Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 31/03/2015
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 398 | 15.05.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | CARTULINAS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 4.106 | Ver Enlace |
| 2 | 401 | 15.05.2014 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL OFICIO Y CARTA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 82.244 | Ver Enlace |
| 3 | 403 | 21.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | LÁPIZ GRAFITO, PIZARRA PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 11.507 | Ver Enlace |
| 4 | 404 | 21.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | LÁPICES Y CARPETAS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 34.819 | Ver Enlace |
| 5 | 407 | 21.04.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | RADIO SONY PARA ESCUELA MANQUIMAVIDA | $ 57.519 | Ver Enlace |
| 6 | 408 | 21.04.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | CARTULINA PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 6.382 | Ver Enlace |
| 7 | 409 | 21.04.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | TILES DE OFICINA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 80.930 | Ver Enlace |
| 8 | 410 | 21.04.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | TILES DE OFICINA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 21.837 | Ver Enlace |
| 9 | 411 | 21.04.2014 | DARÍO FABBRI LANDI Y OTROS | TILES DE OFICINA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 11.282 | Ver Enlace |
| 10 | 412 | 21.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | TILES DE OFICINA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 86.620 | Ver Enlace |
| 11 | 413 | 21.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | PAPEL, CINTA, TIJERAS Y OTROS ESCUELA MANQUIMÁVIDA275461 | $ 275.461 | Ver Enlace |
| 12 | 414 | 21.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | LÁPICES, PIZARRAS, CORRECTOR PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 22.658 | Ver Enlace |
| 13 | 415 | 21.04.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | PAPEL FOTOGRÁFICO PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 27.525 | Ver Enlace |
| 14 | 416 | 15.05.2014 | ALBERTO FARÍAS Y CÍA LTDA. | TRAMPAS PEGAJOSAS PARA EL DAEM | $ 8.900 | Ver Enlace |
| 15 | 417 | 15.05.2014 | ALEJANDRA SANHUEZA HENRÍQUEZ | VIDRIOS TRIPLES PARA ESCUELA GRECIA | $ 256.133 | Ver Enlace |
| 16 | 418 | 15.05.2014 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÉLGICA | $ 19.945.619 | Ver Enlace |
| 17 | 419 | 25.04.2014 | DANILO GARRIDO HINOJOSA | FONDO GLOBAL PARA VIAJE DE BAILES GRIEGOS | $ 210.000 | Ver Enlace |
| 18 | 423 | 28.04.2014 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE DE LA GRANJA EDUCATIVA | $ 134.460 | Ver Enlace |
| 19 | 426 | 05.05.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETA DE CONSUMO DE LA GRANJA Y OTROS COLEGIOS | $ 1.166.300 | Ver Enlace |
| 20 | 427 | 06.05.2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE COTIZACIONESW VOLUNTARIAS DEL MES DE ABRIL 2014 | $ 8.094.128 | Ver Enlace |
| 21 | 429 | 07.05.2014 | FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 1.254.367 | Ver Enlace |
| 22 | 430 | 07.05.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO DE IMPUESTO ÚNICO, MES DE ABRIL 2014 | $ 231.144 | Ver Enlace |
| 23 | 431 | 07.05.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, SEP | $ 953 | Ver Enlace |
| 24 | 432 | 07.05.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO DE IMPUESTO ÚNICO, MES DE ABRIL 2014 | $ 2.742.033 | Ver Enlace |
| 25 | 433 | 07.05.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, MES DE ABRIL 2014 | $ 665.411 | Ver Enlace |
| 26 | 434 | 07.05.2014 | LOS FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, ABRIL 2014 | $ 36.021.269 | Ver Enlace |
| 27 | 435 | 15.05.2014 | CONSTRUCTORAGRM EIRL | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE VARIOS COLEGIOS | $ 7.021.000 | Ver Enlace |
| 28 | 436 | 08.05.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO FACTURAS MOVISTAR | $ 589.005 | Ver Enlace |
