Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 23/01/2017
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Decretos de Pago DAEM
| N� | DECRETO | RUT | NOMBRE | MONTO | DESCRIPCION | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | 19816661-8 | PEREIRA CEA CATALINA ESTEFANIA | $ 46.667 | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A SRTA CATALINA PEREIRA QUIEN REALIZO SU PRACTICA DE SECRETARIADO EN LA OFICINA DE PARTES DE LA DAEM, ESTO SEGUN DECRETO 3477 DE FECHA 24-12-2015, 01 DE MARZO AL 28 DE MARZO 2016 | Ver Enlace |
| 2 | 225 | 76336370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 275.719 | PAGO SERVICIOS SALA CUNA POR ATENCIÓN DE MENORES | Ver Enlace |
| 3 | 232 | 19122264-4 | PEÑA TRONCOSO VALENTINA BELEN | $ 40.000 | PAGO ASIGNACION DE COLACION Y MOVILIZACION A LA SRTA VALENTINA PEÑA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DE SECRETARIADO EN EL LICEO POLIVALENTE, SEGUN DECRETO DAEM 327 DE FECHA 29-01-2016 | Ver Enlace |
| 4 | 240 | 08242809-7 | UMAÑA ESPINOZA MARIA SOLEDAD | $ 125.188 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 11, PESA DIGITAL, RELOJ MURAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 5 | 265 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 629.675 | FONDOS SEP B-37, ORDEN DE COMPRA 59, LAPTOP, TONER, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR. OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 6 | 297 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $ 220.896 | PERMISO DE CIRCULACION FURGON DAEM, MINIBUS BSLJ 13-3. | Ver Enlace |
| 7 | 301 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | $ 7.848.627 | PAGO IMPOSICIONES Y COTIZACIONES DE SALUD AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICO, ESTO POR FONDOS SEP, MARZO | Ver Enlace |
| 8 | 302 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 402.290 | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 9 | 303 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 15.204 | PAGO FONDO LABORAL, ESTO POR FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 10 | 304 | 81826800-9 | CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES | $ 69.754 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 11 | 305 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $ 1.518.761 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTREMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP, MES DE MARZO | Ver Enlace |
| 12 | 308 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | $ 100.366.409 | PAGO IMPOSICIONES MES MARZO 2016, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace |
| 13 | 310 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 3.174.462 | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES, MES DE MARZO | Ver Enlace |
| 14 | 311 | 81826800-9 | CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES | $ 2.584.746 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONBAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE MARZO | Ver Enlace |
| 15 | 312 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 531.632 | PAGO FONDO LABORAL, MES DE MARZO | Ver Enlace |
| 16 | 313 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $ 40.088.574 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE MARZO | Ver Enlace |
| 17 | 314 | 03975746-K | GALINDO GALLEGOS JUAN DE DIOS | $ 178.111 | -2016PAGO FINIQUITO DE TRABAJO A DON JUAN GALINDO QUIEN SE DESEMPEÑO COMO GUARDIA EN LA ESCUELA REP. DE GRECIA DESDE EL 01-03-2015 AL 29-02-2016 ESTO POR CAUSAL ARTICULOP 159 NUMERO 4 DEL CODIGO DEL TRABAJO, VENCIMIENTO DELÑ PLAZO, SEGUN DECRETO DE FECHA | Ver Enlace |
| 18 | 318 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 2.468.100 | ESDE EL 02-02 AL 01-03-2016PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-569 $329.100; E-553 $319.900; D-565 $668.400; E-577 $579.000; GIMNASIO D-565 $1.000; GRANJA EDUC. $231.300; E-999 $339.400; LECTURA DESDE EL 24-02 AL 24-03-2016 Y D | Ver Enlace |
| 19 | 319 | 10292561-0 | SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA | $ 92.382 | GIRO FONDO FIOJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR $92.382, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DERENDICION DE $7.618.-SDE EL 27-02 AL 23-03-2016 | Ver Enlace |
| 20 | 320 | 06547826-9 | GOMEZ AGUILERA OSVALDO | $ 59.868 | GIRO FONDO FIJO AL LICEO B-37 POR $59.868, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $60.132, RENDICION DESDE EL 03-03 AL 17-03-2016 | Ver Enlace |
| 21 | 321 | 11896332-6 | CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC | $ 83.830 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR $83.830, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $16.170, RENDICION DESDE EL 03-03-2016 AL 30-03-2016 | Ver Enlace |
| 22 | 322 | 13956273-9 | BELTRAN ARANEDA KATHERINE ARACELLY | $ 133.891 | -03-2016PAGO FINIQUITO SRA KATHERINE BELTRAN QUIEN SE DESEMPEÑO COMO ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA REP.DE GRECIA DESDE EL 23-05 AL 28-02-2015 FECHA EN QUE EXPIRO SU CONTRATO SEGUN ARTICULO Nº 159 NUMERO 4 DEL CODIGO DEL TRABAJO, ESTO SEGUN DECRETO 1227 DE | Ver Enlace |
