Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 10/05/2015
Página leída 249 veces
Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 02/03/2015 | CHAVARRÍA FLORES CAROLINA ANDREA | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 229.370 | Ver Enlace |
| 2 | 88 | 02/03/2015 | OCARES SEPÚLVEDA NINOSKA MASSIEL | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 319.867 | Ver Enlace |
| 3 | 89 | 02/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 28.382 | Ver Enlace |
| 4 | 90 | 02/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 44.806 | Ver Enlace |
| 5 | 91 | 02/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 62.880 | Ver Enlace |
| 6 | 92 | 02/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CINTA EMBALAJE, FUNDA, CLIPS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 9.889 | Ver Enlace |
| 7 | 93 | 03/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. | MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 63.130 | Ver Enlace |
| 8 | 94 | 03/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 334.678 | Ver Enlace |
| 9 | 95 | 03/03/2015 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 891.628 | Ver Enlace |
| 10 | 96 | 03/03/2015 | COMERCIAL DARÍO FABRRI LTDA. | SEPARADORES, CARTULINAS Y PAPEL PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 13.923 | Ver Enlace |
| 11 | 97 | 03/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 517.799 | Ver Enlace |
| 12 | 98 | 03/03/2015 | CORDOVA MONTOYA JOSÉ DAVID | PAGO FINIQUITO, FONDOS PIE | $ 107.734 | Ver Enlace |
| 13 | 99 | 04/03/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE REPROCESO DE REMUNERACIONES, FEBRERO 2015 | $ 1.013.851 | Ver Enlace |
| 14 | 100 | 04/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES DE ASEO PARA EL LICEO CHIGUAYANTE | $ 115.968 | Ver Enlace |
| 15 | 103 | 04/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES DE ASEO PARA EL DAEM | $ 581.365 | Ver Enlace |
| 16 | 104 | 04/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CD Y DVD PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 44.992 | Ver Enlace |
| 17 | 105 | 04/03/2015 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL OFICIO Y CARTA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 438.099 | Ver Enlace |
| 18 | 106 | 04/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TILES DE OFICINA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 37.598 | Ver Enlace |
| 19 | 107 | 04/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CLIP 33 MM PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 1.499 | Ver Enlace |
| 20 | 108 | 31/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES DE ASEO PARA ESCUELA ALEMANA | $ 388.433 | Ver Enlace |
| 21 | 109 | 04/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES DE ASEO PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 696.484 | Ver Enlace |
| 22 | 110 | 04/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES DE ASEO PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 706.078 | Ver Enlace |
| 23 | 111 | 05/03/2015 | PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MARZO 2015 | $ 41.575.342 | Ver Enlace |
| 24 | 112 | 05/03/2015 | PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MARZO 2015 | $ 1.650.489 | Ver Enlace |
| 25 | 113 | 05/03/2015 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES, FEBRERO 2015 | $ 2.795.715 | Ver Enlace |
| 26 | 114 | 06/03/2015 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES, FEBRERO 2015 | $ 497.754 | Ver Enlace |
| 27 | 115 | 05/03/2015 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, FEBRERO 2015 | $ 630.752 | Ver Enlace |
| 28 | 116 | 05/03/2015 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, FEBRERO 2015 | $ 27.556 | Ver Enlace |
| 29 | 117 | 05/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | COMPRA DE LIBROS PARA ESCUELA ALEMANA | $ 97.233 | Ver Enlace |
| 30 | 118 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | COMPRA DE LIBROS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 102.359 | Ver Enlace |
