Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 31/03/2015
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 538 | 21.07.2014 | MARINA PARRA Y CIA LTDA. | MANTENCION FOTOCIPIADORA | $ 462.256 | Ver Enlace |
| 2 | 553 | 07.07.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CLORO, PALA PLÁSTICA, DESODORANTE AMBIENTAL | $ 430.749 | Ver Enlace |
| 3 | 639 | 11.07.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | INSUMOS COMPUTACIONALES | $ 420.502 | Ver Enlace |
| 4 | 692 | 07.07.2014 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. | GAS DE 45 KG PARA ESCUELA LA ARAUCANA | $ 32.845 | Ver Enlace |
| 5 | 699 | 07.07.2014 | RIOSAN COMPAÑÍA LTDA. M.R. | MANTENCIÓN DAEM | $ 104.772 | Ver Enlace |
| 6 | 700 | 07.07.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | MANTENCIÓN DAEM | $ 17.755 | Ver Enlace |
| 7 | 701 | 07.07.2014 | SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA | MANTENCIÓN DAEM | $ 78.604 | Ver Enlace |
| 8 | 702 | 07.07.2014 | ELECTRICIDAD GOBANTES S.A | MATERIALES MANTENCION DAEM | $ 79.321 | Ver Enlace |
| 9 | 714 | 07.07.2014 | ROSSANA PATRICIA MOREIRA DÍAZ | TRASLADO DE ALUMNOS | $ 10.200.000 | Ver Enlace |
| 10 | 715 | 04.07.2014 | SEREMI DE EDUCACIÓN | FAGEM, DEVOLUCIÓN | $ 57.969 | Ver Enlace |
| 11 | 716 | 07.07.2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE LOS ANDES | PAGO DE IMPOSICIONES | $ 93.111.647 | Ver Enlace |
| 12 | 717 | 07.07.2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN DE LOS ANDES | PAGO DE IMPOSICIONES | $ 8.418.174 | Ver Enlace |
| 13 | 718 | 10.07.2014 | OSCAR DEL SOLAR GARCIA | PAGO BOLETAS DE HONORARIOS | $ 2.000.000 | Ver Enlace |
| 14 | 719 | 08.07.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, FONDOS SEP | $ 987 | Ver Enlace |
| 15 | 720 | 08.07.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO UNICO, FONDOS SEP | $ 226.328 | Ver Enlace |
| 16 | 721 | 08.07.2014 | LOS(AS) FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 1.342.416 | Ver Enlace |
| 17 | 722 | 08.07.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS | $ 3.087.776 | Ver Enlace |
| 18 | 723 | 08.07.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL MES JUNIO | $ 651.026 | Ver Enlace |
| 19 | 724 | 08.07.2014 | LOS(AS) FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 35.722.002 | Ver Enlace |
| 20 | 725 | 11.07.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A | PAGO BOLETAS DE CONSUMO ELECTRICIDAD | $ 1.880.400 | Ver Enlace |
| 21 | 726 | 11.07.2014 | ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA. | PAGO DE FACTURAS PROEXI | $ 1.054.999 | Ver Enlace |
| 22 | 727 | 11.07.2014 | ANA MARIA VIZCARRA VEGA | DEVOLUCION DE PASAJES | $ 16.920 | Ver Enlace |
| 23 | 728 | 11.07.2014 | ESSBIO S.A | PAGO BOLETAS DE CONSUMO AGUA POTABLE | $ 216.170 | Ver Enlace |
| 24 | 729 | 11.07.2014 | ESSBIO S.A | PAGO BOLETAS DE CONSUMO AGUA POTABLE | $ 60.320 | Ver Enlace |
| 25 | 730 | 11.07.2014 | ESSBIO S.A | PAGO BOLETAS DE CONSUMO AGUA POTABLE | $ 3.811.920 | Ver Enlace |
| 26 | 731 | 11.07.2014 | ROBERTO ALEJANDRO LOPEZ DIAZ | GIRO FONDO FIJO A ESCUELA ALEMANA | $ 50.000 | Ver Enlace |