| 23 | 323 | 12301937-7 | GALLARDO SEPULVEDA MARISOL DEL CARMEN | $ 129.000 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MARISOL GALLARDO POR $129.000, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 4982 DE FECHA 31-12-2015 | Ver Enlace |
| 24 | 324 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 724.849 | MANTENCION E-569, ORDEN DE COMPRA N 159, ESMALTE, DILUYENTE, RODILLO, BROCHA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR. JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 25 | 326 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | $ 75.458 | ORDEN DE COMPRA N 175, BOLSA DXE BASURA, ESCOBILLON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 26 | 327 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 671.220 | ORDEN DE COMPRA N 172, BOLSA DE BASURA, CLORO, REPUESTO VIRUTEX, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, LIMPIA PISOS, LIMPIAVIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 27 | 328 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | $ 16.048 | FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 135, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 28 | 329 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 206.272 | MANTENCION E-999, ORDEND E COMPRA N 160, ESMALTE, BROCHA, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 29 | 330 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 367.305 | ORDEN DE COMPRA N 138, PAPEL HIGIENICO, PALA PLASTICA, PAÑO ASEO, TRAPERO, ESCOBILLON, VERA LIQUIDA, LIMPIA PISOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 30 | 331 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | $ 153.103 | ORDEN DE COMPRA N 139, ALCOHOL DESNATURALIZADO, ESCOBILLA DE LIMPIEZA, TOALLAS HIGIENICAS, DESINFECTANTE, TOALLAS HUMEDAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 31 | 332 | 78359230-4 | CHILENA COMPUTACION LTDA. | $ 1.139.834 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 46 CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 32 | 333 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | $ 657.082 | MANTENCION E-577, ORDEN DE COMPRA N 153, PERNOS DE ANCLAJE, LLAVE LAVAMANOS, FLEXIBLE, FRAGUE, PESTILLO, SIFON, TEFLON, VINILIT, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 33 | 334 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 291.839 | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 184, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 34 | 336 | 96670840-9 | DIMERC S.A. | $ 27.126 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 73, TINTAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ECSUELAS BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 35 | 341 | 76171739-1 | SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y COYDAN LIMIT | $ 53.312 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE SOCIEDAD FREDES Y COYDAN POR $53.312, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 7055 DE FECHA 05-02-2016 | Ver Enlace |
| 36 | 342 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | $ 1.197.900 | OORDEN DE COMPRA N 42, BOLSA DE BASURA, CLORO, VIRUTILLA, PAÑO ASEO, TRAPERO, ESCOBILLON, DESINFECTANTE, LAVALOZA, DETERGENTE, LUSTRAMUEBLES, LIMPIAVIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR. DANILO GARRID | Ver Enlace |
| 37 | 343 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | $ 127.618 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 51, SEPARADOR, PAPEL MULTIPROPOSITO, LAPIZ DE PASTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 38 | 344 | 76176425-K | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | $ 23.529 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 50, PAPEL ENVOLVER, TACO CALENDARIO, SOBRES, CARTULINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 39 | 345 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 170.904 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 56, MICA, ENCUADERNADORA, ESPIRAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 40 | 346 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | $ 313.375 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 156, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 41 | 347 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 226.825 | MANTENCION E-577, ORDEN DE COMPRA N 150, ESXTAÑO, AMPOLLETAS, BARNIZ, LIJA MADERA, TORNILLOS, LISTONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 42 | 348 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 430.531 | FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 196, LIBRO DE CORRESPONDENCIA, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, CORCHETERA, TACO CALENDARIO, SACA CORCHETE, SEPARADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 43 | 350 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | $ 445.457 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 48, CARTULINA, CARTONERO, CINTA ADHESIVA, DESTACADOR, LAMINAS PLASTICAS, ARCHIVADOR, ALFILER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 44 | 351 | 76176425-K | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | $ 74.026 | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 8, PAPEL MULTIPROPOSITO, PERFORADORA, TACO CALENDARIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 45 | 352 | 17348130-6 | ALARCON RIVAS ARACELLI SOLANGE | $ 50.955 | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO A DOÑA ARACELLI ALARCON QUIEN PRESTO SERVICIOS EN REEMPLAZO COMO EDUCADORA DIFERENCIAL DESDE EL 09-11-2015 AL 31-12-2015, FECHA EN QUE EXPIRO SU CONTRATO SEGUN ARTICULO 52 LETRA C DE LA LEY 19.070, ESTO ES TERMINO DEL PERIODO POR EL CUAL SE EFECTUO EL CONTRATO, SEGUN DECRETO1475 DE FECHA 11-04-2016 | Ver Enlace |