| 31 | 119 | 05/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | COMPRA DE LIBROS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 140.402 | Ver Enlace |
| 32 | 120 | 15/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIALES DE ASEO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 140.890 | Ver Enlace |
| 33 | 121 | 05/03/2015 | DIMERC S.A. | COMPRA BASUREROS PLÁSTICOS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 165.365 | Ver Enlace |
| 34 | 123 | 05/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | DESODORANTE AMBIENTA, PAPEL HIGIÉNICO PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 55.924 | Ver Enlace |
| 35 | 124 | 24/03/2015 | KARINA CÁRDENAS ASTETE Y CÍA LTDA. | COMPRA DE UN TABLET PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 80.702 | Ver Enlace |
| 36 | 125 | 18/03/2015 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | AMPOLLETAS DE AHORRO DE ENERGÍA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 130.186 | Ver Enlace |
| 37 | 126 | 18/03/2015 | KARINA CÁRDENAS ASTETE Y CÍA LTDA. | COMPRA 11 TABLETS PARA PREMIOS, ESCUELA BÉLGICA | $ 887.096 | Ver Enlace |
| 38 | 127 | 24/03/2015 | KARINA CÁRDENAS ASTETE Y CÍA LTDA. | COMPRA 15 TABLETS PARA PREMIOS, ESCUELA BALMACEDA | $ 1.319.651 | Ver Enlace |
| 39 | 128 | 14/03/2015 | KARINA CÁRDENAS ASTETE Y CÍA LTDA. | ADAPTADORES DE PC USB PARA DAEM | $ 45.196 | Ver Enlace |
| 40 | 129 | 05/03/2015 | SEPÚLVEDA VALLEJOS EDUARDO EMI | MADERA PARA LIENZOS DE PUBLICIDAD, DAEM | $ 119.300 | Ver Enlace |
| 41 | 130 | 05/03/2015 | SPARTAN DE CHILE LTDA. | TILES DE ASEO PARA EL DAEM | $ 97.080 | Ver Enlace |
| 42 | 134 | 09/03/2015 | SERVICIOS DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL | PAGO MENSUALIDAD MES DE ENERO 2015 | $ 286.268 | Ver Enlace |
| 43 | 136 | 09/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | PACK DE DVD, PENDRIVE PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 45.132 | Ver Enlace |
| 44 | 137 | 09/03/2015 | SERVICIOS DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL | PAGO MENSUALIDAD MES DE FEBRERO 2015 | $ 45.000 | Ver Enlace |
| 45 | 138 | 09/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | COMPRA DE LIBROS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 14.180 | Ver Enlace |
| 46 | 139 | 19/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | PACK DE DVD, PENDRIVE PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 111.787 | Ver Enlace |
| 47 | 140 | 09/03/2015 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES, FEBRERO 2015 | $ 84.371.430 | Ver Enlace |
| 48 | 141 | 09/03/2015 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES, FEBRERO 2015 | $ 9.958.428 | Ver Enlace |
| 49 | 142 | 09/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES ADMINISTRATIVOS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 208.558 | Ver Enlace |
| 50 | 143 | 10/03/2015 | RUIZ VALENCIA KARINA MACARENA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 305.912 | Ver Enlace |
| 51 | 144 | 10/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | LIBROS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 12.904 | Ver Enlace |
| 52 | 145 | 19/03/2015 | SOTO ARANEDA VÍCTOR PATRICIO | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 25.621 | Ver Enlace |
| 53 | 146 | 18/03/2015 | CHAVEZ FUENTES VÍCTOR ARMANDO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS | $ 256.000 | Ver Enlace |
| 54 | 147 | 18/03/2015 | PEÑA REYES BORIS MARCELO | PAGO BOLETA DE HONORARIOS | $ 384.000 | Ver Enlace |
| 55 | 148 | 10/03/2015 | MARTÍN JEREZ JOSELYN MACARENA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS | $ 256.000 | Ver Enlace |
| 56 | 150 | 10/03/2015 | VIDRIERÍA VIMALUN LTDA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 28.560 | Ver Enlace |
| 57 | 151 | 10/03/2015 | CORREA MORA ELENA DEL CARMEN | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 17.612 | Ver Enlace |
| 58 | 152 | 10/03/2015 | CORREA MORA ELENA DEL CARMEN | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 71.233 | Ver Enlace |
