N� |
DECRETO |
RUT |
NOMBRE |
MONTO |
DESCRIPCION |
ENLACE |
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1 |
698 |
96556930-8 |
SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. |
$ 342.650 |
SEP, D-0561, ORDEN DE COMPRA N 334, COMPRA DE VALES DE ALIMENTACIÓN, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA REBOLLEDO S |
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2 |
702 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
$ 431.036 |
UTILES DE OFICINA PARA COLEGIO BÉLGICA |
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3 |
702 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
$ 431.036 |
FONDOS SEP,D-565 ORDEN DE COMPRA 2774-356, CORCHETERAS, CORCHETAS, MICAS, ESPIRAL, PLASTIFICADORA, GUILLONITA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DE LA ESCUELA BELGICA SRA. MARCELA CARVAJAL. |
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4 |
722 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 317.300 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA |
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5 |
723 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 1.052.000 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA |
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6 |
724 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 860.700 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA |
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7 |
726 |
5713385-4 |
ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA |
$ 46.380 |
REEMISIÓN DE CHEQUE |
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8 |
727 |
9188689-8 |
MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA |
$ 13.041.000 |
PAGO TRANSPORTE ESCOLAR |
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9 |
729 |
96928510-K |
EMPRESA LIPIGAS S.A. |
$ 1.310 |
PAGO BOLETA DE GAS PARVULO LA ESPERANZA |
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10 |
732 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 658.800 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA POR $658.800.- LECTURA DESDE EL 25-05 AL 24-06-2016 |
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11 |
733 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 686.100 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA REP. ALEMANA POR $686.100.- LECTURA DESDE EL 25-05 AL 24-06-2016 |
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12 |
734 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 924.000 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR $924.000.- LECTURA DESDE EL 25-05 AL 24-06-2016 |
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13 |
735 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 470.500 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DAEM POR $470.500.- LECTURA DESDE EL 19-05 AL 20-06-2016 |
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14 |
736 |
06547826-9 |
GOMEZ AGUILERA OSVALDO |
$ 59.558 |
GIRO FONDO FIJO AL LICEO B-37 POR $59.298, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $60.702, RENDICION DESDE EL 16-05 AL 31-05-2016 |
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15 |
737 |
07179710-4 |
GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO |
$ 113.570 |
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR $113.570, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $6.430, RENDICION DESDE EL 24-05 AL 03-06-2016 |
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16 |
738 |
12531268-3 |
VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA |
$ 1.600.000 |
PAGO FACTURA SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA |
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17 |
739 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
$ 403.824 |
SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALESFONDO PIE E-999, ORDEN DE COMPRA N 395, BLOCK, PAPEL DE VOLANTIN,. CUADERNO COLLEGE, FUNDA, CINTA ADHESIVA, SACAPUNTA, DESTACADOR, GOMA DE BORRAR, GOMA EVA, TEMPERA PLASTICINA, GUIAS RECEPCION DE MATERIALKES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA |
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18 |
740 |
76189853-1 |
SOC. HERNANDEZ HERRERA ING Y CONST.LTDA |
$ 22.470.981 |
DE FECHA 16-06-2016PRIMER ESTADO DE PAGO, FACTURA Nº 284 CONSERVACION ESCUELA REP. DE BELGICA, SEGUN CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2016 Y DECRETO DAEM Nº 820 DE FECHA 11-04-2016, FACTURA CEDIDA A FACTORING CONTEMPORA FACTORING S.A. RUT 99.562.370-6, |
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19 |
741 |
96556940-5 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
$ 70.329 |
FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 128, SEPARADOR DE OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ |
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20 |
742 |
08206184-3 |
SEÑOR LEDESMA MARIA SOLEDAD |
$ 70.000 |
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $70.000.- RENDICION DESDE EL 10-05 AL 08-06-2016 |
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21 |
743 |
