N� |
Nº DECRETO |
FECHA |
PROVEEDOR |
PRODUCTO y/o SERVICIO |
MONTO |
ENLACE |
1 |
284 |
01/04/2015 |
CÍA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. |
COMBUSTIBLE FURGÓN DAEM |
$ 240.000 |
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2 |
285 |
06/04/2015 |
CONSTRUC. INMUEBLES GF CHILE LTDA. |
PAGO ESTADO DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA MANQUIMÁVIDA |
$ 13.781.907 |
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3 |
286 |
02/04/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO REPROCESO REMUNERACIONES MES DE MARZO 2015 |
$ 18.702.324 |
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4 |
287 |
02/04/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO REPROCESO REMUNERACIONES MES DE MARZO 2015 |
$ 1.816.521 |
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5 |
288 |
07/04/2015 |
MOSAC ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. |
PRIMER PAGO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA BÉLGICA |
$ 22.801.991 |
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6 |
289 |
07/04/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
GIRO DINEROS A i. MUNICIPALIDAD PARA AMPLIACIÓN JARDÍN INFANTIL ESCUELA BALMACEDA |
$ 10.723.608 |
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7 |
290 |
08/04/2015 |
PERSONAS QUE SE INDICAN |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 1.339.955 |
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8 |
291 |
07/04/2015 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO IMPUESTO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES |
$ 585.836 |
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9 |
292 |
07/04/2015 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO FONDO LABORAL |
$ 28.448 |
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10 |
293 |
07/04/2015 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO IMPUESTO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES |
$ 2.886.889 |
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11 |
294 |
07/04/2015 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO FONDO LABORAL |
$ 641.186 |
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12 |
295 |
08/04/2015 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS |
$ 179.200 |
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13 |
296 |
07/04/2015 |
PERSONAS QUE SE INDICAN |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 35.274.835 |
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14 |
297 |
08/04/2015 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 6.838.702 |
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15 |
298 |
08/04/2015 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 24.651 |
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16 |
299 |
09/04/2015 |
RETAMAL DÍAZ ROSANA INÉS |
REEMISIÓN DE CHEQUE |
$ 149.909 |
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17 |
300 |
08/04/2015 |
SALINAS ROBLES MÓNICA CECILIA |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 450.301 |
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18 |
301 |
08/04/2015 |
VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGÉLICA |
SERVICIO VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 1.558.539 |
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19 |
302 |
08/04/2015 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
PAGO SERVICIO PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 44.196 |
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20 |
303 |
08/04/2015 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
PAGO SERVICIO SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 46.938 |
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21 |
304 |
08/04/2015 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
PAGO SERVICIO DE VARIOS COLEGIOS |
$ 461.348 |
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22 |
305 |
08/04/2015 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
PAGO SERVICIO CENTRO PSICOPEDAGÓGICO |
$ 69.296 |
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23 |
306 |
09/04/2015 |
CANCINO BURDILES DANILO ESTEBAN |
PAGO ARREGLOS INFRAESTRUCTURA ESCUELA ALEMANA |
$ 12.768.401 |
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24 |
308 |
09/04/2015 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES |
PAGO IMPOSICIONES MES DE MARZO 2015 |
$ 87.364.334 |
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25 |
309 |
09/04/2015 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES |
PAGO IMPOSICIONES MES DE MARZO 2015 |
$ 9.621.366 |
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26 |
310 |
10/04/2015 |
CONSTR. INMUEBLES GF CHILE LTDA |
SEGUNDO ESTADO PAGO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA J. KENNEDY |
$ 9.600 |
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27 |
311 |
13/04/2015 |
SANHUEZA HENRÍQUEZ ALEJANDRA EUFROSINA |
SILICONA Y VIDRIOS TRIPLES, ESCUELA GRECIA |
$ 83.811 |
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28 |
316 |
13/04/2015 |
LÓPEZ DÍAZ ROBERTO ALEJANDRO |
GIRO FONDO FIJO ESCUELA ALEMANA |
$ 58.095 |
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29 |
317 |
13/04/2015 |
PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA |
PENDÓN PULIITARIO PARA EL DAEM |
$ 69.020 |
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30 |
318 |
13/04/2015 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
FUENTES DE PODER ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 81.961 |
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31 |
319 |
13/04/2015 |
MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. |
CARGADORES PARA NOTEBOOK, ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 109.243 |
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32 |
320 |
13/04/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
TILES DE ASEO PARA ESCUELA GRECIA |
$ 531.264 |
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33 |
321 |
14/04/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
TILES DE ASEO PARA ESCUELA BÉLGICA |
$ 584.371 |
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34 |
322 |
14/04/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
LIBROS DE CLASES PARA LICEO CHIGUAYANTE |
$ 180.438 |
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35 |
323 |
14/04/2015 |
COMERCIAL PROMAC LTDA. |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 54.554 |
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36 |
324 |
14/04/2015 |
DIMERC S.A. |
BASURERO PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA |
$ 219.741 |
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37 |
326 |
14/04/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
LIBROS DE CLASES PARA PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 87.973 |
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38 |
328 |
15/04/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
TILES ADMINISTRATIVOS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 29.216 |
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39 |
329 |
14/04/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA |
TONER PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 414.120 |
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40 |
333 |
15/04/2015 |
ESSBIO S. A. |
PAGO SERVICIO AGUA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 288.940 |
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41 |
334 |
15/04/2015 |
ESSBIO S. A. |
PAGO SERVICIO AGUA PARA SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 33.590 |
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42 |
335 |
15/04/2015 |
ESSBIO S. A. |
PAGO SERVICIO AGUA DE VARIOS COLEGIOS |
$ 4.876.250 |
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43 |
336 |
15/04/2015 |
GÓMEZ AGUILERA OSVALDO |
GIRO SALIDA PEDAGÓGICA PARA ALUMNOS DEL LICEO CHIGUAYANTE |
$ 480.000 |
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44 |
341 |
23/04/2015 |
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE |
MATERIALES PARA LICEO DE CHIGUAYANTE |
$ 517.650 |
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45 |
344 |
22/04/2015 |
PERSONAS QUE SE INDICAN |
ANTICIPOS DE DINEROS |
$ 774.000 |
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46 |
374 |
28/04/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE C |
PAGO DE REMUNERACIONES, MES ABRIL |
$ 22.722.327 |
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47 |
375 |
28/04/2015 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE C |
PAGO DE REMUNERACIONES, MES ABRIL |
$ 35.034.409 |
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