Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 23/01/2017
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Decretos de Pago DAEM
| NīŋŊ | DECRETO | RUT | NOMBRE | MONTO | DESCRIPCION | ENLACES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 3186946 | LAPTOP, SCANNER, IMPRESOEA | Ver Enlace |
| 2 | 86 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 134489 | PENDRIVE | Ver Enlace |
| 3 | 96 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 160412 | CAJAS EMBALAJE | Ver Enlace |
| 4 | 107 | 15615002-9 | MORALES ENRIQUEZ CAROLINA ANDREA | 80511 | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO CAROLINA ANDREA MORALES ENRIQUEZ | Ver Enlace |
| 5 | 108 | 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | 213123 | ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS MUCNISIPALESPAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, ENC. SERV. GENERALES SR DANIEL REYES, CHOFER DAEM SR RUBEN MUŅOZ, PERIODISTA SRA NATALIA CUEVAS, TELEFONOS MOVILES | Ver Enlace |
| 6 | 109 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 167600 | PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $167.600.- LECTURA DESDE EL 23-01 AL 23-02-2016 | Ver Enlace |
| 7 | 110 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 2298400 | AL 23-02-2016PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS E-569 $115.100; D-561 $461.700; CASA OPD $38.500; E-553 $133.700; D-557 $670.100; D-565 $548.500; DAEM $330.800.-LECTURA DESDE EL 19-01 AL 28-02-2015 Y DESDE EL 23-01 | Ver Enlace |
| 8 | 111 | 06103780-2 | REBOLLEDO SAEZ MARIA AIDA | 100000 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA J. F. KENNEDY POR $100.000, RENDICION DESDE EL 18-02 AL 29-02-2016 | Ver Enlace |
| 9 | 112 | 19122264-4 | PEŅA TRONCOSO VALENTINA BELEN | 40000 | HA 29-01-2016PAGO ASIGNACION DE COLACION Y MOVILIZACION A LA SRTA VALENTINA PEŅA TRONCOSO QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DE SECRETARIADO EN EL LICEO POLIVALENTE DE CHIGUAYANTE, ESTO SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 28-01-2016 Y RATIFICACION Nē 327 DE FEC | Ver Enlace |
| 10 | 113 | 06538088-9 | JARA WOLFF ELIZABETH EMELINA | 4206198 | PAGO BONO RETIRO VOLUNTARIO DOCENTE A DOŅA ELIZABETH EMELINA JARA WOLF POR $4.206.198.-, ESTO SEGUN DECRETO Nē 759 DE FECHA 11-02-2016 | Ver Enlace |
| 11 | 115 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 158287 | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 88, INT6ERCOMUNICADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO | Ver Enlace |
| 12 | 116 | 76334874-1 | ONDU SPA | 506741 | REEMISION DE CHEQUES NUMEROS 84167 $69.000; 84161 $57.000; 84207 $28.501, Y 84184 $352.240, A NOMBRE DE ONDU SPA, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTOS DE FECHA 23, 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Ver Enlace |
| 13 | 117 | 99512610-9 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | 399999 | REEMISION DE CHEQUE Nē 84444 POR $399.999, A NOMBRE DE ANDERSEN PUBLICIDAD, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015 | Ver Enlace |
| 14 | 118 | 19816661-8 | PEREIRA CEA CATALINA ESTEFANIA | 50000 | PAGO ASIGNACION DE COLACION Y MOVILIZACION A LA SRTA CATALINA PEREIRA QUIEN SE ENCUENTRA REALZIANDO SU PRACTICA PROFESIONAL EN EL DPTO DE PARTE DE LA DAEM, ESTO SEGUN CONVENIO DE RACTICA DE FECHA 18-12-2015 Y RATIFICACION Nē 3477 DE FECHA 24-12-2015 | Ver Enlace |
| 15 | 119 | 78408480-9 | COMERCIAL LA OLLITA LTDA | 61800 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE COMERCIAL LA OLLITA POR $61.800.-, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nē 84348 DE FECHA 31-12-2015 | Ver Enlace |
| 16 | 120 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 602762 | ORDEN DE COMPRA N 97, BOLSA DE BASURA, PAŅO ASEO, MOPA, CERA, ESCOBILLON, DESODORANTE AMBIENTAL, DESINFECTANTE, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 17 | 123 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 1579005 | REPROCESO DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2016 | Ver Enlace |
| 18 | 124 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 369866 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 79, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 19 | 125 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 1087289 | FONDO SEP E-999, ORDEND E COMPRA N 77, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 20 | 126 | 89102300-6 | SOC. CAPACITACION ARAUCANIA LTDA. | 845000 | FONDO DAEM, ORDEN DE COMPRA N 10, CAPACITACION FUNCIONARIOS DE EDUCACION, DIPLOMA REMUNERACIONES EN PERSONAL DE EDUCACION MUNICIPAL Y TALLER PERVISIONAL, A DON FERNANDO SALAZAR Y JUAN OROZCO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 21 | 127 | 12527376-9 | BARRA BRAVO PILAR ANDREA | 399662 | FAEP DAEM ORDEN DE COMPRA N 89 CLORO GRANULADO, TABLETA DE CLORO, DECANTADOR, ALGUICIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 22 | 129 | 07493377-7 | DELGADO GARCIA EDUARDO MANUEL | 120000 | ORDEN DE COMPRA N 15, MANTENCION FURGON DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 23 | 130 | 76176425-K | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | 1007417 | HUGO OLAVEFONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 16, LIBROS DE ACTASM, TACO, POST IT, CUCUCHILLO CARTONERO, REGLA,CUADERNOS, PORTA TACO, CORCHETERA, TACO CALENDARIO, CORCHETES, PORTA CLIPS,. MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACIOPN SR | Ver Enlace |