76059325-7 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
$ 422.682 |
FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 386, CONECTORES, CARGADORES, CABLE MONITORM CABLE USB, GUIA RECEPCION DE MATERIALKES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES |
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22 |
744 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
$ 698.801 |
ERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDOFONDO PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 383, BLOCK, PAPEL MULTIPROPOSITO, TINTA, PAPEL ENVOLVER, CARTULINA, PERFORADORA, CINTA ADHESIVA, FUNDA, LAMINAS DE PLASTIFICAR, CALCULADORA, CORCHETERA, TIJERAS, MARCADOR, LAPIZ, ALFILERES, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MAT |
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23 |
749 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 181.800 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVAPOR $ 181.800.- , LECTURA DESDE EL 03-05 AL 01-06-2016 |
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24 |
750 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 213.600 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL GIMNASIO ESCUELA REP. DE BELGICA POR $ 213.600, LECTURA DESDE EL 25-05 AL 24-06-2016 |
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25 |
751 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 874.300 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR $874.300, LECTURA DESDE EL 03-05 AL 01-07-2016 |
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26 |
752 |
99513400-4 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
$ 1.146.300 |
PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL LICEO B-37 POR $1.146.300, LECTURA DESDE EL 25-05 AL 26-07-2016 |
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27 |
753 |
74853500-4 |
ASOC.DE FUNC.NO DOCENTES DE |
$ 1.650.748 |
PAGO DESCUENTO VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP MES DE JUNIO. |
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28 |
756 |
96929390-0 |
PREVIRED S.A. |
$ 10.324.364 |
PAGO DESCUENTOS COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICO POR FONDOS SEP |
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29 |
757 |
60805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
$ 558.494 |
PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES RETENIDOS EN EL PERIODO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO ESTO POR FONDOS SEP |
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30 |
758 |
96929390-0 |
PREVIRED S.A. |
$ 100.922.046 |
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, DE SALUD Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE JUNIO |
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31 |
759 |
60805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
$ 3.017.129 |
PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE JUNIO |
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32 |
760 |
60805000-0 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
$ 529.026 |
PAGO FONDO LABORAL MES DE JUNIO |
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33 |
762 |
81826800-9 |
CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES |
$ 2.006.724 |
PAGO DECSUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE JUNIO |
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34 |
763 |
69264700-9 |
I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
$ 37.302.071 |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE JUNIO |
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35 |
764 |
13603563-0 |
CORDOVA MONTOYA HORACIO ARNOLDO |
$ 21.671 |
-04-2016PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON HORACIO CORDOVA QUIEN REALIZO SU PRACTICA PROFESIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DAEM, DESDE EL 21-03 AL EL 13-06-2016 SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 21-04-2016 Y DECRETO Nº 1653 DE FECHA 25 |
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36 |
765 |
20019293-1 |
REYES MANRIQUEZ DARY ISMAEL |
$ 25.000 |
PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON DARY MANRIQUEZ QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, MES DE JUNIO |
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37 |
766 |
20194283-7 |
GUTIERREZ FERNANDEZ CRISTIAN IGNACIO |
$ 25.000 |
PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON CRISTIAN GUTIERREZ QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM, MES DE JUNIO |
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38 |
769 |
16139836-5 |
LOPEZ LOPEZ SAMUEL JOEL |
$ 70.723 |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO A DON SAMUEL LOPEZ QUIEN SE DESEMPEÑO COMO NOCHERO EN LA ESCUELA REP. GRECIA DESDE EL 01-07-2015 AL 09-12-2015 FECHA EN QUE EXPIRO SU CONTRATO SEGUN CAUSAL DEL ARTICULO 159 NUMERO 6 ESTO ES CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SEGUN DECRETO 2452 DE FECHA 01-06-2016 |
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39 |
770 |
12701745-K |
FERNANDEZ ESCOBAR RODRIGO ALEJANDRO |
$ 237.918 |