| 59 | 153 | 10/03/2015 | CORREA MORA ELENA DEL CARMEN | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 54.000 | Ver Enlace |
| 60 | 154 | 10/03/2015 | CORREA MORA ELENA DEL CARMEN | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 99.591 | Ver Enlace |
| 61 | 155 | 10/03/2015 | COMERCIAL DARÍO FABBRI LTDA | TINTA, SOBRES, CORCHETES PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 17.648 | Ver Enlace |
| 62 | 156 | 10/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | AGNEDAS, SACA CORCHETES, MARCADORES PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 26.041 | Ver Enlace |
| 63 | 157 | 10/03/2015 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL Y CARTULINA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 484.946 | Ver Enlace |
| 64 | 158 | 19/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. | TILES DE OFICINA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 75.157 | Ver Enlace |
| 65 | 159 | 18/03/2015 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL Y CARTULINA PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 536.463 | Ver Enlace |
| 66 | 161 | 10/03/2015 | COMERCIAL DARÍO FABBRI LTDA | CARPETAS PARA ESCUELA GRECIA | $ 99.460 | Ver Enlace |
| 67 | 162 | 10/03/2015 | HERRERA Y COMPAÑÍA LTDA | TONER PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 403.660 | Ver Enlace |
| 68 | 163 | 10/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | LÁPIZ DE MINA, DE COLERES Y TEMPERAS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 92.327 | Ver Enlace |
| 69 | 164 | 10/03/2015 | MUEBLES TIMAUKEL LTDA. | SILLAS UNIVERSITARIAS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 1.218.506 | Ver Enlace |
| 70 | 165 | 31/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TILES DE ASEO PARA LICEO CHIGUAYANTE | $ 22.941 | Ver Enlace |
| 71 | 167 | 19/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | PENDRIVE PARA ESCUELA ALEMANA | $ 133.590 | Ver Enlace |
| 72 | 168 | 10/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CMPRA DE LIBRS PARA ESCUELA GRECIA | $ 153.616 | Ver Enlace |
| 73 | 169 | 31/03/2015 | CASTILLO Y CÍA LTDA | COMPRA DISCOS DE CORTE PARA EL DAEM | $ 67.200 | Ver Enlace |
| 74 | 171 | 11/03/2015 | SEPÚLVEDA VALLEJOS EDUARDO EMI | TILES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA GRECIA | $ 66.950 | Ver Enlace |
| 75 | 172 | 18/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CNTA EMBALAJE, CORCHETERA GRANDE PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 22.446 | Ver Enlace |
| 76 | 173 | 18/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. | TILES DE OFICINA PARA ESCUELA ALEMANA | $ 191.816 | Ver Enlace |
| 77 | 174 | 18/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TILES DE OFICINA PARA ESCUELA ALEMANA | $ 111.866 | Ver Enlace |
| 78 | 175 | 18/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CNTA EMBALAJE, CORCHETERA GRANDE PARA ESCUELA ALEMANA | $ 44.179 | Ver Enlace |
| 79 | 177 | 18/03/2015 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL Y CARTULINA PARA ESCUELA GRECIA | $ 224.539 | Ver Enlace |
| 80 | 178 | 18/03/2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ELECTRICIDAD SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 62.200 | Ver Enlace |
| 81 | 179 | 18/03/2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ELECTRICIDAD ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 26.100 | Ver Enlace |
| 82 | 180 | 18/03/2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ELECTRICIDAD DE VARIOS COLEGIOS | $ 2.177.700 | Ver Enlace |
| 83 | 181 | 18/03/2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SERVICIO TELEFÓNICO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 47.758 | Ver Enlace |
| 84 | 182 | 18/03/2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SERVICIO TELEFÓNICO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 70.054 | Ver Enlace |
| 85 | 183 | 18/03/2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SERVICIO TELEFÓNICO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 43.722 | Ver Enlace |