| 27 | 733 | 11.07.2014 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A | PALA ASEO ESCUELA BELGICA | $ 5.200 | Ver Enlace |
| 28 | 734 | 11.08.2014 | PAULINA ALEJANDRA LIRA SAGREDO | PENDÓN PARA DAEM | $ 62.951 | Ver Enlace |
| 29 | 735 | 11.07.2014 | CONST. KAREN FRITZ MORENO E.I.R.L | PAGO DE FACTURA | $ 6.000.000 | Ver Enlace |
| 30 | 737 | 21.07.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A | PAGO BOLETA DE CONSUMO | $ 210.000 | Ver Enlace |
| 31 | 738 | 21.07.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A | PAGO DE BOLETA | $ 121.900 | Ver Enlace |
| 32 | 739 | 21.07.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A | PAGO BOLETAS DE CONSUMO | $ 2.659.200 | Ver Enlace |
| 33 | 740 | 21.07.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETA DE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 46.750 | Ver Enlace |
| 34 | 741 | 21.07.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 46.530 | Ver Enlace |
| 35 | 742 | 21.07.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETAS DE VARIOS COLEGIOS | $ 442.123 | Ver Enlace |
| 36 | 743 | 21.07.2014 | LUIS STUARDO PALMA | GIRO FONDO FIJO AL DAEM | $ 147.300 | Ver Enlace |
| 37 | 744 | 22.07.2014 | OSVALDO GOMEZ AGUILERA | GIRO FONDO FIJO AL LICEO B-37 | $ 96.275 | Ver Enlace |
| 38 | 745 | 21.07.2014 | OSCAR GAMONALE VIVALLOS | GIRO FONDO FIJO A ESCUELA BALMACEDA | $ 69.985 | Ver Enlace |
| 39 | 747 | 21.07.2014 | LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS | ALIMENTACION ESCUELA J.F KENNEDY | $ 267.300 | Ver Enlace |
| 40 | 748 | 21.07.2014 | JUANA DEL CARMEN VALDEBENITO JARAMILLO | SERVICIO COFEE PARA DAEM | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 41 | 749 | 21.07.2014 | ELEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | $ 159.089 | Ver Enlace |
| 42 | 750 | 21.07.2014 | ELEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | $ 302.415 | Ver Enlace |
| 43 | 751 | 21.07.2014 | JOSE MORENO Y CIA LTDA. | REVITALIZACION, ORDEN DE COMPRA 253 | $ 3.449.775 | Ver Enlace |
| 44 | 752 | 21.07.2014 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | REVITALIZACION MOBILIARIOS | $ 2.676.031 | Ver Enlace |
| 45 | 753 | 21.07.2014 | COPEC S.A | PAGO FACTURA COMBUSTIBLE FURGON DAEM | $ 360.000 | Ver Enlace |
| 46 | 754 | 21.07.2014 | CARLOS O. RETAMAL PAVEZ | EMPRETE DECRETOS DE PAGO | $ 250.733 | Ver Enlace |
| 47 | 755 | 21.07.2014 | TRANSPORTES AVILA LTDA. | TRASLADO ALUMNOS A CAÑETE ESCUELA GRECIA | $ 300.000 | Ver Enlace |
| 48 | 756 | 21.07.2014 | CONSULTORA REDI LTDA. | RECREOS EDUCATIVOS ESCUELA GRECIA | $ 1.996.796 | Ver Enlace |
| 49 | 757 | 21.07.2014 | ELEXIS ALFONSO OLIVARES FERNANDEZ | ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA | $ 101.977 | Ver Enlace |
| 50 | 758 | 28.07.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CAJAS DE ARCHIVO PARA DAEM | $ 425.858 | Ver Enlace |
| 51 | 760 | 21.07.2014 | MAURICIO SEPULVEDA ITURRA | PAGO FACTURAS | $ 500.000 | Ver Enlace |
| 52 | 761 | 21.07.2014 | DIMACOFI S.A | CARTUCHOS DE TINTA | $ 427.216 | Ver Enlace |