PAGO FINIQUITO A DON RODRIGO FERNANDEZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO SOLDADOR DAEM DESDE EL 07-09 -2015 AL 31-05-2016 FECHA EN QUE EXPIRO SU CONTRATO SEGUN ARTICULO 159 NUMERO 4 ESTO ES TERMINO DEL PLAZO, SEGUN DECRETO 2465 DE FECHA 06-06-2016 |
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40 |
771 |
17570533-3 |
MELO TRONCOSO ABIGAIL ARACELY |
$ 143.000 |
PAGO BOLETA HONORARIOS A LA SRTA ABIGAIL MELO QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TEAM DE BAILE TV COMUNAL SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS Y DECRETO 2467 DE FECHA 06-06-2016 |
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41 |
772 |
08470140-8 |
ARAVENA GOTTSCHALK TAMARA ALEXANDRA |
$ 52.063 |
GIRO FONDO FIJO A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR $52.063, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $17.937, RENDICION DESDE EL 10-06 AL 23-06-2016 |
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42 |
774 |
07500663-2 |
PALMA OCAMPO HILDA ANTONIA |
$ 199.869 |
GIRO FONDO FIJO A LA DAEM POR $199.869, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE $100.131.- RENDICION DESDE EL 01-06 AL 01-07-2016 |
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43 |
775 |
76366370-1 |
SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL |
$ 368.764 |
SEP PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES MAILEN RAIMAPO Y FERNANDO QUEZADA, HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA POR FONDOS SEP |
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44 |
776 |
76366370-1 |
SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL |
$ 496.110 |
PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES FERNANDA HIDALGO, LEONOR SABANDO, MARTINA BURBOA Y GUSTAVO COFRE, HIJHOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA |
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45 |
777 |
76366370-1 |
SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL |
$ 329.458 |
JUNJI PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES MAXIMILIANO CATALAN Y FLORENCIA VALLEJOS HIJO E HIJA DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, POR FONDOS JUNJI |
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46 |
778 |
12162968-2 |
PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA |
$ 570.000 |
PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS PRE BASICA ESCUELA J. F. KENNEDY |
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47 |
779 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
$ 1.089.539 |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 353, BLOCK, PAPEL ENVOLVER, LAMINAS DE PLASTIFICAR, BORRADOR, LAPIZ GRAFITO, GUILLOTINA, SOBRES, PAPELERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
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48 |
783 |
08286711-2 |
VALLEJOS STUARDO RICARDO IVAN |
$ 135.200 |
PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 44, JUGOS, PAPAS FRITAS, RAMITAS, FRUGELE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
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49 |
784 |
07720423-7 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
$ 41.294 |
FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 394, REGLA, CORRECTOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
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50 |
785 |
77605610-3 |
SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD |
$ 225.396 |
FONDO MANTENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 391, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
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51 |
786 |
77605610-3 |
SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD |
$ 75.132 |
FONDO MANTENCION B-37, ORDEN DE COMPRA 2774-421-CM16, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DEL LICEO POLIVALENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ |
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52 |
787 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
$ 109.313 |
FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 392, ARTICULO MAQUETERIA, MOSTACILLAS, PINTURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
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53 |
788 |
76424515-6 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
$ 360.251 |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 359, BLOCK, CARTULINA, PAPEL CELOFAN, PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
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54 |
789 |
76059325-7 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
$ 54.878 |
FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 390, PENDRIVE, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
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55 |
790 |
07720423-7 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
$ 560.045 |
FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 412, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OPSCAR GAMONALES |
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56 |
792 |
13952544-2 |
OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO |
$ 94.836 |
FONDOS SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-208 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA, MES JUNIO 2016, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM. |
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57 |
793 |
11676987-5 |
MOLINA NARVAEZ SANDRA LORENA |
$ 69.901 |
REEMISION DE CHEQUE CADUCADO N 5421 SANDRA MOLINA NARVAEZ POR $69.901.- DOCENTE ESCUELA GRECIA. |
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58 |
795 |
77605610-3 |
SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD |
$ 214.344 |
MANTENIMIENTO, E-553, ORDEN DE COMPRA 2774-417, MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR.ROBERTO LOPEZ. |
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59 |
797 |
14469873-8 |
SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA |
$ 33.707 |
MANTENCION D-561, ORDEN DE COMPRA 58, VIDRIOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE LA ESCUELA SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO. |
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60 |
798 |
69264700-9 |
I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
$ 679.997 |
DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS A LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL. RECIBIDAS EN LA DAEM ABRIL A JUNIO 2016
|
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61 |
799 |
76520886-6 |
IGNACIO ROBINSON SANDOVAL REDOLES TRANSPORTES E.I.R.L. |
$ 11.760.000 |
FONDOS SEP, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DESDE 2774-24-LP16, ORDEN DE COMPRA 2774-380-SE16, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. |
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62 |
800 |
76000556-8 |
CENTRO DE CAPACITACION LABORAL CHILE LIM |
$ 908.800 |
FONDOS SEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-400-SE16, CAPACITACION, SEMINARIO SOBRE CARRERA DOCENTE LEY 20.903, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE PARRA. |
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63 |
801 |
76360790-9 |
ANRIQUEZ Y CIA LTDA |
$ 261.911 |
FONDOS SEP E-577, ORDE DE COMPRA 2774-326, TATAMI DE GOMA EVA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO |
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64 |
802 |
12162968-2 |
PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA |
$ 630.000 |
FONDOS PIE, E-553, PAGO FACTURA 35, TRASLADO ALUMNO ESCUELA ALEMANA MES JUNIO 2016 POR 21 DIAS TRABAJDOS CERTIFICADO POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. ROBERTO LOPEZ. |
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65 |
803 |
96806980-2 |
ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. |
$ 415.863 |
PAGO FACTURA 27371909 ENTEL, POR CELULARES DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS Y DAEM PERIODO 01 AL 31 DE MAYO 2016. |
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66 |
804 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
$ 9.380 |
ARAUCANA, PAGO FACTURA 731103 CONSUMO AGUA DESDE 298/05 AL 29/06 SERVICIO 3074348-2. |
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67 |
805 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
$ 160.610 |
E-1207, CONSUMO AGUA FACTURA 731083, PERIODO 28/05/2016 AL 29/06/2016 SERVICIO 3074663-5 POR $160.610.- |
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68 |
806 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
$ 4.095.840 |
CONSUMO AGUA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PERIODO 28/05/2016 AL 29/06/2016. VALOR TOTAL $ 4.095.840.- |
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69 |
807 |
76833300-9 |
ESSBIO S.A |
$ 47.970 |
GRANJA, AGUA, PAGO FACTURA 731162 POR $47.970.- PERIODO 28/05/2016 AL 28/05/2016. |
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70 |
808 |
13306847-3 |
OLAVE PARRA HUGO ANTONIO |
$ 100.000 |
PAGO ANTICIPO COMETIDO FUNCIONARIO DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA POR REUNION EN MINISTERIO DE EDUCACION DIAS 17 Y 18 DE JULIO DE 2016. |
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71 |
809 |
90635000-9 |
TELEFONICA CHILE S.A |
$ 442.068 |
$25.539, D-561; LINEA 2362188 $28.274, E-569; LINEA 2350405 $19.810, UTP D-565; LINEA 2369643 $74.427, CASA OPD; LINEA 2350986 $31.121, RADIO D-565; LINEA 2351535 $18.294, GRANJA EDUC.; LINEA 2209600 $24.770, CENTRAL DAEM.-PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2353243 $29.675, E-999; LINEA 2356081 $38.329, D-557; LINEA 2362004 $33.933 B-37; LINEA 2362248 $29.248, D-565; LINEA 2362635 $41.413, E-577; LINEA 2359023 $17.113, D-557; LINEA 2362338 $30.122, E-553; LINEA 2335455 |
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72 |
810 |
78703410-1 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA |
$ 645.461 |
TELEFONICA, PAGO FACTURAS RDSI Y GCU |
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73 |
811 |
90635000-9 |
TELEFONICA CHILE S.A |
$ 50.770 |
PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 $50.770, SALA CUNA LA ARAUCANA |
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