| 86 | 184 | 18/03/2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SERVICIO TELEFÓNICO DE VARIOS COLEGIOS | $ 386.120 | Ver Enlace |
| 87 | 186 | 18/03/2015 | CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 389 | Ver Enlace |
| 88 | 187 | 18/03/2015 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO DE AGUA DE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 22.990 | Ver Enlace |
| 89 | 188 | 18/03/2015 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO DE AGUA DE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 454.900 | Ver Enlace |
| 90 | 189 | 18/03/2015 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO DE AGUA DE VARIOS COLEGIOS | $ 1.927.570 | Ver Enlace |
| 91 | 190 | 18/03/2015 | MANOSALVA GUTIÉRREZ MINERVA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 19.200 | Ver Enlace |
| 92 | 191 | 18/03/2015 | MANOSALVA GUTIÉRREZ MINERVA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 42.000 | Ver Enlace |
| 93 | 192 | 18/03/2015 | JOSÉ MORENO Y CÍA LTDA. | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 143.990 | Ver Enlace |
| 94 | 194 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES DE OFICINA PARA ESCUELA GRECIA | $ 443.895 | Ver Enlace |
| 95 | 195 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARPETAS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 12.894 | Ver Enlace |
| 96 | 196 | 18/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | CORCHETERA, TIJERAS Y CORCHETES PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 59.001 | Ver Enlace |
| 97 | 197 | 18/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CARTULINAS Y CINTA ADHESIVA PARA ESCUELA GRECIA | $ 37.913 | Ver Enlace |
| 98 | 198 | 20/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. | TILES DE OFICINA PARA ESCUELA GRECIA | $ 513.402 | Ver Enlace |
| 99 | 199 | 24/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CALCULADORA PARA ESCUELA GRECIA | $ 150.565 | Ver Enlace |
| 100 | 200 | 16/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | COLA FRÍA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 63.841 | Ver Enlace |
| 101 | 202 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTRIDGE PARA ESCUELA GRECIA | $ 418.969 | Ver Enlace |
| 102 | 203 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES DE OFICINA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 262.053 | Ver Enlace |
| 103 | 204 | 18/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | PAPEL CARTÓN, CREPE Y CARTULINA PARA PÁRVULO LA ESPERANZ | $ 3.403 | Ver Enlace |
| 104 | 205 | 18/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | DISPENSADOR, CLIP, CINTA ADHESIVA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 45.382 | Ver Enlace |
| 105 | 207 | 18/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | MATERIALES EDUCATIVOS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 26.554 | Ver Enlace |
| 106 | 208 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | MATERIALES EDUCATIVOS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 139.905 | Ver Enlace |
| 107 | 209 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | MARCADOR PARA LICEO CHIGUAYANTE | $ 550.664 | Ver Enlace |
| 108 | 210 | 26/03/2015 | COMERCIAL PROMAC LTDA | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 329.424 | Ver Enlace |
| 109 | 211 | 18/03/2015 | GÓMEZ AGUILERA VÍCTOR MANUEL | REEMISION DE CHEQUE | $ 72.000 | Ver Enlace |
| 110 | 212 | 09/04/2015 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGÉLICA | SERVICIO VIGILANCIA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 3.117.080 | Ver Enlace |
| 111 | 213 | 18/03/2015 | COMERCIAL PROMAC LTDA | MATERIALES DE FERRETARÍA PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 332.293 | Ver Enlace |
| 112 | 214 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | LIBROS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 135.472 | Ver Enlace |
| 113 | 215 | 18/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | DESINFECTANTE PARA LICEO CHIGUAYANTE | $ 157.175 | Ver Enlace |