| 24 | 131 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 77975 | FONDO JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMP`RA N 121, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA ANGELICA VERA | Ver Enlace |
| 25 | 132 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 652302 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE SOC. COMERCIAL PROOFFICE POR $652.302, ESTO POR PROTESTO DE BANCO DE DOCUMENTO Nē 84409 DE FECHA 31-12-2015 | Ver Enlace |
| 26 | 133 | 07500663-2 | PALMA OCAMPO HILDA | 173283 | GIRO FONDO FIJO AL DAEM POR $173.283, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE $126.717, RENDICION DESDE EL 29-01 AL 02-03-2016 | Ver Enlace |
| 27 | 134 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 213320 | RETENCIONES DE HONORARIOS A PERSONAL QUE PRESTO FUNCIONES EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE ENERO | Ver Enlace |
| 28 | 136 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 636908 | PAGO FONDO LABORAL AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ENERO | Ver Enlace |
| 29 | 137 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 10218547 | PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES, DE SALUD Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA ESTO POR FONDOS SEP, MES DE ENERO | Ver Enlace |
| 30 | 138 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 99963543 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, DE SALUD Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICO, MES DE FEBRERO | Ver Enlace |
| 31 | 139 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 593205 | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADOPRES QUE SE DESEMPEŅAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICO, ESTO POR FONDOS SEP MES DE FEBRERO | Ver Enlace |
| 32 | 140 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 29937 | PAGO FONDO LABORAL MES DE FEBRERO, ESTO POR FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 33 | 141 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 39367635 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLIOCA, MES DE FEBRERO | Ver Enlace |
| 34 | 142 | 74853500-4 | ASOC.DE FUNC.NO DOCENTES DE | 1604425 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 35 | 145 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 699400 | PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA POR $699.400.- LECTURA DESDE EL 31-12-2015 AL 01-02-2016 | Ver Enlace |
| 36 | 146 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 43985 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 POR $43.985, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA | Ver Enlace |
| 37 | 147 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 48233 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 POR $48.233, CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA | Ver Enlace |
| 38 | 148 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 358871 | LINEA 2335455 $23.008 D-561; LINEA E-553 $28.108 E-553; LINEA 2362635 $26.772 E-577; LINEA 2362004 $36.443 B-37; LINEA 2356081 $24.413 D-557; LINEA 2353243 $23.897 E-999.-PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEAS 2351535 $18.570 GRANJA EDUC.; LINEA 2359023 $16.954 D-557; LINEA 2362248 $22.106 D-565; LINEA 2350986 $25.731 RADIO D-565; LINEA 2369643 $72.132 CASA OPD; LINEA 2350405 $18.361 UTP D-565; LINEA 2362188 $22.376 E-569; | Ver Enlace |
| 39 | 149 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 2963540 | $164.710; D-565 $354.750; E-553 $319.220; E-577 $259.430.- LECTURA DESDE EL 27-01 AL 26-02-2016PAGO BOLETA SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE E LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS:D-561 $206.840; D-565 $23.990; D-565 $670; D-565 $171.180; D-565 $11.320; E-553 $670; B-37 $708.610; D-557 $299.770; D-557 $201.900; E-577 $48.580; E-999 $191.900; E-569 | Ver Enlace |
| 40 | 150 | 86130200-8 | SIST. MODULARES DE_COMPUTACION LTDA. | 478313 | PAGO FACTURA SISTEMA INFORMATICO, MES DE ENERO | Ver Enlace |
| 41 | 152 | 10998381-0 | SAN JUAN AGUILAR PAULA CAROLINA | 26480 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE PAULA SAN JUAN POR $26.480, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nē 7051 DE FECHA 31-12-2015 | Ver Enlace |
| 42 | 154 | 12531268-3 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA | 1600000 | PAGO FACTURA SERVICIO VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA, MES DE ENERO | Ver Enlace |
| 43 | 155 | 12531268-3 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA | 1600000 | PAGO FACTURA SERVICIO VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA, MES DE FEBRERO | Ver Enlace |
