Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 31/03/2015
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | 02.04.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CARTULINA, COLA FRÍA PARA ESCUELA GRECIA | $ 23.503 | Ver Enlace |
| 2 | 224 | 02.04.2014 | DARÍO FABBRI LANDI Y OTROS | TIZA DE COLORES, GRADA PARA ESCUELA GRECIA | $ 51.075 | Ver Enlace |
| 3 | 225 | 02.04.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CARTUCHOS DE TINTA ESCUELA GRECIA | $ 22.885 | Ver Enlace |
| 4 | 226 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | PAPEL FOTOCOPIA PARA LICEO B-37 | $ 9.496 | Ver Enlace |
| 5 | 227 | 02.04.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | FUNDA PLÁSTICA PARA LICEO B-37 | $ 8.965 | Ver Enlace |
| 6 | 228 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | PAPEL RECICLADO PARA LICEO B-37 | $ 2.071 | Ver Enlace |
| 7 | 229 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | PAPEL RECICLADO PARA LICEO B-37 | $ 4.165 | Ver Enlace |
| 8 | 230 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | PAPEL RECICLADO PARA ESCUELA GRECIA | $ 109.411 | Ver Enlace |
| 9 | 231 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | PAPEL RECICLADO, ACUARELA Y BLOCK PARA LICEO B-37 | $ 13.892 | Ver Enlace |
| 10 | 232 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CARTULINA, LÁPIZ SCRIPTO | $ 34.986 | Ver Enlace |
| 11 | 233 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TILES ADMINISTRATIVOSPARA ESCUELA GRECIA | $ 34.692 | Ver Enlace |
| 12 | 234 | 02.04.2014 | GRANDÓN Y MORALES LTDA | FLORES PARA EL DAEM | $ 119.000 | Ver Enlace |
| 13 | 235 | 02.04.2014 | TRANSPORTES AVILA LTDA | TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA ALEMANA Y JOHN KENNEDY | $ 350.000 | Ver Enlace |
| 14 | 238 | 02.04.2014 | UNIVERSIDAD DE COINCEPCIÓN | REEMISIÓN DE CHEQUES | $ 561.600 | Ver Enlace |
| 15 | 241 | 02.04.2014 | EDUARDO SEPÚLVEDA VALLEJOS | REEMISIÓN DE CHEQUES | $ 87.599 | Ver Enlace |
| 16 | 242 | 27.03.14 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE SUELDOS | $ 227.603.397 | Ver Enlace |
| 17 | 243 | 27.03.14 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE SUELDOS | $ 24.882.640 | Ver Enlace |
| 18 | 245 | 02.04.2014 | MARICEL ESTER SEPÚLVEDA CASTRO | PAGO DE FINIQUITO | $ 138.416 | Ver Enlace |
| 19 | 246 | 02.04.2014 | JORGE NEIRA PAREDES | FONDO FIJO ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 53.167 | Ver Enlace |
| 20 | 247 | 02.04.2014 | SURTI VENTAS LTDA | TILES DE ASEO PARA EL DAEM | $ 84.334 | Ver Enlace |
| 21 | 248 | 02.04.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES ADMINISTRATIVOS PARA EL DAEM | $ 46.295 | Ver Enlace |
| 22 | 249 | 02.04.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | TILES DE ASEO PARA EL DAEM | $ 88.993 | Ver Enlace |
| 23 | 250 | 02.04.2014 | SURTI VENTAS LTDA | CLORO, JABÓN PARA EL DAEM | $ 71.861 | Ver Enlace |
| 24 | 251 | 08.04.2014 | FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 1.145.244 | Ver Enlace |
| 25 | 252 | 08.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 90.381 | Ver Enlace |
| 26 | 253 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 23.470 | Ver Enlace |
| 27 | 254 | 02.04.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | TINTAS PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 200.317 | Ver Enlace |
| 28 | 255 | 02.04.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | PENDRIVE Y TINTAS PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 801.123 | Ver Enlace |
| 29 | 256 | 02.04.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | TILES DE ASEO PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 411.391 | Ver Enlace |
| 30 | 257 | 02.04.2014 | ABATE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. | ALCOHOL, BASURERO PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 59.147 | Ver Enlace |
| 31 | 258 | 02.04.2014 | SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 53.737 | Ver Enlace |
| 32 | 259 | 23.04.2014 | CASTILLO Y CÍA LTDA | CERRADURA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 94.000 | Ver Enlace |
| 33 | 260 | 02.04.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | FUNDA ADIX PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 8.965 | Ver Enlace |
| 34 | 261 | 02.04.2014 | LIBRERÍA Y PAPELERA DELTA LTDA | LIBRO PARA DAEM | $ 7.362 | Ver Enlace |
| 35 | 262 | 02.04.2014 | VIDRIERÍA VIMALUN LTDA | CRISTALES PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 4.105.000 | Ver Enlace |
| 36 | 264 | 02.04.2014 | FORWAR SYSTEM LTDA | ROUTER PARA EL DAEM | $ 29.990 | Ver Enlace |
| 37 | 265 | 02.04.2014 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TILES DE ASEO PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 73.441 | Ver Enlace |
| 38 | 266 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | CINTA PARA EL DAEM | $ 11.305 | Ver Enlace |
| 39 | 267 | 02.04.2014 | Enrique Ernesto Toledo Valenzuela | TIMBRE PARA EL DAEM | $ 20.400 | Ver Enlace |
| 40 | 268 | 02.04.2014 | SURTI VENTAS LTDA | TILES DE ASEO PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 165.872 | Ver Enlace |
| 41 | 269 | 02.04.2014 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL PARA EL DAEM | $ 411.385 | Ver Enlace |
| 42 | 270 | 02.04.2014 | ECOLAB SA | LIMPIAVIDRIOS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 36.747 | Ver Enlace |
| 43 | 271 | 23.04.2014 | EDUARDO SEPÚLVEDA VALLEJOS | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 123.000 | Ver Enlace |
| 44 | 272 | 02.04.2014 | MARÍA ELOISA POZA SALAS | TILES DE GIMNASIA PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 122.720 | Ver Enlace |
| 45 | 274 | 02.04.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 403.354 | Ver Enlace |
| 46 | 275 | 02.04.2014 | COMERCIAL LA OLLITA LTDA | SET DE PERCUSIÓN PARA ESCUELA GRECIA | $ 60.000 | Ver Enlace |
| 47 | 277 | 02.04.2014 | JOSE MORENO Y CÍA LTDA | TELAS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 29.700 | Ver Enlace |
| 48 | 278 | 02.04.2014 | ESSBIO SA | BOLETA DE CONSUMO DE LA GRANJA EDUCATIVA | $ 569.700 | Ver Enlace |
| 49 | 279 | 02.04.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | REPROCESO DE REMUNERACIONES, MARZO 2014 | $ 19.903.599 | Ver Enlace |
| 50 | 280 | 02.04.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | REPROCESO DE REMUNERACIONES PERSONAL DAEM | $ 1.008.365 | Ver Enlace |
| 51 | 281 | 02.04.2014 | SURTI VENTAS LTDA | CLORO Y JABÓN PARA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 30.973 | Ver Enlace |
| 52 | 282 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | TILES PARA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 6.403 | Ver Enlace |
| 53 | 283 | 02.04.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CAJA DE CD | $ 9.652 | Ver Enlace |
| 54 | 284 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | CARPETAS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 14.994 | Ver Enlace |
| 55 | 285 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 67.647 | Ver Enlace |
| 56 | 286 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | ARCHIVADOR, PLUMONES PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 12.685 | Ver Enlace |
| 57 | 287 | 02.04.2014 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | PEGAFIX, PLUMONES PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 31.257 | Ver Enlace |
| 58 | 288 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | PLASTIC RED TORRE PARA LICEIO B-37 | $ 6.854 | Ver Enlace |
| 59 | 289 | 02.04.2014 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIA PARA ESCUELA GRECIA | $ 18.928 | Ver Enlace |
| 60 | 290 | 02.04.2014 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIA PARA ESCUELA GRECIA | $ 22.210 | Ver Enlace |
| 61 | 291 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | ARCHIVADORES, PINCELES PARA LICEO-B37 | $ 5.406 | Ver Enlace |
| 62 | 292 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | PAPEL FOTOCOPIA PARA LICEO B-37 | $ 24.069 | Ver Enlace |
| 63 | 293 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | PAPEL FOTOCOPIA PARA LICEO B-37 | $ 14.276 | Ver Enlace |
| 64 | 294 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | TILES ADMINISTRATIVOS PARA LICEO B-37 | $ 26.373 | Ver Enlace |
| 65 | 295 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA GRECIA | $ 98.575 | Ver Enlace |
| 66 | 296 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | TILES PARA ESCUELA GRECIA | $ 79.302 | Ver Enlace |
| 67 | 297 | 02.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CARTÓN Y SOBRES PARA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 9.058 | Ver Enlace |
| 68 | 298 | 03.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | TILES PARA ESCUELA GRECIA | $ 45.977 | Ver Enlace |
| 69 | 299 | 03.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | TILES PARA ESCUELA GRECIA | $ 50.361 | Ver Enlace |
| 70 | 301 | 07.04.2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | PAPEL, TEMPERA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 36.870 | Ver Enlace |
| 71 | 302 | 07.04.2014 | CRISTIAN ROJAS OYARZÚN | LIMPIEZA DE CANALETAS ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 410.550 | Ver Enlace |
| 72 | 303 | 07.04.2014 | CARLOS O. RETAMAL PAVÉZ | EMPASTE DE ARCHIVADORES | $ 119.952 | Ver Enlace |
| 73 | 304 | 07.04.2014 | LUIS STUARDO PALMA | REPOSICIÓN FONDO FIJO | $ 64.813 | Ver Enlace |
| 74 | 305 | 23.04.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL DAEM | $ 2.147.543 | Ver Enlace |
| 75 | 306 | 07.04.2014 | MARÍA LOURDES OPAZO FERNÁNDEZ | COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN | $ 35.000 | Ver Enlace |
| 76 | 307 | 23.04.2014 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LTDA | TÍTERES PROFESIONALES PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 114.146 | Ver Enlace |
| 77 | 308 | 07.04.2014 | MARÍA AÍDA REBOLLEDO SÁEZ | REPOSICIÓN FONDO FIJO | $ 46.949 | Ver Enlace |
| 78 | 309 | 07.04.2014 | DANILO GARRIDO HINOJOSA | REPOSICIÓN FONDO FIJO | $ 44.540 | Ver Enlace |
| 79 | 310 | 07.04.2014 | TAMARA ALEXANDRA ARAVENA G. | REPOSICIÓN FONDO FIJO | $ 48.750 | Ver Enlace |
| 80 | 311 | 08.04.2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE IMPOSICIONES, MARZO 2014 | $ 90.549.484 | Ver Enlace |
| 81 | 312 | 08.04.2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE IMPOSICIONES, MARZO 2014 | $ 7.074.111 | Ver Enlace |
| 82 | 313 | 08.04.2014 | FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 1.190.945 | Ver Enlace |
| 83 | 314 | 08.04.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO BONO LABORAL, MARZO 2014 | $ 678.307 | Ver Enlace |
| 84 | 315 | 08.04.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO, MARZO 2014 | $ 2.911.931 | Ver Enlace |
