Transparencia Activa
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Última actualización: 23/01/2017
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Decretos de Pago DAEM
| N� | DECRETO | RUT | NOMBRE | MONTO | DESCRIPCION | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 196220 | PIE, E-1207, ORDEN DE COMPRA 2774-271, TINTAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace |
| 2 | 552 | 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | 419191 | PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, ENC. SERV. GENERALES DANIEL REYES Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES | Ver Enlace |
| 3 | 576 | 76433383-7 | Todoaudio Limitada | 707559 | PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 94, INSTRUMENTOS DE VIENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 4 | 588 | 1110202001 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 270000 | FONDO FIJO A UNIDAD DE PROYECTOS DEL DAEM | Ver Enlace |
| 5 | 591 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 462400 | CGE, PAGO BOLETA E-569, CORRESPONDIENTE A PERIODO 26/04/2016 AL 24/05/2016 POR $462.400.- | Ver Enlace |
| 6 | 592 | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 11923 | ASEO, E-553, ORDEN DE COMPRA 55, CAJAS DE GUANTES, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. ROBERTO LOPEZ. | Ver Enlace |
| 7 | 593 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 511300 | CGE, PAGO BOLETA E-553 CORRESPO0NDIENTE A PERIODO 26/04/2016 AL 24/05/2016 POR $511300 | Ver Enlace |
| 8 | 594 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 270200 | CGE, PAGO BOLETA ESC. DE PARVULOS CORRESPONDIENTE A PERIODO 26/04/2016 AL 24/05/2016 POR $270.200 | Ver Enlace |
| 9 | 595 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 976000 | CGE, PAGO BOLETA D-565 CORRESPONDIENTE A PERIODO 26/04/2016 AL 24/05/2016 POR $976.000 | Ver Enlace |
| 10 | 596 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 1823000 | CGE, PAGO BOLETA E-577 CORRESPONDIENTE A PERIODO 02-03-2016 AL 02-05-2016 POR 1.823.000 | Ver Enlace |
| 11 | 597 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 53100 | CGE, PAGO BOLETA GIMNASIO D-565 CORRESPONDIENTE A PERIODO 26-04-2016 AL 24-05-2016 POR 53.100 | Ver Enlace |
| 12 | 598 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 399100 | CGE, PAGO BOLETA GRANJA EDUC. CORRESPONDIENTE A PERIODO 02-04-2016 AL 02-05-2016 POR 399.100 | Ver Enlace |
| 13 | 599 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 2133500 | CGE, PAGO BOLETA B-37 CORRESPONDIENTE A PERIODO 26-04-2016 AL 24-05-2016 POR 2.133.500 | Ver Enlace |
| 14 | 600 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 562300 | CGE, PAGO BOLETA E-999 CORRESPONDIENTE A PERIODO 02-04-2016 AL 02-05-2016 POR 562.300 | Ver Enlace |
| 15 | 603 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 310473 | DECRETO 170, D-561, ORDEN DE COMPRA 361, VIDEO PROYECTOR, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA.MARIA AIDA REBOLLEDO SÁEZ | Ver Enlace |
| 16 | 605 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 205508 | DECRETO 170, D-561 , ORDEN DE COMPRA 376 , TINTAS EPSON, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace |
| 17 | 607 | 78905210-7 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | 77575 | MANTENCIÓN, DAEM, ORDEN DE COMPRA 19, CIERRE DE OFICINA DAEM , GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE. | Ver Enlace |
| 18 | 611 | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | 218673 | JUNJI, E-1207, ORDEN DE COMPRA 148, TOALLA DE PAPEL NOVA, BOLSAS, Y OTROS , GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace |
| 19 | 612 | 05586485-3 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | 39960 | MANTENCIÓN, E-1207, ORDEN DE COMPRA 23, VIDRIOS PARA ESCUELA LA ESPERANZA, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace |
| 20 | 613 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 507433 | SEP, E-1207, ORDEN DE COMPRA 225, DESTACADORES ADIX, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA.SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace |
| 21 | 614 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 97651 | SEP,E-1207 , ORDEN DE COMPRA 302, CINTA ADHESIVA Y LAMINAS DE PLASTIFICAR, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace |
| 22 | 615 | 12531268-3 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA | 1600000 | PAGO FACTURA SERVICIO DE VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA | Ver Enlace |
| 23 | 616 | 13603563-0 | CORDOVA MONTOYA HORACIO ARNOLDO | 50000 | PAGOASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON HORACIO CORDOVA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SEGUN DECRETO 1670 DE FECHA 25-04-2016 | Ver Enlace |
| 24 | 617 | 18051247-0 | BRAVO ROCO JAIRO | 50000 | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON JAIRO BRAVO QUIEN SE ENCUENTRA REALIANDO SU PRACTICA DE PREVENCION DE RIESGOS EN LA DIRECCION DE EDUCACION SEGUN DECRETO 1655 DE FECHA 25-04-2016 | Ver Enlace |
| 25 | 618 | 20019293-1 | REYES MANRIQUEZ DARY ISMAEL | 25000 | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON DARY REYES QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LÑA DAEM SEGUN DECRETO 1487 DE FECHA 14-04-2016 | Ver Enlace |