| 114 | 218 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 212.682 | Ver Enlace |
| 115 | 220 | 19/03/2015 | INVERSIONES CARACOL S.A. | SERVICIO DE COCKTAIL ESCUELA ALEMANA | $ 708.081 | Ver Enlace |
| 116 | 221 | 18/03/2015 | INVERSIONES CARACOL S.A. | SERVICIO DE COCKTAIL ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 1.702.280 | Ver Enlace |
| 117 | 222 | 18/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTRIDGE PARA LICEO CHIGUAYANTE | $ 427.650 | Ver Enlace |
| 118 | 223 | 18/03/2015 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | CALCULADORAS ESCUELA BÉLGICA | $ 256.739 | Ver Enlace |
| 119 | 224 | 18/03/2015 | MARTÍNEZ SPIELMAN PAOLA CAROLINA | PAGO DE FINIQUITO | $ 186.554 | Ver Enlace |
| 120 | 225 | 24/03/2015 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | GIRO FONDO FIJO | $ 93.830 | Ver Enlace |
| 121 | 226 | 24/03/2015 | ESSBIO S.A. | CONSUMO DE AGUA DE LA GRANJA EDUCATIVA | $ 934.200 | Ver Enlace |
| 122 | 227 | 24/03/2015 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | PAGO SERVICIO CGU | $ 360.027 | Ver Enlace |
| 123 | 228 | 24/03/2015 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | PAGO SERVICIO RDSI | $ 248.396 | Ver Enlace |
| 124 | 229 | 24/03/2015 | RICARDO LUENGO MENDOZA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EIRL | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA GRECIA | $ 32.739.485 | Ver Enlace |
| 125 | 230 | 24/03/2015 | ARROYO MARTÍNEZ ARTURO | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 11.419.357 | Ver Enlace |
| 126 | 231 | 25/03/2015 | INVERSIONES CARACOL S.A. | SERVICIO DE CENA PARA ESCUELA GRECIA | $ 1.133.187 | Ver Enlace |
| 127 | 232 | 30/03/2015 | CONSTRUCCIÓN INMUEBLES GF CHILE LTDA | PRIMER PAGO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 20.487.496 | Ver Enlace |
| 128 | 233 | 26/03/2015 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | DEVOLUCIÓN DE DINEROS | $ 379.733 | Ver Enlace |
| 129 | 234 | 26/03/2015 | PEÑA REYES BORIS MARCELO | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS | $ 384.000 | Ver Enlace |
| 130 | 235 | 26/03/2015 | CHAVEZ FUENTES VÍCTOR ARMANDO | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS | $ 256.000 | Ver Enlace |
| 131 | 236 | 26/03/2015 | MARTÍN JEREZ JOSELYN MACARENA | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS | $ 256.000 | Ver Enlace |
| 132 | 237 | 26/03/2015 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | TELEFONOS MÓVILES PERSONAL DAEM | $ 150.477 | Ver Enlace |
| 133 | 238 | 26/03/2015 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | PAGO FACTURAS RDSI Y CGE | $ 608.126 | Ver Enlace |
| 134 | 239 | 26/03/2015 | SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA | GIRO FONDO FIJO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 75.264 | Ver Enlace |
| 135 | 240 | 26/03/2015 | GAMONLES VIVALLOS OSCAR GENARO | GIRO FONDO FIJO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 90.000 | Ver Enlace |
| 136 | 241 | 26/03/2015 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | IMPRESORA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 136.146 | Ver Enlace |
| 137 | 242 | 26/03/2015 | VENEGAS MOYA PAMELA DE LOURDES | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 90.000 | Ver Enlace |
| 138 | 244 | 26/03/2015 | COMERCIAL MOTORSHOP LTDA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 85.047 | Ver Enlace |
| 139 | 245 | 26/03/2015 | DARTEL CONCEPCIÓN LTDA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 29.096 | Ver Enlace |
| 140 | 247 | 26/03/2015 | COMERCIAL ALVAREZ LTDA. | PAGO PROVEEDOR COMERCIAL | $ 166.555 | Ver Enlace |
| 141 | 249 | 27/03/2015 | REBOLLEDO SÁEZ MARÍA AÍDA | GIRO FONDO FIJO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 105.910 | Ver Enlace |
| 142 | 250 | 27/03/2015 | STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO | GIRO FONDO FIJO DAEM | $ 209.830 | Ver Enlace |
| 143 | 251 | 27/03/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2015 | $ 244.162.218 | Ver Enlace |