| 29 | 437 | 08.05.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO SERVICIO DE VARIOS COLEGIOS | $ 371.990 | Ver Enlace |
| 30 | 438 | 08.05.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | BOLETA CONSUMO DEL PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 589.005 | Ver Enlace |
| 31 | 439 | 08.05.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | BOLETA CONSUMO DE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 49.150 | Ver Enlace |
| 32 | 440 | 08.05.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETA CONSUMO DE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 71.700 | Ver Enlace |
| 33 | 441 | 08.05.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE REMUNERACIONES, POR SEP | $ 205.800 | Ver Enlace |
| 34 | 442 | 08.05.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE REMUNERACIONES, POR SEP | $ 100.042 | Ver Enlace |
| 35 | 443 | 08.05.2014 | PATRICIA ANGÉLICA VELASQUEZ SANZANA | PAGO SERVICIO VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 1.490.000 | Ver Enlace |
| 36 | 444 | 09.05.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | PAGO BOLETA DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS | $ 1.612.400 | Ver Enlace |
| 37 | 445 | 09.05.2014 | OSCAR GAMONALES VIVALLOS | GIRO FONDO FIJOP PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 44.710 | Ver Enlace |
| 38 | 446 | 09.05.2014 | LUIS STUARDO PALMA | GIRO FONDO FIJO PARA EL DAEM | $ 110.750 | Ver Enlace |
| 39 | 447 | 13.05.2014 | DANILO GARRIDO HINOJOSA | GIRO FONDO FIJO | $ 96.870 | Ver Enlace |
| 40 | 449 | 13.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | MATERIALES PARA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 117.568 | Ver Enlace |
| 41 | 450 | 13.05.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CARTUCHO DE TINTA PARA ESCUELA BGRECIA | $ 21.343 | Ver Enlace |
| 42 | 451 | 13.05.2014 | DIMERC S.A. | TILES DE ASEO PARA LA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 294.149 | Ver Enlace |
| 43 | 453 | 13.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | POST IT, CARTULINA Y OTROS PARA ESCUELA GRECIA | $ 226.169 | Ver Enlace |
| 44 | 455 | 13.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | CD Y DVD PARA EL LICEO B-37 | $ 20.182 | Ver Enlace |
| 45 | 456 | 13.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | TILES DE ASEO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 132.853 | Ver Enlace |
| 46 | 457 | 13.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | BLOCK, LAPIZ, SOBRE PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 133.864 | Ver Enlace |
| 47 | 458 | 13.05.2014 | SOCIEDAD DE DECORACIÓN Y FABRICACIÓN DE PRIODUCTOS INFANTILES DECOKIDSoc. de Decoración y Fab de Prod Infantiles Decokid | MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA GRECIA | $ 29.417 | Ver Enlace |
| 48 | 459 | 13.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | GOMA EVA, LÁPICES, PAPEL LUSTRE PARA ESCUELA GRECIA | $ 97.566 | Ver Enlace |
| 49 | 462 | 09.06.2014 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LTDA. | MATERIAL DIDÁCTICO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 1.117.301 | Ver Enlace |
| 50 | 463 | 13.05.2014 | COMERCIAL LA OLLITA LTDA. | GUITARRAS, CUERDAS, FUNDA PARA ESCUELA GRECIA | $ 119.500 | Ver Enlace |
| 51 | 464 | 13.05.2014 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TILES DE ASEO PARA ESCUELA GRECIA | $ 491.881 | Ver Enlace |
| 52 | 465 | 13.05.2014 | ECOLAB S.A. | LIMPIA VIDRIOS PARA ESCUELA GRECIA | $ 36.747 | Ver Enlace |
| 53 | 466 | 13.05.2014 | TRANSPORTES AVILA LTDA. | TRASLADO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 54 | 467 | 13.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | PERFORADORA, SOBRES, TACO CALENDARIO, DESTACADOR PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 159.856 | Ver Enlace |
| 55 | 468 | 13.05.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | TILES DE ASEO LICEO B-37 | $ 338.486 | Ver Enlace |
| 56 | 469 | 13.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | TILES DE OFICINA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 41.802 | Ver Enlace |