| 26 | 619 | 20194283-7 | GUTIERREZ FERNANDEZ CRISTIAN IGNACIO | 25000 | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON CRISTIAN GUTIERREZ QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM SEGUN DECRETO 1476 DE FECHA 11-04-2016 | Ver Enlace |
| 27 | 620 | 10292561-0 | SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA | 85317 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR $85.317, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $14.683, RENDICION DESDE EL 03-05 AL 23-05-2016 | Ver Enlace |
| 28 | 621 | 05338608-3 | GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO | 89700 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA POR $89.700, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $300, RENDICION DESDE EL 05-04 AL 10-05-2016 | Ver Enlace |
| 29 | 622 | 06103780-2 | REBOLLEDO SAEZ MARIA AIDA | 47580 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA J. F. KENNEDY POR $47.580, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $37.590, RENDICION DESDE EL 31-05 AL 06-04-2016 | Ver Enlace |
| 30 | 624 | 11896332-6 | CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC | 24040 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR $24.040, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $75.960, RENDICION DESDE EL 17-05 AL 31-05-2016 | Ver Enlace |
| 31 | 625 | 07500663-2 | PALMA OCAMPO HILDA ANTONIA | 172835 | GIRO FONDO FIJO A LA DIRECCION DE EDUCACION POR $172.835, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DELE STABLECIMIENTOD E $127.165, RENDICION DESDE EL 11-05 AL 31-05-2016 | Ver Enlace |
| 32 | 626 | 07179710-4 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | 99905 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR $99.905, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO $20.095, RENBDICION DEESDE EL 19-04 AL 23-04-2016 | Ver Enlace |
| 33 | 627 | 08470140-8 | ARAVENA GOTTSCHALK TAMARA ALEXANDRA | 47400 | GIRO FONDO FIJO A LA SALA CUNA L47.400, QUEDANDO UN SALAA ARAUCANA POR $47.400, QUEDANDO UN SALAOD A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $22.600, RENDICION DESDE EL 11-04 AL 23-05-2016 | Ver Enlace |
| 34 | 628 | 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | 412134 | O SR JUAN OROZCO, ASISTENTE SOCIAL SRA SOLANGE VELASQUEZ, ENCARGADO GUARDIAS SR GABRIEL CAMPOS, DPTO UTP, SECRETARIA SRA CAROLINA CID, CHOFER DAEM, SR RUBEN MUÑOZ, TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALESPAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAE SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, ENC. SERV. GENERALES SR DANIEL REYES, ARQUITECTA SRTA GRACE ESCALONA, ENC. REMUNERACIONES SR FERNANDO SALAAR, ABOGAD | Ver Enlace |
| 35 | 630 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 281259 | MANTENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 331, CERAMICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 36 | 632 | 05586485-3 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | 67749 | ORDEN DE COMPRA N 49, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 37 | 633 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 123059 | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 365, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 38 | 634 | 08286711-2 | VALLEJOS STUARDO RICARDO IVAN | 257190 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 343, CHOCMAN, GALLETAS, JUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERAIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 39 | 635 | 14469873-8 | SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA | 123479 | MANTENCION E-569, ORDEN DE COMPRA N 344, VIDRIOS DOBLES, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 40 | 636 | 76271360-8 | MAYORDENT DENTAL LTDA | 1563840 | PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 336, INSUMOS ODONTOLIGOS PARA LICEO POLIVALENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 41 | 638 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 638623 | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 362, SCANNER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 42 | 641 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 463100 | SEP, E-999 , ORDEN DE COMPRA N 340 , ROUTER, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 43 | 642 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | 59505 | MANTENCION, DAEM , ORDEN DE COMPRA N 46, ARNES DE SEGURIDAD Y CABO DE VIDA , GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DE DAEM SR HUGO OLAVE. | Ver Enlace |
| 44 | 645 | 92083000-5 | DIMACOFI S.A.. | 1226065 | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 185, MATRIZ DE IMPRESION, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 45 | 646 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | 96001 | MANTENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 42, AUTOMATICOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DCE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS | Ver Enlace |
| 46 | 647 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 114538 | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 41, CARGADOR HP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 47 | 648 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 640725 | ASEO D-557, ORDEN DE COMPRA N 314, BOLSAS DE BASURA, CLORO, PAÑO ASEO, ESCOBILLON, LIMPIA PISOS, DESINFECTANTE, CERA LIQUIDA, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 48 | 649 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A | 31636 | FONDOS DAEM, D-557, ORDEN DE COMPRA 2774-170-CM16, RECARGA DE GAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace |
| 49 | 650 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 50361 | DECRETO 170, D-565, ORDEN DE COMPRA N 373, PAPEL EQUALIT CARTA Y OFICIO , GUIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. | Ver Enlace |
| 50 | 651 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 102553 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 38, MOUSE INHALAMBRICO, PARLANTES, PARLANTES SUBWOOFER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 51 | 652 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 1873750 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 307, PENDRIVE, MEMORIA RAM, TARJETA DE VIDEO, DESKTOP, MONITOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 52 | 654 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 73181 | JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 272, COLA FRIA, LAPIZ DE CERA, PINCEL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN BALMACEDA SRA ANGELICA VERA | Ver Enlace |
| 53 | 655 | 76398886-4 | TODODIGITAL SPA | 346282 | DECRETO 170, D-565, ORDEN DE COMPRA N 373, PAPEL EQUALIT CARTA Y OFICIO , GUIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. | Ver Enlace |
| 54 | 658 | 79551590-9 | HERRERA Y COMPANIA LTDA. | 1112755 | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 346, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 55 | 659 | 11151035-0 | ALVAREZ BURGOS NELSON ANTONIO | 35000 | ORDEN DE COMPRA N 20, VENTANA DE ALUMINIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 56 | 660 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | 128449 | ORDEN DE COMPRA N 47, CHAPA ELECTRICA, CABLES, TIMBRE CAMPANILLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP, ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 57 | 661 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 837098 | DECRETO 170, E-553,ORDEN DE COMPRA N 345, CARTUCHO DE TINTA, IMPRESORA , GUIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO, SR ROBERTO LOPEZ. | Ver Enlace |
| 58 | 662 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 7925 | FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 201,MICA OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 59 | 663 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | 31348 | JUNJI E-999, ORDEN DE COMPRA N 30, TIRAS PVC, TEE DE BRONCE, SOLDADURA, COBRE, TERMINALES, ABRAZADERAS, LLAVE DE JARDIN, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DELJARDIN BALMACEDA SRA ANGELICA VERA | Ver Enlace |
| 60 | 665 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | 78600 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 45, TORTAS, JUGOS, BOMBONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRWECTOR DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 61 | 666 | 76018259-1 | VIVANET LIMITADA | 2576395 | SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA 2774-265, TARJETA MEMORIA, MICROFONO, TELEVISORES LED, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace |
| 62 | 667 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 29870 | RETENCIONES DE HONORARIOS A PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE MAYO | Ver Enlace |
| 63 | 668 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3577922 | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE MAYO | Ver Enlace |
| 64 | 669 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 532595 | PAGO FONDO LABORAL, MES DE MAYO | Ver Enlace |
| 65 | 672 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 535328 | IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDCUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 66 | 673 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 15895 | PAGO FONDO LABORAL, POR FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 67 | 676 | 15181478-6 | CANCINO BURDILES DANILO ESTEBAN | 364438 | MANTENCION DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-323, MATERIALES DE CONTRUCCION Y REPARACION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM HUGO OLAVE. | Ver Enlace |
| 68 | 677 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 9619925 | PAGO DE IMPOSICIONES MES MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. FONDOS SEP. | Ver Enlace |
| 69 | 678 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 103217586 | PAGO DE IMPOSICIONES MES MAYO 2016 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace |
| 70 | 679 | 76398886-4 | TODODIGITAL SPA | 1653286 | FONDOS SEP E-577, ORDEN DE COMPRA 264, BATERIAS Y CAMARA FOTOGRAFICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP.DE GRECIA SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace |
| 71 | 680 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 4850560 | 565 $238.930; D-557 $432.640; D-561 $515.930; GRANJA EDUC. $32.670; D-565 $23.910LECTURA DESDE EL 27-04 AL 28-05-2016.-PAGO BOLETAS CONSUMOP AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-569 $227.310; E-577 $372.590; D-565 $670; D-565 $150.800; D-565 $13.260; E-553 $846.210; E-553 $670; B-37 $690.280; D-557 $390.990; E-577 $412.300; E-999 $501.400; D- | Ver Enlace |
| 72 | 681 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 21980 | PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA POR $179.850; lectura desde el 27-04 al 28-05-2016 | Ver Enlace |