| 85 | 316 | 08.04.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO, MARZO 2014 | $ 198.407 | Ver Enlace |
| 86 | 318 | 08.04.2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | RETENCIÓN DE HONORARIOS | $ 337.200 | Ver Enlace |
| 87 | 319 | 09.04.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | BOLETA DE CONSUMO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 44.615 | Ver Enlace |
| 88 | 320 | 09.04.2014 | EMPRESA LIPIGAS S.A. | BOLETA DE CONSUMO ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 1.310 | Ver Enlace |
| 89 | 321 | 09.04.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | BOLETA DE CONSUMO PÉRVULO LA ESPERANZA | $ 47.022 | Ver Enlace |
| 90 | 322 | 09.04.2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SERVICIOS TELEFÓNICOS DE VARIOS COLEGIOS | $ 437.502 | Ver Enlace |
| 91 | 323 | 09.04.2014 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | PAGO TELEFÓNICO DAEM RDSI | $ 238.784 | Ver Enlace |
| 92 | 324 | 09.04.2014 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | PAGO TELEFÓNICO DAEM GCU | $ 346.097 | Ver Enlace |
| 93 | 325 | 09.04.2014 | GUILLERMO FELIPE EADE CASTILLO | PAGO FINIQUITO | $ 37.926 | Ver Enlace |
| 94 | 326 | 09.04.2014 | DANIEL RAMOS FUENTES | PAGO HONORARIOS | $ 600.000 | Ver Enlace |
| 95 | 327 | 09.04.2014 | SERGIO LEONARDO CONCHA CANDIA | PAGO HONORARIOS | $ 600.000 | Ver Enlace |
| 96 | 328 | 23.04.2014 | PTRICIA ANGÉLICA VELÁSQUEZ SANZANA | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 745.000 | Ver Enlace |
| 97 | 329 | 23.04.2014 | PTRICIA ANGÉLICA VELÁSQUEZ SANZANA | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 1.490.000 | Ver Enlace |
| 98 | 330 | 10.04.2014 | PTRICIA ANGÉLICA VELÁSQUEZ SANZANA | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 1.490.000 | Ver Enlace |
| 99 | 331 | 23.04.2014 | PTRICIA ANGÉLICA VELÁSQUEZ SANZANA | PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 1.490.000 | Ver Enlace |
| 100 | 332 | 23.04.2014 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 402.421 | Ver Enlace |
| 101 | 333 | 10.04.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | TINTAS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 147.781 | Ver Enlace |
| 102 | 334 | 23.04.2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CABLE UTP TRIMEX, MOUSE PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 107.656 | Ver Enlace |
| 103 | 335 | 23.04.2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | TILES ADMINISTRATIVOS ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 148.338 | Ver Enlace |
| 104 | 336 | 23.04.2014 | JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA | MATERIALES MATEMÁTICOS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 500.739 | Ver Enlace |
| 105 | 337 | 23.04.2014 | ING Y PROCESOS ELECTRIC CONTABLES LTDA | PAGO SERVICIO PROEXSI, MARZO 2014 | $ 1.054.999 | Ver Enlace |
| 106 | 338 | 23.04.2014 | DIMERC SA | MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM | $ 142.633 | Ver Enlace |
| 107 | 340 | 11.04.2014 | DIARIO EL SUR S.A. | SUSCRIPCIÓN PARA EL DAEM | $ 83.880 | Ver Enlace |
| 108 | 341 | 23.04.2014 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE | GUÍA DE RECEPCIÓN PARA LICEO B-37 | $ 517.650 | Ver Enlace |
| 109 | 342 | 23.04.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TACO, SEPARADORES, ARCHIVOS PARA EL DAEM | $ 172.812 | Ver Enlace |
| 110 | 343 | 23.04.2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | TONER PARA EL DAEM | $ 234.503 | Ver Enlace |
| 111 | 344 | 23.04.2014 | EDUARDO SEPÚLVEDA VALLEJOS | EQUIPOS PARA EL DAEM | $ 77.600 | Ver Enlace |