| 144 | 252 | 27/03/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2015, PERSONAL DAEM | $ 32.668.388 | Ver Enlace |
| 145 | 253 | 27/03/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | TRASPASO DE FONDOS POR PAGO CON ERROR | $ 930.711 | Ver Enlace |
| 146 | 254 | 30/03/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO PERMISO DE CIRCULACIÓN FURGÓN DAEM | $ 303.449 | Ver Enlace |
| 147 | 257 | 31/03/2015 | GRANT CORTÉS LÍA RAQUEL | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 498.436 | Ver Enlace |
| 148 | 258 | 06/04/2015 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. | TILES DE OFICINA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 245.806 | Ver Enlace |
| 149 | 259 | 30/03/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO REPROCESO DE REMUNERACIONES MARZO 2015 | $ 3.949.285 | Ver Enlace |
| 150 | 261 | 31/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | MATERIALES DIDÁCTICOS PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 99.206 | Ver Enlace |
| 151 | 263 | 31/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. | MATERIALES DIDÁCTICOS PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 21.664 | Ver Enlace |
| 152 | 264 | 31/03/2015 | CHILENA DE COMPUTACIÓN LTDA | TONER, CARTUCHOS DE TINTA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 311.410 | Ver Enlace |
| 153 | 266 | 31/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTRIDGE ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 427.647 | Ver Enlace |
| 154 | 267 | 31/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | CALENDARIOS, TIJERAS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 84.646 | Ver Enlace |
| 155 | 268 | 31/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TINTA, CINTA ADHESIVA Y OTROS PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 85.936 | Ver Enlace |
| 156 | 269 | 31/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTRIDGE ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 244.150 | Ver Enlace |
| 157 | 270 | 31/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTULINAS ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 30.790 | Ver Enlace |
| 158 | 272 | 31/03/2015 | METALUGICA SILCOSIL LTDA | MOBILIARIO ESCOLAR ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 2.111.155 | Ver Enlace |
| 159 | 273 | 31/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTRIDGE ESCUELA BÉLGICA | $ 418.969 | Ver Enlace |
| 160 | 274 | 31/03/2015 | VILLAR MUÑOZ GONZALO RODRIGO | INSTALACIÓN DE ALFONBRA DAEM | $ 425.000 | Ver Enlace |
| 161 | 275 | 31/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | MATERIALES DIDÁCTICOS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 2.231.690 | Ver Enlace |
| 162 | 276 | 31/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. | CUADERNOS, DESTACADOR Y OTROS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 85.692 | Ver Enlace |
| 163 | 277 | 31/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTRIDGE PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 46.710 | Ver Enlace |
| 164 | 278 | 31/03/2015 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. | PORTA TACO, CORCHETES PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 7.697 | Ver Enlace |
| 165 | 279 | 31/03/2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | TACO CALENDARIO, AGENDA, SACA CORCHETES PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 18.076 | Ver Enlace |
| 166 | 280 | 31/03/2015 | COMERCIAL DARÍO FABBRI LTDA | PAPEL ENVOLVER, SOBRES, CORCHETES PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 97.350 | Ver Enlace |
| 167 | 281 | 06/04/2015 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | PAPEL LUSTRE PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 5.236 | Ver Enlace |
| 168 | 282 | 31/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTRIDGE PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 427.030 | Ver Enlace |
| 169 | 283 | 31/03/2015 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTRIDGE PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 427.030 | Ver Enlace |