| 73 | 682 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 179850 | PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $179.850, LECTURA DESDE EL27-04 AL 28-05-2016 | Ver Enlace |
| 74 | 683 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 526518 | D-557 $17.179; LINEA 2362338 E-553 $30.625; LINEA 2335455 D-561 $25.831; LINEA 2362188 E-569 $25.097; LINEA 2350405 UTP D-565 $19.432; LINEA 2369643 CASA OPD $73.212; LINEA 2350986 RADIO D-565 $29.917; LINE A2351535 GRANJA EDUC. $18.371; LINEA 2209600 CENTRAL DAEM $29.337.-PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362004 B-37 $35.042; LINEA 2350405 UTP D-565 $18.683; LINEA 2369643 CASA OPD $72.721; LINEA 2353243 E-999 $27.111; LINEA 2356081 D-557 $34.455; LINEA 2362248 D-565 $27.801; LINEA 2362635 E-577 $41.704; LINEA 2359023 | Ver Enlace |
| 75 | 684 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 51726 | PAGO BOLETA SERVICIO TELELFONICO LINEA 2360589 SALA CUNA LA ARAUCANA $51.726.- | Ver Enlace |
| 76 | 685 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 46556 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 $46.556, ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA | Ver Enlace |
| 77 | 686 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 57057 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362600 $57.057, JARDIN BALMACEDA | Ver Enlace |
| 78 | 687 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 643998 | PAGO FACTURAS SERVICIO RDSI Y SERVICIO GCU | Ver Enlace |
| 79 | 691 | 12162968-2 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | 840000 | PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS ESCUELA REP. ALEMANA, POR FONDOS PIE | Ver Enlace |
| 80 | 695 | 14469873-8 | SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA | 167587 | MANTENCIÓN , E-553, ORDEN DE COMPRA N 363, VIDRIOS TRIPLE Y DOBLE OPTICAMENTE PLANOS, GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR ROBERTO LOPEZ D. | Ver Enlace |
| 81 | 696 | 11775585-1 | VALLEJOS MUÑOZ MARCELA ALEJAND | 200000 | SEP, E-999, ORDEN DE COMPRA N 337, COCTEL PARA 100 PERSONAS , GUIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES V | Ver Enlace |
| 82 | 697 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | 234225 | SEP, E-999, ORDEN DE COMPRA N 342, PLATOS DESECHABLES, SERVILLETAS, GLOBOS Y OTROS , GUIA DE RECEPCIÓN FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES V | Ver Enlace |
| 83 | 699 | 97030000-7 | BANCO ESTADO DE CHILE | 1043963 | GESTION, DAEM, ORDEN DE COMPRA N 387, CONFECCIÓN DE CHEQUES FORMATO COMPROBANTE DE REMUNERACIONES , GUIA DE RECEPCIÓN DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DEL DAEM SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 84 | 701 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 242045 | FONDOS SEP, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-333-CM16, COMPRA CARPETAS, TARJETAS, ADHESIVOS, PAPELES,OTROS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR | Ver Enlace |
| 85 | 704 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 143864 | FONDOS SEP, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-358-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 86 | 705 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 987020 | FONDOS SEP, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-354-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 87 | 708 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 274558 | FONDOS SEP, LICEO CHIGUAYANTE, ORDEN DE COMPRA 2774-381-CM16, TINTA HP 951, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace |
| 88 | 710 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | 130484 | FONDOS SEP, LICEO CHIGUAYANTE, ORDEN DE COMPRA 51, COMPRA DE OVILLO DE LANA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace |
| 89 | 711 | 78905210-7 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | 441490 | FONDOS 3º CUOTA DE REVITALIZACION, ALEMANA, ORDEN DE COMPRA 2774-305-SE16, GUIA DE RECEPCION FIRMADA P0R EL DIRECTOR SR. ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 90 | 712 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | 1035514 | FONDOS SEP, BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA2774-339-CM16, COMPRA DE INSUMOS PARA INFORMATICA, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | Ver Enlace |
| 91 | 713 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 159406 | FONDOS PIE, BALAMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-396-CM16, TINTA HP DE COLOR Y NEGRA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | Ver Enlace |
| 92 | 714 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 350110 | FONDOS PIE, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-286-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 93 | 715 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 355477 | FONDOS PIE, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-285-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 94 | 716 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 1104516 | FONDOS SEP, LICEO CHIGUAYANTE, ORDEN DE COMPRA 2774-370-CM16, TONER RICOH MP201, GUIA DE RECEPCION FIRMADA EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace |
| 95 | 718 | 92083000-5 | DIMACOFI S.A.. | 704961 | FONDOS SEP, LICEO CHIGUAYANTE, ORDEN DE COMPRA 2774-369-CM16, COMPRA DE TINTAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace |
