Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 31/03/2015
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | 10.06.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | RADIO SONY PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 57.519 | Ver Enlace |
| 2 | 527 | 06.06.2014 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE LA GRANJA EDUCATIVA | $ 34.610 | Ver Enlace |
| 3 | 534 | 09.06.2014 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁTICOS CHILE LTDA. | PATERIAL DIDÁCTIVO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 241.570 | Ver Enlace |
| 4 | 536 | 09.06.2014 | LUIS OMAR BRAVO SANDOVAL | MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA BALMACEDA | $ 202.300 | Ver Enlace |
| 5 | 537 | 09.06.2014 | LUIS OMAR BRAVO SANDOVAL | MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 476.000 | Ver Enlace |
| 6 | 539 | 30.06.2014 | CRISTIAN ROJAS OYARZÚN | LIMPIEZA DE CANALETAS ESCUELA GRECIA | $ 410.550 | Ver Enlace |
| 7 | 544 | 09.06.2014 | ANDREA GODOY | SERVICIO DE COFEE | $ 395.000 | Ver Enlace |
| 8 | 547 | 29.05.2014 | ORLANDO TRÁNSITO CID TOLEDO | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 3.340.161 | Ver Enlace |
| 9 | 556 | 09.06.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | COLA FRÍA, PAPELES DE COLORES PARA EL LICEO B-37 | $ 15.883 | Ver Enlace |
| 10 | 557 | 30.06.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTUCHOS DE TINTA ESCUELA BALMACEDA | $ 172.149 | Ver Enlace |
| 11 | 558 | 30.06.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TONER PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 68.205 | Ver Enlace |
| 12 | 559 | 30.06.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | SEPRADORES, GOMA EVA, FUNDA PLÁSTICA Y OTROS PARA ESCUIELA JOHN KENNEDY | $ 31.339 | Ver Enlace |
| 13 | 560 | 30.06.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | ESCUADRA, MARCADOR, SEPARADOR, CORRECTOR PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 32.744 | Ver Enlace |
| 14 | 561 | 30.06.2014 | DIMERC S.A. | CARTUCHOS DE TINTA PARA ESCUELAJOHN KENNEDY | $ 27.553 | Ver Enlace |
| 15 | 563 | 30.06.2014 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TILES DE ASEO PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 391.678 | Ver Enlace |
| 16 | 564 | 30.06.2014 | SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 110.702 | Ver Enlace |
| 17 | 569 | 09.06.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | COMPUTADOR PARA EL DAEM | $ 1.229.040 | Ver Enlace |
| 18 | 570 | 30.06.2014 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 119.588 | Ver Enlace |
| 19 | 571 | 30.06.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | SOBRES PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 75.750 | Ver Enlace |
| 20 | 573 | 29.05.2014 | MARÍA CLARA SANTIBAÑEZ LEIVA | PAGO DE FINIQUITO DE TRABAJO | $ 5.814.916 | Ver Enlace |
| 21 | 484 | 30.06.2014 | XPERT SOLUCIONES INTEGRALES S.A. | MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELA GRECIA | $ 1.475.909 | Ver Enlace |
| 22 | 585 | 30.06.2014 | LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS | GLOBOS, CHUPETES PARA ESCUELA GRECIA | $ 316.721 | Ver Enlace |
| 23 | 586 | 14.06.2014 | LAURA NAVARRO OROSTEGUI | MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 36.628 | Ver Enlace |