| 46 | 353 | 15221162-7 | ROJAS OYARZUN CRISTIAN RODRIGO | $ 235.620 | MANTENCION D-557, ORDEN DE COMPRA 192, LIMPIEZA DE CAMARAS, GUIA DE RECPION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA.SANDRA VENEGAS.. | Ver Enlace |
| 47 | 354 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | $ 117.220 | PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR $117.220, LECTURA DESDEC EL 26-02 AL 29-03-2016 | Ver Enlace |
| 48 | 355 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | $ 19.627 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2209600 $19.627, CENTRAL DAEM | Ver Enlace |
| 49 | 356 | 05338608-3 | GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO | $ 89.992 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA POR $89.992, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $80, RENDICION DESDE EL 01-03- AL 06-04-2016 | Ver Enlace |
| 50 | 357 | 07679524-K | CARVAJAL MALLANES CELIA MARIA | $ 89.930 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA POR $89.930, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $70, RENDICION DESDE EL 28-01 AL 23-03-2016 | Ver Enlace |
| 51 | 358 | 07500663-2 | PALMA OCAMPO HILDA | $ 175.884 | GIRO FONDO FIJO AL DAEM POR ·$175.884, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE $124.116, RENDICION DESDE EL 15-03 AQL 04-04-2016 | Ver Enlace |
| 52 | 359 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 96.504 | ORDEN DE COMPRA N 190, LIBRO DE OFICINA, POST IT, LAPIZ DE PASTA, GUIA RECE`PCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 53 | 360 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 211.968 | FONDOS ASEO E-1207, BOLSA DE BASURA, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, TRAPERO, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | Ver Enlace |
| 54 | 362 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | $ 63.308 | ORDEN DE COMPRA N 149, ASPIRADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTO0R DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 55 | 363 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 68.596 | ORDEN DE COMPRA N 224, CARTUCHO DE TINTA, ESTO POR PREMIO CARRO ALEGORICO ESCUELA REP. ALEMANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 56 | 367 | 76291009-8 | COMERCIAL OPAES LIMITADA | $ 56.661 | MANTENCION E-553, ESCALERA ALUMNIO, GUIA DE RECEPCIÓN DE MATERALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR. ROBERTO LOPEZ. | Ver Enlace |
| 57 | 368 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 168.571 | ORDEN DE COMPRA N 188, LLAVES LAVAMANOS, LLAVES DE CUELLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 58 | 371 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 327.174 | ORDEN DE COMPRA N 181, TORNILLOS, GRAPAS, HUINCHA ASILADORA, HUINCHA DE GOMA, HALOGENOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 59 | 372 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 246.882 | ORDEN DE COMPRA N 180, GUARDAPOLVO, ESMALTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 60 | 373 | 79551590-9 | HERRERA Y COMPANIA LTDA. | $ 294.501 | FONDO SEP B-37,L ORDEN DE COMPRA N 187, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 61 | 375 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 405.828 | ORDEN DE COMPRA N 179, ESMALTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 62 | 376 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | $ 186.882 | ORDEN DE COMPRA N 154, FRAGUE, CERAMICO, ADHESIVO, ESMALTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 63 | 377 | 79551590-9 | HERRERA Y COMPANIA LTDA. | $ 223.392 | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 186, TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 64 | 379 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 759.700 | PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA POR $759.700, CORRESPONDIENTE AL LICEO POLIVALENTE, LECTURA DESDE EL 24-02 AL 24-03-2016 | Ver Enlace |
| 65 | 380 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 1.414.815 | PAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES, EMILIO SANHUEZA; FELIPE OPAO, MAXIMILIANO CATALAN, FLORENCIA VALLEJOS, LEONOR SABANDO, MAILEN RAIMAPO, MARTINA BULBOA, FERNANDO QUEZADA, GUSTAVO COFRE, HIJAS E HIJOS DE3 FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA | Ver Enlace |
| 66 | 381 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 952.909 | ORDEN DE COMPRA N 158, LATEX, BROCHA, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEP. DE GRECIA SRT DANILOP GARRIDO | Ver Enlace |
| 67 | 382 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 195.535 | FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 200, LIBRO OFICINA, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA MARIA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 68 | 383 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | $ 1.668.762 | FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 197, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, TIJERAS, LAPIZ PASTA, LAPIZ GRAFITO, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLEDO | Ver Enlace |
