Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 23/01/2017
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Decretos de Pago DAEM
| N� | DECRETO | RUT | NOMBRE | MONTO | DESCRIPCION | ENLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 235 | 11151035-0 | ALVAREZ BURGOS NELSON ANTONIO | $ 139.499 | MANTENIMIENTO D-561, ORDEN DE COMPRA N 147, VIDRIOS PARA ESCUELA J.F. KENNEDY, GUIA DE RECPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace | |
| 2 | 370 | 76176425-K | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | $ 21.489 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 178, `PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace | |
| 3 | 374 | 76176425-K | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | $ 21.489 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA 193, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace | |
| 4 | 388 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | $ 639.514 | PAGO FACTURAS TELEFONICA EMPRESA POR SERVICIO GCU Y RENTA RDSI | Ver Enlace | |
| 5 | 393 | 06103780-2 | REBOLLEDO SAEZ MARIA AIDA | $ 85.170 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA J. F. KENNEDY POR $85.170, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $14.830, RENDICION DESDE EL 31-03 AL 10-03-2016 | Ver Enlace | |
| 6 | 411 | 78905210-7 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | $ 277.716 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | Ver Enlace | |
| 7 | 416 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 3.221.802 | PINTURA ESMALTE | Ver Enlace | |
| 8 | 422 | 76462500-5 | SURTI VENTAS S.A | $ 77.969 | E-999, ORDEN DE COMPRA N 141, BOLSA DE BASURA, PAPEL HIGIENICO, DESODORANTE AMBIENTRAL, CLORO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace | |
| 9 | 425 | 70072600-2 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | $ 1.462.626 | DEVOLUCION DE DINEROS A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI, POR $1.462.626, DINEROS DEL PERIODO 2015 DEL JARDIN INFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA, SEGUN DECRETRO 966 DE FECHA 28-04-2016.- | Ver Enlace | |
| 10 | 426 | 11896332-6 | CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC | $ 16.550 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA BELGICA POR $16.550.-, QUEDANDO SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO, RENDICION DESDE EL 05-04 AL 06-04 DE 2016. | Ver Enlace | |
| 11 | 427 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | $ 21.753 | PAGO BOLETA SERVICIO LINEA TELEFONICA 2350405 POR $21.753, CORRESPONDIENTE A UTP DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA | Ver Enlace | |
| 12 | 428 | 20194283-7 | GUTIERREZ FERNANDEZ CRISTIAN IGNACIO | $ 41.667 | ASIGNACION DE BENEFICIO DE COLACION Y MOVILIZACION A DON CRISTIAN GUTIERREZ QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 08-04-2016 Y RATIFICACION Nº 1476 DE FECHA 11-04-2016 PERIODO DESDE EL 11/03/2016 AL 30/04/2016. | Ver Enlace | |
| 13 | 429 | 07500663-2 | PALMA OCAMPO HILDA | $ 162.439 | GIRO FONDO FIJO AL DAEM POR $162.439, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE $137.561, RENDICION DESDE EL 05-04 AL 22-04-2016 | Ver Enlace | |
| 14 | 430 | 18051247-0 | BRAVO ROCO JAIRO | $ 45.000 | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON JAIROP BRAVO QUIEN SE ENCUENTRAV REALIZANDO SU PRACTICA EN PREVENCION DE RIESGOS, ESTO SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 21-04-2016 Y RATIFICACION Nº1655 DE FECHA 25-04-2016 | Ver Enlace | |
| 15 | 431 | 13603563-0 | CORDOVA MONTOYA HORACIO ARNOLDO | $ 66.667 | A 25-04-2016PAGO PRACTICA ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON HORACIO CORDOVA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 21-04-2016 Y RATIFICACION Nº 1653 DE FECH | Ver Enlace | |
| 16 | 432 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 78.870 | ORDEN DE COMPRA N 273, LIBROS DE OFICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace | |
| 17 | 433 | 76124493-0 | VISION ACTIVA LATINOAMERICA HOLDING GROUP LTDA | $ 4.920.000 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 236, CAPACITACION CONGRESO PADRES Y APODERADOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace | |
| 18 | 434 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 336.453 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 255, MOUSE Y TECLADO, SCANNER, BASE DE LAPTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace | |
| 19 | 435 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | $ 190.067 | REVITALIZACION E-553, ORDEN DE COMPRA N 261, AGOREX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace | |
| 20 | 436 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | $ 239.333 | ORDEN DE COMPRA N 256, MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace | |
| 21 | 437 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | $ 256.433 | MANTENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 257, AUTOMATICO, CAJA METALICA, DIFERENCIAL, CABLE, ENCHUFES, BROCA CEMENTO, ABRAZADERAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace | |
| 22 | 438 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 173.094 | ORDEN DE COMPRA N 254, BOLSA DE BASURA, CLORO, PAPEL HIGIENICO, DESINFECTANTE, JABON ALCOHOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | Ver Enlace | |
| 23 | 439 | 07760149-K | JUANA DEL_CARMEN VALDEBENITO JARAMILLO | $ 300.000 | ORDEN DE COMPRA N 327, ALMUERZO REUNION DE TRABAJO FUNCIONARIOS DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FRIMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR. HUGO OLAVE | Ver Enlace | |
| 24 | 440 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 69.200 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELÑECTRICA CORRESPONDIENTE A CASA OPD POR $69.200; LECTURA DESDE EL 19-03 AL 20-04-2016 | Ver Enlace | |
| 25 | 441 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 811.500 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA J. F. KENNEDY POR $811.500; LECTURA DESDE EL 19-03-2016 AL 20-04-2016 | Ver Enlace | |
| 26 | 442 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 1.025.700 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA JHOSE HIPOLITO SALAS POR $1.025.700; LECTURA DESDE EL 19-03-2016 AL 20-04-2016 | Ver Enlace | |
| 27 | 443 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 34.300 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL JARDIN INFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA POR $34.300; LECTURA DESDE EL 02-03-2016 AL 01-04-2016 | Ver Enlace | |
| 28 | 444 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 452.300 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL DAEM POR $452.300.- LECTURA DESDE EL 19-03 AL 20-04-2016 | Ver Enlace | |
| 29 | 445 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 438.200 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA E-569 POR $438.200; LECTURA DESDE EL 25-03-2016 AL 25-04-2016 | Ver Enlace | |
| 30 | 446 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 408.600 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA E-553 POR $408.600; LECTURA DESDE EL 25-03-2016 AL 25-04-2016 | Ver Enlace | |
| 31 | 447 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 740.000 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A ESCUELA D-565 $740.000 ; LECTURA DESDE EL 25-03-2016 AL 25-04-2016 | Ver Enlace | |
| 32 | 448 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 295.200 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $295.200; lectura desde el 25-04-2016 al 25-04-2016 | Ver Enlace | |
| 33 | 449 | 86130200-8 | SIST. MODULARES DE_COMPUTACION LTDA. | $ 478.313 | PAGO FACTURA SISTEMA INFORMATICO DAEM | Ver Enlace | |
| 34 | 450 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 1.196.467 | ACION PUBLICAPAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES: FELIPE OPAZO; MAXIMILIANO CATALAN; FLORENCIA VALLEJOS, LEONOR SABANDO, MAILEN RAIMAPO, MARTINA BULBOA, FERNANDO QUEZADA, GUSTAVO COFRE, HIJHOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUC | Ver Enlace | |
| 35 | 452 | 70829000-9 | CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | $ 1.024.000 | PAGO FACTURA COALIVI POR ATENCION DE MENORES JESSICA VASQUEZ, JOSE MARTINEZ, ,ARTINA SALAS Y CAMILA SOTO | Ver Enlace | |
| 36 | 453 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | $ 447.084 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 122, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace | |
| 37 | 454 | 96670840-9 | DIMERC S.A. | $ 34.264 | ORDDEN DE COMPRA N 252, PALA PLASTICA, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace | |
| 38 | 455 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | $ 77.469 | ORDEN DE COMPRA N 25, PINO CEPILLADO, CLAVOS, PINO EN BRUTO, GUIA RECEPCION DE MATYREIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace | |
| 39 | 456 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | $ 343.898 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 243, MEDALLAS, GUIA REC EPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace | |
| 40 | 457 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | $ 23.900 | FONDO DAEM, ORDEN DE COMPRA N 5, GALVANO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace | |
| 41 | 458 | 11682066-8 | VALENZUELA GUTIERREZ GABRIEL ARNOLDO | $ 100.000 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 6, SERVICIO DE AMPLIFICACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace | |
| 42 | 459 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 41.546 | ORDEN DE COMPRA N 24, MANGUERA, LLAVE DE JARDIN, PISTOLA DE RIEGO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace | |
| 43 | 460 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | $ 122.094 | SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 28, COLACIONES SALUDABLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace | |
| 44 | 461 | 76176514-0 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTI | $ 169.278 | ORDEN DE COMPRA N 177, PAPEL HIGIENICO, DESODORANTE AMBIENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace | |
| 45 | 462 | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | $ 122.391 | ORDEN DE COMPRA N 142, LIMPIA VIDRIOS, PASTA DE DIENTES, JABON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace | |
| 46 | 463 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 80.563 | FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 198, LIBRO DE ACTA, PERFORADORA, DEDO DE GOMA, CARPETA PLASTIFICADA, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace | |
| 47 | 465 | 18205348-1 | CODJAMBIASSIS CIFUENTES JOAN MARIE | $ 707.660 | PAGO REPROCESO DE REMUNERACIONES MES ABRIL DE 2016, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS. | Ver Enlace | |
| 48 | 466 | 09850390-0 | BRAVO RODRIGUEZ RENE | $ 1.876.381 | REPROCESO REMUNERACIONES MES ABRIL 2016. BONO AVDI Y CARGAS FAMILIARES. | Ver Enlace | |
| 49 | 467 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | $ 103.153.185 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 50 | 468 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | $ 8.820.521 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE ABRIL POR FONDOS SEP | Ver Enlace | |
| 51 | 469 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 3.221.479 | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 52 | 470 | 81826800-9 | CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES | $ 2.295.426 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICO, MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 53 | 471 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 530.011 | PAGO FONDO LABORAL MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 54 | 472 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $ 38.391.190 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 55 | 473 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 455.065 | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP, MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 56 | 474 | 81826800-9 | CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES | $ 70.032 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 57 | 475 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 15.895 | PAGO FONDO LABORAL, POR FONDOS SEP MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 58 | 476 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $ 1.269.258 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP, MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 59 | 477 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 613.000 | PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS A PERSONAL QUE PRESTO SERVICIOS EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE ABRIL | Ver Enlace | |
| 60 | 479 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | $ 5.150.010 | E-553 $490.660; D-557 $350.910; E-553 $670.- LECTURA DESDE EL 29-03 AL 27-04-2016PAGO BOLETAS CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: e-569 $206.600; E-999 $446.130; E-577 $310.080; E-.577 $491.610; D-565 $14.230; D-561 $596.920; D-557 $777.480; D-565 $670; D-565 $272.400; D-565 $263.100; B-37 $928.550; | Ver Enlace | |
| 61 | 480 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | $ 212.740 | PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $212.740, LECTURA DESDE CEL 29-03 AL 27-04-2016 | Ver Enlace | |
| 62 | 481 | 10292561-0 | SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA | $ 97.514 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR $97.514, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $2.486,L LECTURA DESDE EL 14-03 AL 29-04-2016 | Ver Enlace | |
| 63 | 482 | 13506474-2 | PINCHEIRA DIAZ RODRIGO ANDRES | $ 298.700 | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON RODRIGO PINCHEIRA QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO ARBITRO DE FUTBOL EN JUEGOS ESCOLARES 2016, SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 04-04-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº1478 DE FECHA 11-04-2016 | Ver Enlace | |
| 64 | 483 | 06547826-9 | GOMEZ AGUILERA OSVALDO | $ 59.850 | GIRO FONDO FIJO AL LICEO `POLIVALENTE POR $59.850, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $60.150, RENDICION DESDE EL 20-03 AL 25-04-2016 | Ver Enlace | |
| 65 | 484 | 11896332-6 | CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC | $ 28.480 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUYELA REP. DE BELGICA POR $28.480, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $71.520, RENDICION DESDE EL 07-04 AL 30-04-2016 | Ver Enlace | |
| 66 | 485 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | $ 82.300 | ORDEN DE COMPRA N 289, BOLSA DE BASURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace | |
| 67 | 486 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 148.563 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 253, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTOP SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace | |
| 68 | 487 | 92083000-5 | DIMACOFI S.A.. | $ 1.254.220 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 259, CARTUCHO DE TINTA, MATRIZ DE IMPRESION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOPR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace | |
| 69 | 488 | 77168950-7 | MARINA PARRA Y CIA.LTDA. | $ 743.266 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 262, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace | |
| 70 | 490 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 55.760 | ORDEN DE COMPRA N 26, CERAMICO BLANCO, BRECON, FRAGUE, TAPAS DE CAMARA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace | |
| 71 | 491 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 249.801 | ORDEN DE COMPRA N 238, TIRAS DE ANGULO, TORNILLOS ROSCALATA, PLANCHA DE MASISA, AGOREX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace | |
| 72 | 493 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | $ 183.465 | ORDEN DE COMPRA N 292, BASUREROS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace | |
| 73 | 494 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | $ 129.178 | FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 201, CUADERNOS, CINTA ADHESIVA, MICA, SACAPUNTA, GOMA DE BORRAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTOPRA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace | |
| 74 | 495 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 1.927.736 | CIA SR DANILO GARRIDOFONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 227, TINTA PARA TAMPON, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, CARTULINA, CARTONERO, BANDEJA ESCRITORIO, PERFORADORA, MARCADOR, TIJERAS, LAPIZ GRAFITO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRE | Ver Enlace | |
| 75 | 496 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 1.747.289 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 47, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace | |
| 76 | 497 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 36.610 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 49, POST IT, CARTULINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace | |
| 77 | 498 | 14469873-8 | SANHUEZA HENRIQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA | $ 73.483 | ORDEN DE COMPRA N 17, VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANBILO GARRIDO | Ver Enlace | |
| 78 | 499 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 563.300 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA POR $563.300, LECTURA DESDE EL 02-03 AL 01-04-2016 | Ver Enlace | |
| 79 | 500 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A | $ 31.879 | JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 293, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | Ver Enlace | |
| 80 | 501 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A | $ 11.043 | FONDO DAEM, ORDEN DE COMPRA N 291, GAS LICUADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace | |
| 81 | 502 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | $ 810 | FONDO SEP D-561, ORDEN DCE COMPRA N 201, SACAPUNTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace | |
| 82 | 503 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $ 870.434 | COMPLEMENTA DECRETO DE PAGO 464 REPROCESO DE REMUNERACIONES MES ABRIL DE 2016, POR DIFERENCIA DE PAGO NEGATIVA. QUE CORRESPONDE A DEVOLUCION DE DOS FUNCIONARIOS. | Ver Enlace | |
| 83 | 504 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | $ 50.000 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 34, SANDWICH, FRUTAS, BARRAS DE CEREAL, JUGOS, YOGURT, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTO DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace | |
| 84 | 505 | 15593528-6 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | $ 90.000 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 33, TRASLADO ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace | |
| 85 | 507 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | $ 49.360 | PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR $25.440; ESC. D-565 $23.920.- LECTURA DESDE 29-03 AL 27-04-2016 | Ver Enlace | |
| 86 | 508 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | $ 21.010 | PAGO BOLETA CONSUMNO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR $21.010.- LECTURA DESDE EL 29-03 AL 27-04-2016 | Ver Enlace | |
| 87 | 509 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | $ 364.774 | $25.736, E-569; LINEA 2350986 $31.169, RADIO D-565; LINEA 2351535 $18.298, GRANJA EDUC.; LINEA 2209600 $25.739, CENTRAL DAEM; LINEA 2335455 $25.797, D-561.-PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2353243 $35.575, E-999; LINEA 2356081 $36.497, D-557; LINEA 2362004 $41.954, B-37; LINEA 2362248 $29.627, D-565; LINEA 2362635 $45.493. E-577; LINEA 2359023 $17.103, D-557; LINEA 2362338 $31.786, E-553; LINEA 2362188 | Ver Enlace | |
| 88 | 510 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | $ 58.967 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362600 $58.967, JARDIN INFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA | Ver Enlace | |
| 89 | 511 | 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | $ 217.434 | PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, ENC. SERV. GENERALES DANIEL REYES Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES | Ver Enlace | |
| 90 | 512 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | $ 48.828 | PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 $48.828, SALA CUNA LA ARAUCANA | Ver Enlace | |
| 91 | 513 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | $ 50.834 | PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 $50.834, ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA | Ver Enlace | |
| 92 | 514 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | $ 641.863 | PAGO FACTURAS TELEFONICA EMPRESAS POR SERVICIO RDSI Y GCU | Ver Enlace | |
| 93 | 516 | 03975746-K | GALINDO GALLEGOS JUAN DE DIOS | $ 79.641 | A, SEGUN DECRETO Nº 1485 DE FECHA 14-04-2016PAGO FINIQUITO DE TRABAJO SR. JUAN GALINDO QUIEN SE DESEMPEÑO COMO GUARDIA EN LA ESCUELA REP.DE BELGICA DESDE EL 09-03-2016 AL 06-04-2016, FECHA EN QUE EXPIRO SU CONTRATO SEGUN ARTICULO NUMERO 159 NUMERO 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO ESTO ES RENUNCIA VOLUNTARI | Ver Enlace | |
| 94 | 517 | 08206184-3 | SEÑOR LEDESMA MARIA SOLEDAD | $ 67.237 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $67.237, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DELE STABLECIMIENBTO DE $2.763, RENDICION DESDE EL 29-03 AL 06-05-2016 | Ver Enlace | |
| 95 | 519 | 05410069-8 | FERNANDEZ ARANEDA JOSE MANUEL | $ 395.874 | DEVOLUCION DE DINEROS A DON JOSE MANUEL FERNANDEZ POR $395.874, POR CONCEPTO POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA, SEGUN DECRETO 2060 DE FECHA 13-05-2016 | Ver Enlace | |
| 96 | 520 | 08769867-K | GONZALEZ PALAZZI MARIA ELENA | $ 124.950 | GESTION, DAEM, ORDEN DE COMPRA 35, LIQUIDACIONES DE SUELDOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM, SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace | |
| 97 | 521 | 78905210-7 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | $ 172.003 | MANTENCION, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-194-SE16, PERFIL TUBULAR, CANAL PIBOTES, CITOFON, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM, SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace | |
| 98 | 522 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 245.429 | PIE, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-270-CM16, MATERIALES DE OFICINA PARA ALUMNOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA LA ESPERANZA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L. | Ver Enlace | |
| 99 | 524 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 87.798 | SEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-299-CM16, ARCHIVADOR OFICIO, CARPETA COLG, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace | |
| 100 | 526 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 123.073 | JUNJI, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-280-CM16, CLORO GEL, PAÑO ABSORB, CERA LIQ, DESINFEC, GUANTES LATEX, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L. | Ver Enlace | |
| 101 | 528 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | $ 127.726 | SEP, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-226-CM16, MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L. | Ver Enlace | |
| 102 | 529 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 123.483 | ASEO, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-281-CM16, MATERIALES DE ASEO, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR LA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L. | Ver Enlace | |
| 103 | 530 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 1.308.653 | SEP, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-263-CM16, PAPEL OFICIO Y CARTA, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR LA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L. | Ver Enlace | |
| 104 | 531 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 1.128.822 | SEP, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-282-CM16, COMPRA DE TINTAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L. | Ver Enlace | |
| 105 | 532 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | $ 85.359 | JUNJI, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-276-CM16, GUANTE DE LATEX, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L. | Ver Enlace | |
| 106 | 533 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | $ 75.341 | MANTENCION, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 40, PLANCHAS Y TORNILLOS PARA MANTENCION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L. | Ver Enlace | |
| 107 | 534 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 507.220 | PIE, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-283-CM16, COMPRA DE TONER , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace | |
| 108 | 535 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | $ 260.371 | MANTENCION, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-317SE16, MATERIALES PARA MANTENCION ELECTRICA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L. | Ver Enlace | |
| 109 | 536 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 51.884 | SEP, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-315-CM16, RESMA DE HOJAS CARTA Y OFICIO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARCELA CARVAJAL CENTERO | Ver Enlace | |
| 110 | 537 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 509.582 | SEP, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-332-CM16, PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARCELA CARVAJAL CANTERO | Ver Enlace | |
| 111 | 539 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | $ 17.695 | MANTENCION, BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 36, MATERIALES DE REPARACION ELECTRICA PRA PATIO TECHADO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL SR. OSCAR GAMONALES V. | Ver Enlace | |
| 112 | 540 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | $ 99.258 | MANTENCION, BALAMCEDA, ORDEN DE COMPRA 37, REPARACION DE PIZARRA ACRILICA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL SR. OSCAR GAMONALES V. | Ver Enlace | |
| 113 | 541 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 1.227.534 | MANTENCION, BELGICA, ORDEN DE COMPRA2774-277-SE16, MATERIALES DE MANTENCION PARA LOS BAÑOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. MARCELA CARVAJAL CANTERO. | Ver Enlace | |
| 114 | 542 | 90684000-6 | EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. | $ 293.414 | SEP,BELGICA, ORDEN DE COMPRA2774-91-CM16, LIBROS EDUCATIVOS PARA LOS ALUMNOS, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR LA SRA. MARCELA CARVAJAL CANTERO. | Ver Enlace | |
| 115 | 543 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 186.473 | MANTENCION, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-318-SE16, TORN DRYWALL, TUBO LED, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. SANDRA VENEGAS | Ver Enlace | |
| 116 | 544 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 29.036 | PIE, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-285-CM16, GOMA EVA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. SANDRA VENEGAS | Ver Enlace | |
| 117 | 546 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 2.113.841 | SEP, HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA2774-287-CM16, COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. SANDRA VENEGAS | Ver Enlace | |
| 118 | 547 | 90684000-6 | EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. | $ 116.326 | SEP,HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA2774-215-CM16, CUADERNOS DE CALIGRAFIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA SRA. SANDRA VENEGAS | Ver Enlace | |
| 119 | 548 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 643.532 | MANTENCION, GRECIA, ORDEN DE COMPRA2774-316-CM16, CERRADURAS, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace | |
| 120 | 549 | 79551590-9 | HERRERA Y COMPANIA LTDA. | $ 1.051.984 | SEP, GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-301-SE16, TONER CANON, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace | |
| 121 | 550 | 07679524-K | CARVAJAL MALLANES CELIA MARIA | $ 86.361 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA POR $86.361, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $3.639, RENDICION DESDE EL 24-03 AL 09-05-2016 | Ver Enlace | |
| 122 | 551 | 07500663-2 | PALMA OCAMPO HILDA | $ 187.936 | GIRO FONDO FIJO AL DAEMK POR $187.936, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE $112.064, RENDICION DESDE EL 22-04 AL 11-05-2016 | Ver Enlace | |
| 123 | 553 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 400.000 | PAGO FACTURA SERVICIO SALA CUNA POR CONCEPTO MATRICULAS MENORES GUSTAVO COFRE, MARTINA BURBOA, FELIPE OPAZO Y LEONOR SABANDO, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA | Ver Enlace | |
| 124 | 554 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 200.000 | PAGO FACTURA SALA CUNA POR CONCEPTO MATRICULA MENORES MAILEN RAIMAPO Y FERNANDO QUEZADA, HIJA E HIJO DE FUNCIONARIAS QUE SE DESMEPEÑAN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, POR FONDOS SEP | Ver Enlace | |
| 125 | 555 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 200.000 | PAGO FACTURA SERVICIO SALA CUNA POR CONCEPTO MATRICULA DE MENOR FLORENCIA VALLEJOS Y MAXIMILIANO CATALAN, HIJA E HIJO DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS JUNJI | Ver Enlace | |
| 126 | 556 | 09188689-8 | MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA | $ 13.041.000 | PAGO FACTURA SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DE DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, MES DE ABRIL POR FONDOS SEP | Ver Enlace | |
| 127 | 558 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 228.425 | SEP, GRECIA ORDEN DE COMPRA 2774-313-CM16, TINTAS, ESPIRAL, LAPICES, Y OTRSO, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO | Ver Enlace | |
| 128 | 559 | 89912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | $ 755.050 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 275, CABLE DE PODER, PENDRIVE, MOUSE, TECCLADO, MEMORIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace | |
| 129 | 589 | 13382912-1 | VIDAL MARIN ARLETTE GISELLE | $ 1.631.454 | REPROCESO REMUNERACIONES MES MAYO FONDOS SEP | Ver Enlace |
