Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 31/03/2015
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | 04.03.14 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | REPROCESO DE SUELDOS, FEBRERO 2014 | $ 1.062.667 | Ver Enlace |
| 2 | 113 | 13.03.14 | BEATRIZ AGUILERA HAFNER | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 200.000 | Ver Enlace |
| 3 | 114 | 13.03.14 | RUTH DEL CARMEN URRA QUIJADA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 41.844 | Ver Enlace |
| 4 | 115 | 13.03.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | CINTA, MARCADOR Y SOBRE PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 31.815 | Ver Enlace |
| 5 | 116 | 13.03.14 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIA PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 452.343 | Ver Enlace |
| 6 | 117 | 06.03.14 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO COTIZACIONES PROVISIONALES | $ 7.126.883 | Ver Enlace |
| 7 | 118 | 06.03.14 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO COTIZACIONES PROVISIONALES | $ 89.676.206 | Ver Enlace |
| 8 | 119 | 06.03.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN DE HONORARIOS | $ 437.551 | Ver Enlace |
| 9 | 121 | 06.03.14 | FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 878.217 | Ver Enlace |
| 10 | 122 | 06.03.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO | $ 2.654.223 | Ver Enlace |
| 11 | 123 | 06.03.14 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL | $ 655.523 | Ver Enlace |
| 12 | 124 | 06.03.14 | FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 37.209.112 | Ver Enlace |
| 13 | 125 | 05.03.14 | KARINA CÁRDENAS ASTETE Y CÍA LTDA. | 11 TABLET PARA PREMIOS, ESCUELA BÉLGICA, SEP | $ 887.096 | Por incoporar |
| 14 | 127 | 13.03.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | TILES DE ASEO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 256.752 | Ver Enlace |
| 15 | 128 | 13.03.14 | PROVEEDORES INTEGRALES S.A. | TILES DE ASEO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 121.568 | Ver Enlace |
| 16 | 130 | 13.03.14 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | PAPEL FOTOCOPIA Y OTROS ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 233.209 | Ver Enlace |
| 17 | 132 | 13.03.14 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CLIPS Y CINTA ADHESIVA ESCUELA GRECIA | $ 8.509 | Ver Enlace |
| 18 | 133 | 13.03.14 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CORCHETERA, BORRADOR PARA ESCUELA GRECIA | $ 272.689 | Ver Enlace |
| 19 | 134 | 13.03.14 | PROVEEDORES INTEGRALES S.A. | MICA, LÁPIZ PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 31.729 | Ver Enlace |
| 20 | 135 | 13.03.14 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | LÁPIZ PARA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 9.401 | Ver Enlace |
| 21 | 136 | 13.03.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | MATERIALES DE COMPUTACIÓN PARA LICEO B-37 | $ 1.348.258 | Ver Enlace |
| 22 | 137 | 13.03.14 | TRANSPORTES AVILA LTDA | TRASLADO ALUMNOS ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 350.000 | Ver Enlace |
| 23 | 138 | 13.03.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | BOLETA CONSUMO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 42.625 | Ver Enlace |
| 24 | 139 | 13.03.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | BOLETA CONSUMO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 62.471 | Ver Enlace |
| 25 | 140 | 13.03.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | BOLETA CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS | $ 436.234 | Ver Enlace |
