | 26.08.14 | FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 17.897 | Ver Enlace |
| 159 | 970 | 27.08.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL | $ 24.102 | Ver Enlace |
| 160 | 971 | 27.08.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS | $ 541.751 | Ver Enlace |
| 161 | 972 | 27.08.14 | FUNCINARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, SEP | $ 37.851.414 | Ver Enlace |
| 162 | 973 | 27.08.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL | $ 607.982 | Ver Enlace |
| 163 | 974 | 27.08.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO | $ 2.462.152 | Ver Enlace |
| 164 | 975 | 27.08.14 | JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE CONCEPCIÓN | PAGO SENTENCIA EJECUTORIADA | $ 700.584 | Ver Enlace |
| 165 | 976 | 28.08.14 | SANDRA VERGARA VERA | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO | $ 402.600 | Ver Enlace |
| 166 | 977 | 28.08.14 | TRANSPORTES AVILA LTDA. | TRASLADO ALUMNOS | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 167 | 978 | 28.08.14 | ELENA CORREA MORA | VIDRIOS Y SILICONA ESCUELA ALEMANA | $ 28.699 | Ver Enlace |
| 168 | 979 | 28.08.14 | EDUARDO SEPÚLVEDA VALLEJOS | SIKA PARA EL LICEO B-37 | $ 119.700 | Ver Enlace |
| 169 | 980 | 28.08.14 | ELENA CORREA MORA | VIDRIOS Y SILICONA PARA PÁRVULOS LA ESPERANZA | $ 16.040 | Ver Enlace |
| 170 | 981 | 28.08.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | ROUTER, TONER, CARTUCHO DE TINTA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 696.221 | Ver Enlace |
| 171 | 982 | 28.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | MARCADORES PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, PIE | $ 69.482 | Ver Enlace |
| 172 | 983 | 28.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TONER PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 5.902 | Ver Enlace |
| 173 | 984 | 28.08.14 | MARINA PARRA Y CÍA LTDA. | MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA BÉLGICA | $ 410.610 | Ver Enlace |
| 174 | 985 | 28.08.14 | ABASTACEDORA DE COMBUSTIBLE S.A. | GAS LICUADO PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, PIE | $ 32.902 | Ver Enlace |
| 175 | 986 | 28.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES ESCOLARES PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 203.883 | Ver Enlace |
| 176 | 987 | 28.08.14 | DIMACOFI S.A. | CINTA IMPRESORA, CARTUCHO TINTA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 60.512 | Ver Enlace |
| 177 | 988 | 28.08.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES DE ASEO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 69.097 | Ver Enlace |
| 178 | 990 | 28.08.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | TONER PARA EL DAEM | $ 161.100 | Ver Enlace |
| 179 | 991 | 28.08.14 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM | $ 415.838 | Ver Enlace |
| 180 | 992 | 28.08.14 | MARÍA FLORES ARAVENA | ALIMENTOS PARA LA GRANJA EDUCATIVA | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 181 | 993 | 01.09.14 | PAOLA CHANDÍA VILLAGRÁN | PLANCHAS PARA DAEM, SEP | $ 198.000 | Ver Enlace |
| 182 | 994 | 28.08.14 | SURTI VENTAS LTDA. | TILES DE ASEO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 63.208 | Ver Enlace |
| 183 | 995 | 28.08.14 | VIDRIERÍA VIMALUM LTDA. | VIDRIOS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 47.005 | Ver Enlace |
| 184 | 996 | 28.08.14 | TAMARA ALEXANDRA ARAVENA G. | GIRO FONDO FIJO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 38.725 | Ver Enlace |
| 185 | 997 | 29.08.14 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO IMPOSICIONES, MES DE AGOSTO 2014 | $ 90.763.625 | Ver Enlace |
| 186 | 998 | 28.08.14 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO IMPOSICIONES, MES DE AGOSTO 2014 | $ 9.793.380 | Ver Enlace |