| 53 | 762 | 21.07.2014 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A | PAGO FACTURAS MOVILES | $ 143.184 | Ver Enlace |
| 54 | 763 | 21.07.2014 | PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RIOS | ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS | $ 99.998 | Ver Enlace |
| 55 | 764 | 21.07.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. | MATERIALES ESCUELA LA ESPERANZA | $ 51.272 | Ver Enlace |
| 56 | 765 | 21.07.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | MATERIALES DE OFICINA | $ 36.478 | Ver Enlace |
| 57 | 766 | 21.07.2014 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | PREMIOS ESCUELA LA ESPERANZA | $ 58.510 | Ver Enlace |
| 58 | 768 | 21.07.2014 | COMERCIAL HAGELIN LTDA. | REEMISION DE CHEQUE | $ 664.763 | Ver Enlace |
| 59 | 769 | 21.07.2014 | DIMACOFI S.A | CARTUCHOS DE TINTA | $ 194.279 | Ver Enlace |
| 60 | 770 | 21.07.2014 | HERRERA Y COMPANIA LTDA. | MANTENCION FOTOCIPIADORA | $ 654.037 | Ver Enlace |
| 61 | 771 | 21.07.2014 | ROSSANA PATRICIA MOREIRA DIAZ | TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA J.F KENNEDY | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 62 | 774 | 21.07.2014 | DAVID CEBALLOS GARRIDO | REEMISION DE CHEQUE | $ 424.116 | Ver Enlace |
| 63 | 775 | 28.07.2014 | SARAI SÁEZ SAAVEDRA | PAGO DEVOLUCIÓN DE PASAJES | $ 17.860 | Ver Enlace |
| 64 | 776 | 28.07.2014 | ROBERTO ALEJANDRO LÓPEZ DÍAZ | GIRO FONDO FIJO ESCUELA ALEMANA | $ 50.000 | Ver Enlace |
| 65 | 777 | 28.07.2014 | JUANA SOTO SOTO | GIRO FONDO FIJO ESCUELA BÉLGICA | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 66 | 778 | 28.07.2014 | PRODELAB LTDA. | IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO DE CIENCIAS ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 6.992.034 | Ver Enlace |
| 67 | 780 | 29.07.2014 | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO SUELDOS LIQUIDO | $ 28.992.600 | Ver Enlace |
| 68 | 781 | 29.07.2014 | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO SUELDOS LIQUIDO | $ 244.193.190 | Ver Enlace |
| 69 | 782 | 29.07.2014 | COMPUTACION INTEGRAL | INSUMOS ELECTRONICOS | $ 52.841 | Ver Enlace |
| 70 | 783 | 29.07.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. | INSUMOS DE ASEO | $ 220.156 | Ver Enlace |
| 71 | 784 | 11.08.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | COLA FRÍA, CARPETAS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA, JUNJI | $ 24.095 | Ver Enlace |
| 72 | 786 | 29.07.2014 | ELENA CORREA MORA | CHAPAS PUERTAS ESCUELA ALEMANA | $ 107.000 | Ver Enlace |
| 73 | 787 | 29.07.2014 | EDUARDO SEPULVEDA VALLEJOS | MATERIAL REPARACION | $ 57.600 | Ver Enlace |
| 74 | 788 | 29.07.2014 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA. | MATERIAL DIDACTICO | $ 519.035 | Ver Enlace |
| 75 | 789 | 29.07.2014 | LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS | ALIMENTACION DAEM | $ 40.460 | Ver Enlace |
| 76 | 790 | 29.07.2014 | SODIMAC S.A | MATERIAL ELECTRICO | $ 358.041 | Ver Enlace |
| 77 | 791 | 29.07.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A | MATERIAL DE ASEO | $ 25.285 | Ver Enlace |