| 26 | 141 | 13.03.14 | CGE DISTRIBUCIÍN S.A. | BOLETA ENERGÍA ELECTRICA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 261.000 | Ver Enlace |
| 27 | 142 | 13.03.14 | GUILLERMO ANDRÉS DÍAZ | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 22.905 | Ver Enlace |
| 28 | 143 | 13.03.14 | ADALINDA MILLALDEO CATEPILLÁN | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 45.191 | Ver Enlace |
| 29 | 144 | 19.05.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | IMPRESORA PARA EL DAEM | $ 497.114 | Ver Enlace |
| 30 | 145 | 19.05.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | PARLANTE E IMPRESORA PARA EL DAEM | $ 3.952.321 | Ver Enlace |
| 31 | 146 | 10.05.14 | MARÍA SOLEDAD HERRERA MARTÍNEZ | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 4.545.180 | Ver Enlace |
| 32 | 147 | 13.03.14 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | TILES ADMINISTRATIVOS ESCUELA ALEMANA | $ 207.653 | Ver Enlace |
| 33 | 148 | 13.03.14 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TILES ADMINISTRATIVOS ESCUELA ALEMANA | $ 92.433 | Ver Enlace |
| 34 | 149 | 13.03.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CARTUCHO TINTA PARA ESCUELA ALEMANA | $ 384.374 | Ver Enlace |
| 35 | 150 | 13.03.14 | CORPORACIÓN DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | PAGO A COALIVI DE SUVBENCIÓN RECIBIDA DEL MINEDUC | $ 253.994 | Ver Enlace |
| 36 | 151 | 12.03.14 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | TELEFÓNICOS MOVILES DE PERSONAL DAEM | $ 156.785 | Ver Enlace |
| 37 | 152 | 13.03.14 | MARÍA LOURDES OPAZO FERNÁNDEZ | PAGO BENEFICIO DE COLACIÓN Y PASAJES | $ 47.833 | Ver Enlace |
| 38 | 153 | 12.03.14 | ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA | PAGO FACTURA PROEXSI | $ 1.054.999 | Ver Enlace |
| 39 | 154 | 12.03.14 | DANILO GARRIDO HINOJOSA | GIRO FONDO FIJO ESCUELA GRECIA | $ 89.120 | Ver Enlace |
| 40 | 155 | 12.03.14 | MARCELA SOTOMAYOR SOTOMAYOR | GIRO FONDO FIJO ESCUELA HIPÓLITO SALAS Y TORO | $ 77.120 | Ver Enlace |
| 41 | 156 | 12.03.14 | SURTI VENTAS LTDA | CLORO, BASURERO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 42.691 | Ver Enlace |
| 42 | 157 | 12.03.14 | PROVINCIAL EDUCACIÓN DE CONCEPCIÓN | DEVOLUCIÓN DE DINEROS POR PROYECTO | $ 831.934 | Ver Enlace |
| 43 | 158 | 12.03.14 | PROVINCIAL EDUCACIÓN DE CONCEPCIÓN | DEVOLUCIÓN DE DINEROS POR PROYECTO | $ 14 | Ver Enlace |
| 44 | 159 | 12.03.14 | PROVEEDORES INTEGRALES S.A. | TILES DE ASEO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 105.372 | Ver Enlace |
| 45 | 161 | 12.03.14 | ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. | TILES DE ASEO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 80.988 | Ver Enlace |
| 46 | 162 | 13.03.14 | ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. | TILES DE ASEO PARA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 128.140 | Ver Enlace |
| 47 | 163 | 13.03.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | BLOCK, CARPETA, CARTONERA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 111.461 | Ver Enlace |
| 48 | 164 | 13.03.14 | FRANCO DODERO PASALACQUA | GALVANO PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 51.000 | Ver Enlace |
| 49 | 165 | 13.03.14 | CASTILLO Y CÍA LTDA | TUBO FLUORESCENTE, PARTIDOR PARA EL DAEM | $ 88.800 | Ver Enlace |
| 50 | 166 | 13.03.14 | JULIO BENEDETTI SAINT JEAN | ARRIENDO DE ANDAMIO PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 95.200 | Ver Enlace |
| 51 | 168 | 13.03.14 | SERVICIO DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN | ATENCIÓN A MENORES HIJOS DE PERSONAL DAEM | $ 180.000 | Ver Enlace |