| 24 | 587 | 02.06.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | REPROCESO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2014 | $ 1.079.235 | Ver Enlace |
| 25 | 588 | 30.06.2014 | RINCÓN DIDÁCTICO LTDA. | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 45.089 | Ver Enlace |
| 26 | 589 | 30.06.2014 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁTICOS CHILE LTDA. | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 380.491 | Ver Enlace |
| 27 | 590 | 30.06.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | MATERIALES PARA TALLER DE EXPERIMENTACIÓN ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 20.278 | Ver Enlace |
| 28 | 591 | 30.06.2014 | R y C SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. | LÁMPARA PROYECTOR PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 518.333 | Ver Enlace |
| 29 | 593 | 30.06.2014 | GRANDÓN Y MORALES LTDA. | FLORES PARA EL DAEM | $ 62.160 | Ver Enlace |
| 30 | 594 | 30.06.2014 | HÉCTOR JARA SAN MARTÍN | CAMBIO DE ACEITE FURGÓN DEL DAEM | $ 92.844 | Ver Enlace |
| 31 | 596 | 06.06.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DEVOLUCIÓN DE DINERO AL SERVICIO DE SALUD | $ 11.151.583 | Ver Enlace |
| 32 | 597 | 11.06.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO AL MUNICIPIO POR REINTEGRO DE LICENCIAS MÉDICA | $ 5.046.954 | Ver Enlace |
| 33 | 598 | 30.06.2014 | CARLOS ESPEJO Y CÍA LTDA. | MATERIALES DE REPACIÓN PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 162.530 | Ver Enlace |
| 34 | 599 | 09.06.2014 | ABASTECEDERO DE COMBUSTIBLE S.A. | COMPRA GAS DE 45 K PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 33.905 | Ver Enlace |
| 35 | 600 | 09.06.2014 | MATALURGICA SILCOSIL LTDA. | MUEBLES PARA EL LICEO B-37 | $ 1.015.696 | Ver Enlace |
| 36 | 601 | 09.06.2014 | MATALURGICA SILCOSIL LTDA. | IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO ESCUELA GRECIA | $ 520.934 | Ver Enlace |
| 37 | 602 | 09.06.2014 | DIMACOFI S.A. | MATERIAL DE OFICINA PARA EL LICEO B-37 | $ 320.015 | Ver Enlace |
| 38 | 603 | 06.06.2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 | $ 8.581.964 | Ver Enlace |
| 39 | 604 | 06.06.2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE IMPOSICIONES CORRESPONDIENTE A MAYO 2014 | $ 91.912.578 | Ver Enlace |
| 40 | 605 | 06.06.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO BONO LABORAL | $ 658.575 | Ver Enlace |
| 41 | 606 | 06.06.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO BONO LABORAL, MAYO 2014 | $ 987 | Ver Enlace |
| 42 | 607 | 06.06.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO, MAYO 2014 | $ 2.581.446 | Ver Enlace |
| 43 | 608 | 06.06.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO, MAYO 2014 | $ 232.449 | Ver Enlace |
| 44 | 609 | 09.06.2014 | FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE MAYO | $ 1.302.753 | Ver Enlace |
| 45 | 610 | 09.06.2014 | FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE MAYO | $ 36.443.480 | Ver Enlace |
| 46 | 611 | 09.06.2014 | DARÍO FABBRI LANDI Y OTROS | MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA GRECIA | $ 126.827 | Ver Enlace |
| 47 | 612 | 09.06.2014 | VERÓNICA ANDREA REYES MONSALVE | REEMISIÓN DE CHEQUE CADUCADO | $ 30.382 | Ver Enlace |
| 48 | 623 | 10.06.2014 | MARCELA SOTOMAYOR SOTOMAYOR | REPOSICIÓN FONDO FIJO Escuela | $ 76.066 | Ver Enlace |
| 49 | 624 | 10.06.2014 | DANILO GARRIDO HINOJOSA | REPOSICIÓN FONDO FIJO Escuela | $ 52.129 | Ver Enlace |