| 44 | 156 | 78547010-9 | SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LIMITADA | 123617 | ORDEN DE COMPRA N 2, PAPEL FOTOGRAFICO, PAPEL BOND, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 45 | 157 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 2222294 | E MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALESFONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 72, ACOCLIPS, LAPIZ DE PASTA GOMA EVA, MICA, DESTACADOR, TIJERAS, ALFILERES, CARPETAS, CINTA ADHESIVA,. SACAPUNTA, PAPEL MULTIPROPOSITO, CUCHILLO CARTONERO, CHINCHES, FUNDAS, CARTULINA DISTINTOS COLORES, GUIA RECEPCION D | Ver Enlace |
| 46 | 158 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 101388 | ORDEN DE COMPRA N 101, CABLE TELEFONICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 47 | 159 | 78027120-5 | DIPROLAB LTDA | 15432 | FONDO SEP E-999, SUEROS, GAZA, PARCHE CURITA, CABESTRILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 48 | 160 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 44882 | ORDEN DE COMPRA N 33, ALARGADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 49 | 161 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 599956 | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 62, TINTA, PAPEL CREPE, COLA FRIA, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CORCHETERA, SOBRES, TIJERAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 50 | 162 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 952426 | IRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGASORDEN DE COMPRA N 32, BOLSA DE BASURA, PAPEL HIGIENICO, CARRO ESTRUJADOR, PALA ASEO, PAŅO ASEO, TRAPERO, ESCOBILLON, MOPA, DESINFECTANTE, LAVALOZA, LIMPIA PISOS, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA VIDRIOS, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA D | Ver Enlace |
| 51 | 163 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 137105 | ORDEN DE COMPRA N 30, ESCOBILLA LIMPIEZA WC, REPUESTO DE MOPA, CERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 52 | 164 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 1739553 | LGICA SRA MARCELA CARVAJALORDEN DE COMPRA N 25, BOLSA DE BASURA, CLORO, TOALLA DE PAPEL, CARRO ESTRUJADOR, PALA VIRUTE, TRAPERO, PAŅO ASEO, ESCOBILLON, CERA, LUSATRA MUEBLES, DESODORANTE AMBIENTAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR OLA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BE | Ver Enlace |
| 53 | 165 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 3351119 | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 45, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 54 | 166 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 101650 | ORDEN DE COMPRA N 27, ESCOBILLA WC, LIMPIADOR MULTIUSO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 55 | 167 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 141336 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N°64, PAPEL MULTIPROPOSITOCARTA Y OFICIO, CINTA ADHESIVA, FNDA, CORCHETES, TACO CALENDARIO, ARCHIVADOR, ALFILERES, ACOCLIP, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR. OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 56 | 170 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 51823 | ORDEN DE COMPRA N 60, TIJERAS, CARTON PĖEDRA, GOMA DE BORRAR, CINTA ADHESIVA, MARCADOR, REGLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 57 | 171 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 42209 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 67, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, REGLA, CARTON PIEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 58 | 172 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 873300 | PAGO BOLETA ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA $233.100; GIMNASIO D-565 $1.500; ESC. E-577 $638.700.- LECTURA DESDE EL 01-01 AL 01-02-2016 Y DESDE EL 23-01 AL 23-02-2016 | Ver Enlace |
| 59 | 173 | 12526410-7 | CASTILLO RAMOS SERGIO ENRIQUE | 29440 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DON SERGIO CASTILLO POR $29.440, ESTO POR EMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE FONASA POR DEUDA MAL INFORMADA.- | Ver Enlace |
| 60 | 174 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 1451573 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 80, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 61 | 175 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 30726 | ORDEN DE COMPRA N 24, DILUYENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 62 | 176 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 297609 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 68, TINTA, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, MICA, ESPIRAL, TIJERAS, ADHESIVO EN BARRA, GOMA DE BORRAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 63 | 177 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 145249 | FONDO SEP B-37,. ORDEN DE COMPRA N 63, BLOCK, CARTON PIEDRA, REGLA, GOMA DE BORRAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 64 | 178 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 58100 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL JARDIN INFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA POR $58.100.- LECTURA DESDE 31-12-2015 AL 01-02-2016 | Ver Enlace |