| 112 | 345 | 11.04.2014 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | TRELEFONOS CELULARES, FEBRERO 2014 | $ 167.548 | Ver Enlace |
| 113 | 346 | 11.04.2014 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | TRELEFONOS CELULARES, FEBRERO 2014 | $ 167.548 | Ver Enlace |
| 114 | 347 | 23.04.2014 | PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RIOS | ALIMENTACIÓN PARA 80 PERSONAS, ESCUELA GRECIA | $ 399.935 | Ver Enlace |
| 115 | 348 | 23.04.2014 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS CESAR GUSTAVO URZÚA RAMIREZ EIRL | COLCHONES TATAMI PARA ESCUELA GRECIA | $ 208.786 | Ver Enlace |
| 116 | 349 | 16.04.2014 | ESSBÍO S.A. | BOLETAS DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS | $ 3.455.999 | Ver Enlace |
| 117 | 350 | 16.04.2014 | ESSBÍO S.A. | BOLETA DE CONSUMO, PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 437.350 | Ver Enlace |
| 118 | 351 | 16.04.2014 | ESSBÍO S.A. | BOLETA DE CONSUMO, SALA CUNA LA RAUCANA | $ 34.650 | Ver Enlace |
| 119 | 352 | 16.04.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETAS DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS | $ 1.728.700 | Ver Enlace |
| 120 | 353 | 16.04.2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETAS DE CONSUMO DE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 152.100 | Ver Enlace |
| 121 | 354 | 16.04.2014 | SANDRA PAOLA IBAÑEZ HINOJOSA | FINIQUITO DE TRABAJO | $ 4.207.158 | Ver Enlace |
| 122 | 355 | 16.04.2014 | OSCAR GAMONALES VIVALLOS | REPOSICIÓN FONDO FIJO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 69.978 | Ver Enlace |
| 123 | 357 | 16.04.2014 | MARÍA SOLEDAD SEÑOR LEDESMA | REPOSICIÓN FONDO FIJO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 69.640 | Ver Enlace |
| 124 | 358 | 16.04.2014 | OSVALDO GÓMEZ AGUILERA | REPOSICIÓN FONDO FIJO LICEO B-37 | $ 70.470 | Ver Enlace |
| 125 | 359 | 16.04.2014 | COPEC S.A. | COMBUSTIBLE FURGÓN DAEM | $ 400.000 | Ver Enlace |
| 126 | 360 | 16.04.2014 | CLAUDIA ALBORNOZ QUIROGA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 40.408 | Ver Enlace |
| 127 | 362 | 23.04.2014 | SANISUR EIRL | FUMIGACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | $ 640.001 | Ver Enlace |
| 128 | 364 | 06.06.2014 | CARLOS ESPEJO Y CÍA LTDA | PLANCHAS POLICARBONATO, CEMENTO, FIERRO Y OTROS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 293.537 | Ver Enlace |
| 129 | 365 | 23.04.2014 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA | MECHAS, ALCOHOL DE QUEMAR Y OTROS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 29.470 | Ver Enlace |
| 130 | 366 | 23.04.2014 | CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA ALEMANA | $ 289.547 | Ver Enlace |
| 131 | 368 | 23.04.2014 | SERRANO E HIJO LTDA | AGUARRAS, PINTURA, BROCHAS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 285.902 | Ver Enlace |
| 132 | 369 | 23.04.2014 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIALES DE ASAEO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 7.783 | Ver Enlace |
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| 163 | 422 | 28.04.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO SUELDOS DEL PERSONAL | $ 232.882.644 | Ver Enlace |
| 164 | 423 | 28.04.2014 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETA DE CONSUMO DE LA GRANJA EDUCATIVA | $ 134.460 | Ver Enlace |
| 165 | 424 | 30.04.2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | REPROCESO SUELDOS DEL PERSONAL | $ 1.638.828 | Ver Enlace |
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