| 50 | 626 | 11.06.2014 | OSCAR GAMONALES VIVALLOS | REPOSICIÓN FONDO FIJO Escuela | $ 44.710 | Ver Enlace |
| 51 | 627 | 11.06.2014 | VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES SERTEF LTDA. | REPARACIÓN DE IMPRESORA ESCUELA ALEMANA | $ 61.880 | Ver Enlace |
| 52 | 628 | 11.06.2014 | ROBERTO ALEJNADRO LÓPEZ DÍAZ | REPOSICIÓN FONDO FIJO Escuela | $ 60.000 | Ver Enlace |
| 53 | 632 | 11.06.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ELÉCTRICO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 91.000 | Ver Enlace |
| 54 | 634 | 11.06.2014 | SHERWINWILLIAM CHILE S.A. | TINETAS DE PINTURA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 233.841 | Ver Enlace |
| 55 | 637 | 11.06.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 2.364.645 | Ver Enlace |
| 56 | 640 | 11.06.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | INSUMOS Y ACCESORIOS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 565.201 | Ver Enlace |
| 57 | 642 | 16.06.2014 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 37.330 | Ver Enlace |
| 58 | 643 | 16.06.2014 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE PARA ESCUELA E-1207 | $ 197.320 | Ver Enlace |
| 59 | 644 | 12.06.2014 | ESSBÍO S.A. | PAGO CONSUMO DE AGUA DE VARIOS COLEGIOS | $ 3.922.750 | Ver Enlace |
| 60 | 645 | 30.06.2014 | ASISTENCIA Y GESTIÓN INTERNACIONAL S.A. | TEXTOS Y OTROS MATERIALES PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 150.671 | Ver Enlace |
| 61 | 658 | 30.06.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO SERVICIOS TELEFÓNICA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 46.986 | Ver Enlace |
| 62 | 660 | 30.06.2014 | ALEJANDRA SANHUEZA HENRÍQUEZ | COMPRA DE VIDRIOS TRIPLES PARA ESCUELA GRECIA | $ 402.516 | Ver Enlace |
| 63 | 662 | 30.06.2014 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE DE LA GHRANJA EDUCATIVA | $ 47.430 | Ver Enlace |
| 64 | 663 | 30.06.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | PGO CONSUMO DE LUZ DE COLEGIOS DE LA COMUNA | $ 2.645.500 | Ver Enlace |
| 65 | 666 | 24.06.2014 | SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACIÓN | DEVOLUCIÓN FAGEM 2013 | $ 168.309 | Ver Enlace |
| 66 | 667 | 30.06.2014 | SUSANA A. NARVAEZ SALAMANCA | RENDICIÓN COMETIDO A SANTIAGO | $ 32.720 | Ver Enlace |
| 67 | 668 | 30.06.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO DE CONSUMO, MES DE MAYO, DE ESCUELAS Y DAEM | $ 283.165 | Ver Enlace |
| 68 | 670 | 30.06.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | SILICONA, PAPEL LUSTRE Y OTROS ESCUELA BALMACEDA SAVEDRA | $ 60.036 | Ver Enlace |
| 69 | 671 | 30.06.2014 | SODIMAC S.A. | TINETA, BROCHAS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 41.754 | Ver Enlace |
| 70 | 673 | 30.06.2014 | SODIMAC S.A. | TAPAS DE CÁMARAS REDONDAS Y CUADRADAS | $ 51.238 | Ver Enlace |
| 71 | 674 | 30.06.2014 | FRANCISCO OLEJNIK ALBA | TEXTOS ESCALA DE MADUREZ Y COMO DESARROLLAR EL POTENCIA DE APRENDIZAJE | $ 69.734 | Ver Enlace |
| 72 | 675 | 30.06.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO FACTURAS TELEFÓNICAS CORRESPONDIENTES A MAYO 2014 | $ 130.339 | Ver Enlace |
| 73 | 676 | 30.06.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | PERFORADORAS PARA EL DAEM | $ 7.372 | Ver Enlace |
| 74 | 677 | 30.06.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO DE CONSUMO, MES DE ABRIL, DE ESCUELAS Y DAEM | $ 62.903 | Ver Enlace |