| 65 | 179 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 66900 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTERICA CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR $66.900.- LECTURA DESDE EL 19-01 AL 18-02-2016 | Ver Enlace |
| 66 | 180 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 372800 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL LICEO POLIVALENTE DE CHIGUAYANTE POR $372.800.- LECTURA DESDE EL 23-01 AL 24-03-2016 | Ver Enlace |
| 67 | 181 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 1055070 | PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR $1.055.070.- LECTURA DESDE EL 27-01 AL 26-02-2016 | Ver Enlace |
| 68 | 182 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 21002 | PAGO BOLETA CENTRAL DAEM LINEA 2209600 POR $21.002 | Ver Enlace |
| 69 | 183 | 08206184-3 | SEŅOR LEDESMA MARIA SOLEDAD | 61870 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $61.870, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $61.870, RENDICION DESDE EL 29-01 AL 02-03-2016 | Ver Enlace |
| 70 | 184 | 06547826-9 | GOMEZ AGUILERA OSVALDO | 59870 | GIRO FONDO FIJO AL LICEO POLIVALENTE POR $59.870, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $60.130, RENDICION DESDE EL 24-02 AL 02-03-2016 | Ver Enlace |
| 71 | 185 | 13226580-1 | ROJAS VASQUEZ ELIZABETH DEL ROSARIO | 31055 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DOŅA ELIZABETH ROJAS POR $31.005, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nē 87520 DE FECHA 31-12-2015 | Ver Enlace |
| 72 | 186 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 6563658 | REEMISION DE CHEQUE PORTESTADO POR MAL ENDOSO POR $6.563.658.- A NOMBRE DE SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA, DOCUMENTO Nē 7081 DE FECHA 04-03-2016 | Ver Enlace |
| 73 | 187 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 301282 | FONDO SEP B-37, ORDEN E COMPRA N 70, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 74 | 188 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 1989220 | ORDEN DE COMPRA N 21, BOLSA DE BASURA, CLORO, TRAPERO, ESCOBILLON, CERA LIQUIDA, , DESINFECTANTE, DESODORANTE AMBIENTAL, GUANTES, LUSTRAMUEBLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 75 | 189 | 77714930-K | SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA | 12995 | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 41, PROTECCION BOTIQUIN, CAMILLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 76 | 190 | 96670840-9 | DIMERC S.A. | 161334 | ASEO, D-557, VIRUTILLA, CLORO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace |
| 77 | 191 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 2141205 | ELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRAORDEN DE COMPRA N 4, BOLSA DE BASURA, CLORO, PAPEL HIGIENICO, REMOVEDOR DE CERA, PAŅO ASEO, DESODORANTE AMBIENTAL, MOPA, ESCOBILLON, TRAPERO, CERA, LIMPIA PISOS, PAPELERO, LIMPIAVIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE AL ESCU | Ver Enlace |
| 78 | 192 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 3297560 | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 11, PAPEL MULTIPROPOSITO, CINTA ADHESIVA, REGLA, CORCHETERA, CORCHETES, SOBRES, STICK FIX, DESTACADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 79 | 193 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 426203 | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 12, TINTA, SEPARADOR, PAPEL TAMAŅO CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 80 | 194 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 41987 | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 15, TINTA, CORCHETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 81 | 195 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 867619 | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 57, BLOCK, CARTULINA, CUADERNO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 82 | 196 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 565730 | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 58, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 83 | 197 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 313912 | FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 128, CINTA EMBALAJE, LIBROS, SACA CORCHETE, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 84 | 198 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 66515 | FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 134, LIBROS DE CORRESPONDENCIA, SOBRES, FUNDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 85 | 199 | 76291009-8 | COMERCIAL OPAES LIMITADA | 56661 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 146, ESCALERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 86 | 200 | 78906980-8 | COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA | 60592 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 71, ENGRAPADORA, CLIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 87 | 202 | 96792430-K | SODIMAC S.A. | 92640 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 36, MOTOR PORTON AUTOMATICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 88 | 203 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 547836 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 55, VODEO PROYECTOR, IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 89 | 204 | 76367430-4 | SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPA\IA LT | 281303 | FAEP DAEM,. ORDEN DE COMPRA N 127, IMPRESORAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 90 | 207 | 96781350-8 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | 3818100 | PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 81, VALES UNIFORMES ESCOLARES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 91 | 208 | 06580090-K | FLORES ARAVENA MARIA TRANSITO | 120000 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MARIA FLORES ARAVENA POR $120.000, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nē 83755 DE FECHA 16-09-2015 | Ver Enlace |
| 92 | 209 | 05338608-3 | GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO | 88318 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA POR $88.318, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $1.682, RENDICION DESDE EL 25-01 AL 03-03-2016 | Ver Enlace |
| 93 | 211 | 11581533-4 | GONZALEZ ROZAS CLAUDIA | 308000 | 4-02-2016PAGO BOLETA HONORARIOS A DOŅA CLAUDIA GONZALEZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITORA ACTIVIDADES RECREATIVAS EN VERANO EN LA ESCUELA J. F. KENNEDY, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-01-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nē 489 DE FECHA 0 | Ver Enlace |
| 94 | 212 | 05959211-4 | ARANEDA ZUŅIGA JORGE FERNANDO | 308000 | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JORGE ARANEDA QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO COORDINADOR SUPERVISOR Y APOYO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN VERANO, SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-01-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nē 489 DE FECHA 04-02-2016 | Ver Enlace |
| 95 | 213 | 17570507-4 | SAEZ GARCES PAULO ANTONIO | 550000 | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON PAULO SAEZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR DE ACTIVIDADES EN VERANO EN LA ESCUELA REP. DE BELGICA SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-01-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nē 489 DE FECHA 04-02-2016 | Ver Enlace |
| 96 | 214 | 15615857-7 | ROJAS CARTES ROLANDO ARNOLDO | 308000 | PAGO BOLETA HONORARIOS SR. ROLANDO ROJAS QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR ACTIVIDADES RECREATIVAS DE VERANO EN LA ESCUELA REP. ALEMANA SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-01-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nē 489 DE FECHA 04-02-2016 | Ver Enlace |
| 97 | 215 | 16178668-3 | OLIVARES TORO LUIS ESTEBAN | 550000 | PAGO BOLETA HONORARIOS LUIS OLIVARESPRESTO SERVICIOS COMO MONITOS ACTIVIDADES RECREATIVAS DE VERANO EN LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-01-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nē 489 DE FECHA 04-02-2016 | Ver Enlace |
| 98 | 216 | 05959211-4 | ARANEDA ZUŅIGA JORGE FERNANDO | 252000 | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JORGE ARANEDA QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO COORDINADOR SUPERVISOR Y APOYO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN VERANO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-01-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nē 489 DE FECHA 04-02-2016 | Ver Enlace |
| 99 | 217 | 13506474-2 | PINCHEIRA DIAZ RODRIGO ANDRES | 550000 | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON RODRIGO PINCHEIRA QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN VERANO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-01-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nē 489 DE FECHA 04-02-2016 | Ver Enlace |
| 100 | 218 | 17394785-2 | CHAVEZ FUENTES VICTOR ARMANDO | 308000 | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON VICTOR CHAVEZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN VERANO EN LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 19-01-2016 Y RATIFICACION Nē 489 DE FECHA 04-02-2016 | Ver Enlace |
| 101 | 220 | 16514415-5 | GAUTHIER GONZALEZ MIRLA ALEXANDRA | 106178 | AJO ESTO ES RENUNCIA VOLUNTARIA, SEGUN DECRETO DAEM Nē 1024 DE FECHA 11-03-2016PAGO FINIQUITO DE TRABAJO A DOŅA MIRLŅA GAUTHIER QUIEN SE DESEMPEŅO EN LA ESCUELA REPUBLICA ALEMANA EN CALIDAD DE ASISTENTE DIFERENCIAL DESDE EL 28-07-2015 AL 03-03-2016, FECHA EN QUE EXPIRO EL CONTRATO SEGUN ARTICULO Nē 159 ARTICULO 2 DEL CODIGO DEL TRAB | Ver Enlace |