| 57 | 470 | 13.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | TONER PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 134.967 | Ver Enlace |
| 58 | 471 | 13.05.2014 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EDUARDO PRADENAS AVENDAÑO EIRL | PUERTA DE MADERA Y OTROS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 567.951 | Ver Enlace |
| 59 | 474 | 13.05.2014 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 103.775 | Ver Enlace |
| 60 | 475 | 13.05.2014 | DARÍO FABBRI LANDI Y OTROS | PAPEL MILIMETRADO, SOBRES, CHINCHES Y OTROS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 100.337 | Ver Enlace |
| 61 | 476 | 13.05.2014 | SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA | PLANCHA INTERNIT, SOLDADURA, DILUYENTE Y OTROS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 96.901 | Ver Enlace |
| 62 | 478 | 13.05.2014 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA. | LUPAS, PINZAS QUIRURJICAS, Y OTROS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDALupas, pinzas quirurgicas, termometro y otros Escuela Manquimávida | $ 121.680 | Ver Enlace |
| 63 | 481 | 13.05.2014 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETA DE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 45.190 | Ver Enlace |
| 64 | 482 | 13.05.2014 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETA DE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 254.100 | Ver Enlace |
| 65 | 483 | 13.05.2014 | ESSBIO S.A. | PAGO DE BOLETAS DE VARIOS COLEGIOS | $ 3.610.050 | Ver Enlace |
| 66 | 484 | 14.05.2014 | BÁRBARA BRAVO CÉSPEDES | TRASLADO ALUMNOS A GIMNASIO MUNICIPAL | $ 400.000 | Ver Enlace |
| 67 | 485 | 14.05.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CÁMARA FOTOGRÁFICA, GRABADOR DE VOZ PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 328.382 | Ver Enlace |
| 68 | 486 | 14.05.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CABLE, TECLADO, MOUSE PARA ESCUELA GRECIA | $ 232.032 | Ver Enlace |
| 69 | 488 | 14.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | PAPEL FOTOCOPIA, CARPETA Y LÁPIZ PARA LICEO B-37 | $ 128.979 | Ver Enlace |
| 70 | 489 | 14.05.2014 | MAYORDENT DENTAL LTDA | TILES DE ASEO PARA EL LICEO B-37 | $ 330.409 | Ver Enlace |
| 71 | 490 | 14.05.2014 | HERRERA Y CÍA LTDA. | REPARACIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 367.493 | Ver Enlace |
| 72 | 491 | 14.05.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | DESINFECTANTE PARA EL DAEM | $ 26.937 | Ver Enlace |
| 73 | 492 | 14.05.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TILES DE ASEO PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 216.508 | Ver Enlace |
| 74 | 493 | 14.05.2014 | SURTI VENTAS LIMITADA | ARCHIVADORES, LÁPICES PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 32.988 | Ver Enlace |
| 75 | 495 | 06.06.2014 | VÍCTOR DANIOEL MONTANARES SEPÚLVEDA | DISEÑOS PARA COLEGIOS, DAEM | $ 398.370 | Ver Enlace |
| 76 | 496 | 14.05.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | TUBO FLUORESCENTE PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 151.773 | Ver Enlace |
| 77 | 497 | 14.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | CARPETA, PINCEL, GOMA PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 87.975 | Ver Enlace |
| 78 | 502 | 14.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CARTUCHO DE TINTA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 456.195 | Ver Enlace |
| 79 | 503 | 14.05.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | TUBO FLUORESCENTE PARA LICEO B-37 | $ 86.727 | Ver Enlace |
| 80 | 504 | 14.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | POST IT, TACO, CARTULINA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 195.764 | Ver Enlace |
| 81 | 506 | 15.05.2014 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | BOLETA DE GAS DE LA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 1.310 | Ver Enlace |
| 82 | 507 | 14.05.2014 | SEIGARD CHILE S.A. | MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 44.051 | Ver Enlace |
| 83 | 509 | 15.05.2014 | LUIS ARMANDO ALEGRÍA LEAL | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 679.535 | Ver Enlace |
| 84 | 510 | 19.05.2014 | BERTA ISMENIA ILLANES ILLANES | PAGO DE FINIQUITO | $ 5.125.380 | Ver Enlace |
| 85 | 511 | 19.05.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETA DE SERVICIO, MES DE ABRIL, DE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 180.700 | Ver Enlace |
| 86 | 512 | 19.05.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETA DE SERVICIO DE VARIOS COLEGIOS | $ 2.346.400 | Ver Enlace |
| 87 | 513 | 15.05.2014 | LUIS ARMANDO ALEGRÍA LEAL | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 679.535 | Ver Enlace |
| 88 | 514 | 19.05.2014 | OSCAR GAMONALES VIVALLOS | GIRO FONDO FIJO, ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 25.285 | Ver Enlace |
| 89 | 515 | 19.05.2014 | COMERCIAL RED OFFICE Y CÍA LTDA. | TONER PARA EL DAEM | $ 246.014 | Ver Enlace |
| 90 | 516 | 19.05.2014 | MARÍA ELENA GONZÁLEZ | BITÁCORAS | $ 113.050 | Ver Enlace |
| 91 | 520 | 19.05.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | SILICONA, BLOCK, PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 145.454 | Ver Enlace |
| 92 | 521 | 19.05.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | ACUARELA, CARTULINA, REGLA PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 217.183 | Ver Enlace |
| 93 | 522 | 19.05.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | PZAPEL DE ENVOLVER, CINTAS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 2.582 | Ver Enlace |
| 94 | 523 | 19.05.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | CARTULINAS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 27.251 | Ver Enlace |
| 95 | 524 | 19.05.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | CARTULINAS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 3.267 | Ver Enlace |
| 96 | 525 | 19.05.2014 | Librería Giorgio SA | CLIPS, TIJERAS, PAPEL Y PLATICINA PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 51.783 | Ver Enlace |
| 97 | 526 | 23.05.2014 | DANILO GARRIDO HINOJOSA | VIAJE ALUMNOS DE DANZAS GRIEGAS | $ 210.000 | Ver Enlace |
| 98 | 528 | 26.05.2014 | JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL | PAGO FACTURA POR SERVICIO DE SALA CUNA A HIJOS DE FUNCIONARIOS DAEM | $ 1.018.692 | Ver Enlace |
| 99 | 531 | 09.06.2014 | OSVALDO GÓMEZ AGUILERA | GIRO FONDO FIJO LICEO B-37 | $ 82.530 | Ver Enlace |
| 100 | 532 | 11.06.2014 | ORLANDO CARO CÁCERES | GIRO FONDO FIJO ESCUELA BÉLGICA | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 101 | 533 | 30.05.2014 | SOCIEDAD COMERCIAL EMPRENDE LTDA. | CAPACITACIÓN PERSONAL DEL DAEM | $ 5.000.000 | Ver Enlace |
| 102 | 535 | 30.05.2014 | TRANSPORTES AVILA LTDA. | TRASLADO DE ALUMNOS | $ 150.000 | Ver Enlace |
| 103 | 545 | 28.05.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO SUELDOS MES DE ABRIL 2014 | $ 239.469.893 | Ver Enlace |
| 104 | 546 | 28.05.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO SUELDOS PERSONAL, POR FONDOS SEP | $ 29.658.545 | Ver Enlace |
| 105 | 547 | 29.05.2014 | ORLANDO TRÁNSITO CID TOLEDO | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 3.340.161 | Ver Enlace |
| 106 | 551 | 09.06.2014 | COMERCIAL VERNACCI LTDA. | METROS DE CASIMIR PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 84.642 | Ver Enlace |
| 107 | 554 | 09.06.2014 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIA PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 832.681 | Ver Enlace |
| 108 | 562 | 29.06.2014 | NANCY HUENUMILLSA INOSTROZA | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 13.232.800 | Ver Enlace |
| 109 | 572 | 09.06.2014 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | ESTANTE ESCOLAR PARA ESCUELA GRECIA | $ 2.388.621 | Ver Enlace |
| 110 | 573 | 29.06.2014 | MARÍA CLARA SANTIBAÑEZ LEIVA | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 5.814.916 | Ver Enlace |
| 111 | 577 | 30.05.2014 | TRANSPORTES AVILA LTDA. | TRASLADO DE ALUMNOS | $ 360.000 | Ver Enlace |
| 112 | 578 | 30.05.2014 | SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL DAEM | $ 1.948.965 | Ver Enlace |
| 113 | 579 | 30.05.2014 | ROSSANA PATRICIA MOREIRA DÍAZ | TRASLADO DE ALUMNOS | $ 280.000 | Ver Enlace |
| 114 | 580 | 30.05.2014 | ROSSANA PATRICIA MOREIRA DÍAZ | TRASLADO DE ALUMNOS | $ 300.000 | Ver Enlace |