| 75 | 678 | 30.06.2014 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | COMPRA DE PAPEL, ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 209.221 | Ver Enlace |
| 76 | 679 | 30.06.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | LÁPICES DE CERA Y GOMA EVA | $ 48.891 | Ver Enlace |
| 77 | 680 | 30.06.2014 | MARÍA SOLEDAD UMAÑA ESPINOZA | LISTÓPN, BROCA, TORNILLO Y PLANCHA PARA PÁRVUILO LA ESPERANZA | $ 199.820 | Ver Enlace |
| 78 | 681 | 30.06.2014 | CARLOS ESPEJO Y CÍA LTDA. | SOLDADURA Y MALLA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 31.892 | Ver Enlace |
| 79 | 682 | 30.06.2014 | SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA | ZINC, GRAVILLA Y OTROS PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 286.382 | Ver Enlace |
| 80 | 685 | 30.06.2014 | SOCIEDAD CÉSPEDES Y ROLDAN LTDA. | SILLA OPERATIVA PARA ESCUELA JOHN KENNNEDY | $ 69.024 | Ver Enlace |
| 81 | 686 | 30.06.2014 | SODIMAC S.A. | COMPRA HIDROLAVADORA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 147.004 | Ver Enlace |
| 82 | 687 | 30.06.2014 | SURTI VENTAS LTDA. | CINTA ADHESIVA Y MICA PARA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 9.344 | Ver Enlace |
| 83 | 688 | 30.06.2014 | ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA. | PAGO SISTEMA COMPUTACIONAL, MAYO DEL 2014 | $ 1.054.999 | Ver Enlace |
| 84 | 689 | 30.06.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CERA CREMA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 48.909 | Ver Enlace |
| 85 | 690 | 30.06.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CARTUCHOS DE TINTA PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 727.295 | Ver Enlace |
| 86 | 691 | 30.06.2014 | SERV. DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL | PAGO DE SALA CUNA POR HIJOS DE FUNCIONARIOS, MES DE MAYO | $ 933.750 | Ver Enlace |
| 87 | 695 | 30.06.2014 | SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA | CANDADOS PARA EL DAEM | $ 20.000 | Ver Enlace |
| 88 | 704 | 30.06.2014 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | SERVICIO DE CELULARES DAEM | $ 141.847 | Ver Enlace |
| 89 | 705 | 30.06.2014 | DARIO FABBRI LANDI Y OTROS | FAE, MATERIALES PARA IMPLEMENTAR TALLER DE PINTURA | $ 1.412.657 | Ver Enlace |
| 90 | 706 | 27.06.2014 | SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA | PAGO DE MULTA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, ESCUELA BÉLGICA | $ 21.026 | Ver Enlace |
| 91 | 707 | 30.06.2014 | TRANSPORTES AVILA LTDA. | TRASLADO DE ALUMNOS A EVENTO DE MEDITACIÓN EN ESCUELA GRECIA | $ 60.000 | Ver Enlace |
| 92 | 708 | 30.06.2014 | DANILO GARRIDO HINOJOSA | GIRO FONDO FIJO | $ 97.034 | Ver Enlace |
| 93 | 709 | 30.06.2014 | MARCELA SOTOMAYOR SOTOMAYOR | GIRO FONDO FIJO ESCUEKLA HIPÓLITO SALAS | $ 77.520 | Ver Enlace |
| 94 | 710 | 30.06.2014 | TAMARA ALEXANDRA ARAVENA G. | GIRO FONDO FIJO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 30.150 | Ver Enlace |
| 95 | 711 | 30.06.2014 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | PAGO FACTURA POR CONCEPCTO DE RDSI Y SERVICIO GCU | $ 595.204 | Ver Enlace |
| 96 | 712 | 30.06.2014 | VERÓNICA BARRALES OEHLMANN | DEVOLUCIÓN DE PASAJES A SRA VERÓNICA BARRALES | $ 45.120 | Ver Enlace |
| 97 | 713 | 30.06.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE REPROCESO DE SUELDOS | $ 13.132.152 | Ver Enlace |