| 102 | 224 | 07500663-2 | PALMA OCAMPO HILDA | 102785 | GIRO FONDO FIJO AL DAEM POR $102.785, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $197.215, RENDICION DESDE EL 02-03 AL 15-03-2016 | Ver Enlace |
| 103 | 225 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | 275719 | PAGO FACTURA SERVICIO SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES: FLORENCIA VALLEJOS; FELIPE OPAZO; EMILIO SANHUEZA; MAILEN RAIMAPO, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEŅAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA | Ver Enlace |
| 104 | 226 | 96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A | 1310 | PAGO BOLETA LIPIGAS ESCUELA MANQUIMAVIDA | Ver Enlace |
| 105 | 227 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 637169 | PAGO FACTURAS MOVISTAR, POR CONCEPTO SERVICIO GCU Y RENTA RDSI | Ver Enlace |
| 106 | 228 | 09950164-2 | VERA PALACIOS ERIC GONZALO | 19981 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE DON ERIC VERA POR $19.981, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nē 87468 DE FECHA 31-12-2015 | Ver Enlace |
| 107 | 230 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 1950000 | PAGO BOLETA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: D-557 $782.500; DAEM $428.200; CANCHA D-561 $68.700; ESC. D-561 $670.600.- LECTURA DESDE EL 19-02 AL 18-03-2016 | Ver Enlace |
| 108 | 231 | 07179710-4 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | 83450 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR $83.450, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $36.550, RENDICION DESDE EL 17-02 AL 18-03-2016 | Ver Enlace |
| 109 | 233 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 4750067 | DEVOLUCION DE DINEROS A LA DIRECCION DE SALUD POR CONCEPTO LICENCIAS MEDICAS RECEPCIONADAS ERRONEAMENTE EN LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL | Ver Enlace |
| 110 | 237 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 292303 | ORDEN DE COMPRA N 157, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 111 | 238 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | 195200 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 103, COLACIONES,GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 112 | 239 | 76069189-5 | SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA | 429401 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 87, MEDALLAS CONCINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 113 | 241 | 96670840-9 | DIMERC S.A. | 46505 | ORDEN DE COMPRA N 7, GUANTES DE SEGURIDAD, TOALLAS HUMEDAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 114 | 243 | 96670840-9 | DIMERC S.A. | 222576 | ORDEN DE COMPRA N 96, CLORO, TOALLA NOVA, PAPEL HIGIENICO, GUANTES, LIMPIADOR, LIMPIA PISOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 115 | 245 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 507285 | MANTENCION E-553, ORDEN DE COMPRA N 123, ESMALTE AL AGUA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 116 | 246 | 06580443-3 | HUAIQUILLAN MELIŅIR OCTAVIO DANIEL | 390000 | 2016PAGO BOLETA HONORARIOS A DON OCTAVIO HUAIQUILLAN QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR TALLER EDUCADORT TRADICIONAL BILINGUEEN EL LICEO POLIVALENTE SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 14-03-2016 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nē1088 DE FECHA 15-03- | Ver Enlace |
| 117 | 248 | 76231391-K | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L. | 499285 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 144, SOLDADURA, SIERRA CALADORA, TALADRO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR. HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 118 | 252 | 96579920-6 | COMER.E IMPORT.AUDIOMUSICA S.A | 269910 | PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 90, INSTRUMENTOS DE PERCUSION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 119 | 254 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 53693 | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 62, GRAPAS, Y SOBRES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 120 | 260 | 96781350-8 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | 3588813 | PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 54, VALES PARA UNIFORME ESCOLAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 121 | 261 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | 260000 | PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 165, VALES UNIFORMES PARA ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 122 | 262 | 78359230-4 | CHILENA COMPUTACION LTDA. | 3128280 | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 44, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 123 | 263 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 160326 | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 39, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, MARCADOR, LAPIZ DE PASTA, PAPEL ENVOLVER, CARPETA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 124 | 264 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 128012 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 69, ESCUADRA, COMPAS, CUADERNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 125 | 266 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 238602 | MANTENCION D-557, ORDEND E COMPRA N 118, AGOREX, GRATA, GUIA RECEPCION DE MATERIOALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | Ver Enlace |