| 69 | 384 | 78905210-7 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | $ 194.591 | ORDEN DE COMPRA N 207, MATERIALES DE FERRETERIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 70 | 387 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | $ 394.196 | $33.624, E-553; LINEA 2335455 $30.299, D-561; LINEA 2362188 $24.526, E-569; LINEA 2350986 $28.121, RADIO D-565; LINEA 2351535 $18.172, GRANJA EDUCATIVA; LINEA 2369643 $71.440, CASA OPDPAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: LINEA 2353243 $29.981 E-999; LINEA 2356081$32.514 D-557;LINEA 2362004 $40.109 B-37.-LINEA 28.467 $28.467, D-565; LINEA 2362635 $39.816, E-577; LINEA 2359023 $16.949 D-557; LINEA 2362338 | Ver Enlace |
| 71 | 389 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 984.351 | FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 213, CARTUCHO DE TINTA PARA ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FCIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 72 | 397 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | $ 554.545 | PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 166, VALES DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 73 | 398 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | $ 4.103.631 | FAEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 111, VALES DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 74 | 399 | 09188689-8 | MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA | $ 12.160.000 | PAGO FACTURA TRANSPOR ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA A ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, MES DE MARZO | Ver Enlace |
| 75 | 400 | 20019293-1 | REYES MANRIQUEZ DARY ISMAEL | $ 21.875 | Nº 1487 DE FECHA 14/04/2016PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON DARY REYES QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CHIGUAYANTE, SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 06-04-2016 Y RATIFICACION | Ver Enlace |
| 76 | 401 | 07179710-4 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | $ 114.810 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA FREP. DE GRECIA POR $114.810, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTOD E $5.190, RENDICION DESDE EL 21-03 AL 18-04-2016 | Ver Enlace |
| 77 | 402 | 13306847-3 | OLAVE PARRA HUGO ANTONIO | $ 26.250 | PAGO COMETIDO FUINCIONARIO AL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE QUIEN ASISTIO AL MINISTERIO DE EDUCACION PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RETIRO VOLUNTARIO, ESTO SEGUN DECRETO 4238 DE FECHA 22-12-2015 | Ver Enlace |
| 78 | 404 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 2.178.077 | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 223, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 79 | 405 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 42.078 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 31, DISCO DURO EXTERNO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 80 | 406 | 77012870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | $ 1.446.286 | ORDEN DE COMPRA N 78, LIBRO ASISTENCIA, LIBROS OFICINA, LIBROS EDUCACION PARVULARIA, LIBRO REGISTRO SALIDAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 81 | 407 | 76063777-7 | SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS LIMITADA | $ 278.823 | MANTENCION D-565, ORDEN DE COMPRA N 251, SILICONA, FLEXIBLE, SOLDADURA, PERNOS DE ANCLAJE, LLAVE DE PASO, LIJA DE FIERRO, PASTA DE SOLDAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA PIOR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 82 | 409 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | $ 324.454 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 229, TAZONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR VHUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 83 | 410 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | $ 446.714 | MANTENCION E-553, ORDEN DE COMPRA N 246, TIMBRE DING DONG, PUERTAS DE TERCIADO, MANILLAS DE `PUERTA, CLAVOS, PLANCHA PERMANIT, BISAGRAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 84 | 412 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | $ 188.025 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 169, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 85 | 414 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 66.640 | FONDO SEP D-557, ORDEND E COMPRA N 218, ADHESIVO EN BARRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 86 | 415 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 1.419.670 | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 217, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 87 | 417 | 96670840-9 | DIMERC S.A. | $ 115.946 | FONDO SEP D-561, ORDEN DE COMPRA N 199, LIBROS REGISTRO ESCOLAR, CORCHETES, PORTALAPIZ, ARCHIVADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 88 | 421 | 15944480-5 | MANOSALVA ROMERO YESENIA NOEMI | $ 50.650 | PAGO DE FINIQUITO, TERMINO DE CONTRATO DE YESENIA NOEMI MANOSALVA ROMERO | Ver Enlace |