| 126 | 267 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 68727 | ORDEN DE COMPRA N 28, LIMPIADOR MULTIUSO, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 127 | 269 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 38018 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 61, LAMINAS DE PLASTIFICAR, LAPIZ GRAFITO, ESCUADRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 128 | 270 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 441902 | ORDEN DE COMPRA N 151, GRAVILLA, ARENA, DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, SOLDADURA, AGUARRAS, POMELES, CANDADOS, CEMENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 129 | 271 | 99520000-7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | 240000 | PAGO FACTURA COMBUSTIBLE FURGON DAEM, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 130 | 272 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 1764835 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 168, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 131 | 275 | 08470140-8 | ARAVENA GOTTSCHALK TAMARA ALEXANDRA | 59510 | GIRO FONDO FIJO A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR $59.510, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $10.490, RENDICION DESDE EL 19-01-2016 AL 23-03-2016 | Ver Enlace |
| 132 | 277 | 15186969-6 | ACUŅA ESPINOZA CINDY MAKARENA | 412479218 | PAGO REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE SE DESEMPEŅA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, MES DE MARZO | Ver Enlace |
| 133 | 279 | 13618627-2 | ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC | 32129629 | SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, POR FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 134 | 280 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | 851005 | MANTENCION E-569, ORDEN DE COMPRA N 119, VALVULA, LIJA, WC, TEFLON, LLAVE LAVAMANOS, PERNOS, TAPAS WC, FLAPPER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 135 | 281 | 77714930-K | SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA | 153540 | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 41, CAMILLA, BOTIQUIN, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | Ver Enlace |
| 136 | 282 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 237851 | ORDEN DE COMPRA N 173, LIMPIADOR, LUSTRAMUEBLES, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERTIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | Ver Enlace |
| 137 | 283 | 96670840-9 | DIMERC S.A. | 285175 | ORDEN DE COMPRA N 140, BOLSAS DE BASURA, CLORO, LIMPIA PISOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSVAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 138 | 284 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 567510 | ORDEN DE COMPRA N 138, PAPEL HIGIENICO, PALA PLASTICA, TRAPERO, ESPONJA, ESCOBILLON, DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 139 | 285 | 76176425-K | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | 85903 | FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 133, CARPETA, PORTA CREDENCIAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 140 | 286 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 953134 | FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 130, PAPEL MULTIPROPOSITO, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, CORCHETERA, MICA, LAMINAS DE PASTIFICAR, DESTACADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POREL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | Ver Enlace |
| 141 | 287 | 92083000-5 | DIMACOFI S.A.. | 305397 | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 14, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR. JORGE NEIRA | Ver Enlace |
| 142 | 288 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 473190 | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 124, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, BANDEJA DE ESCRITORIO, ESPIRAL, PLASTICO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR ORVALDO GOMEZ | Ver Enlace |
| 143 | 289 | 13133820-1 | VERGARA HERRERA CLAUDIA ALEJANDRA | 30119 | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE CLAUDIA VERGARA POR $30.119, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nē 87469 DE FECHA 31-12-2016 | Ver Enlace |
| 144 | 291 | 86130200-8 | SIST. MODULARES DE_COMPUTACION LTDA. | 478313 | PAGO FACTURA SMC POR CONCEPTO ARRIENDO MANTENCION SERVICIO INFORMATICO DAEM, MES DE FEBRERO | Ver Enlace |
| 145 | 292 | 12531268-3 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA | 1600000 | PAGO FACTURA SERVICIO VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA, MES DE MARZO | Ver Enlace |
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