| 52 | 169 | 13.03.14 | OSCAR GAMONALES VIVALLOS | FONDO FIJO PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 69.940 | Ver Enlace |
| 53 | 170 | 13.03.14 | CASTILLO Y CÍA LTDA | TILES DE ASEO PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 120.300 | Ver Enlace |
| 54 | 171 | 13.03.14 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | CUADERNOS, TIJERAS, LAPIZ PARA ESCUELA GRECIA | $ 759.875 | Ver Enlace |
| 55 | 172 | 13.03.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CARTUCHO DE TINTA PARA ESCUELA GRECIA | $ 1.122.033 | Ver Enlace |
| 56 | 173 | 13.03.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | CARTULINAS, SOBRES, CARTONERO PARA ESCUELA GRECIA | $ 58.672 | Ver Enlace |
| 57 | 174 | 13.03.14 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | PAPEL FOTOCOPIA Y OTROS PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 198.052 | Ver Enlace |
| 58 | 175 | 13.03.14 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | PENDRIVE, CARTUCHO TINTA ESCUELA BÉLGICA | $ 621.240 | Ver Enlace |
| 59 | 176 | 13.03.14 | DARÍO FABBRI LANDI Y OTROS | SOBRES,TINTA ESCUELA BÉLGICA | $ 129.841 | Ver Enlace |
| 60 | 177 | 18.03.14 | ORLANDO CARO CÁCEREA | GIRO FONDO FIJO ESCUELA BÉLGICA | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 61 | 178 | 18.03.14 | OSVALDO GÓMEZ AGUILERA | GIRO FONDO FIJO LICEO B-37 | $ 97.704 | Ver Enlace |
| 62 | 179 | 18.03.14 | FABIOLA DEL CARMEN NAVARRETE SANDAÑA | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 97.347 | Ver Enlace |
| 63 | 180 | 18.03.14 | ESSBIO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 285.460 | Ver Enlace |
| 64 | 181 | 18.03.14 | ESSBIO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 34.640 | Ver Enlace |
| 65 | 182 | 18.03.14 | ESSBIO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE DE VARIOS COLEGIOS | $ 1.698.150 | Ver Enlace |
| 66 | 183 | 19.03.14 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | PAO BOLETA DE GAS, ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 1.320 | Ver Enlace |
| 67 | 184 | 19.03.14 | CGE DISTRIBUCIÍN S.A. | BOLETA DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS | $ 1.187.900 | Ver Enlace |
| 68 | 185 | 19.03.14 | CGE DISTRIBUCIÍN S.A. | BOLETA DE CONSUMO DE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 52.200 | Ver Enlace |
| 69 | 186 | 19.03.14 | CGE DISTRIBUCIÍN S.A. | BOLETA DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS | $ 1.399.300 | Ver Enlace |
| 70 | 187 | 19.03.14 | CGE DISTRIBUCIÍN S.A. | BOLETA DE CONSUMO DE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 115.700 | Ver Enlace |
| 71 | 188 | 20.03.14 | COMERCIIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | TILES DE ASEO PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 1.011.684 | Ver Enlace |
| 72 | 189 | 20.03.14 | SURTI VENTAS LTDA | TILES DE ASEO PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 114.648 | Ver Enlace |
| 73 | 190 | 20.03.14 | PROVEEDORES INTEGRALES S.A. | TILES DE ASEO PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 320.812 | Ver Enlace |
| 74 | 191 | 20.03.14 | DARÍO FABBRI LANDI Y OTROS | TILES ADMINISTRATIVOS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 30.659 | Ver Enlace |
| 75 | 192 | 20.03.14 | DARÍO FABBRI LANDI Y OTROS | TILES ADMINISTRATIVOS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 8.235 | Ver Enlace |
| 76 | 193 | 20.03.14 | VIDRIERÍA VIMALUM LTDA | VIDRIOS Y SILICONA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 17.255 | Ver Enlace |
| 77 | 194 | 20.03.14 | ENRIQUE ERNESTO TOLEDO VALENZUELA | TIMBRE PARA EL DAEM | $ 14.900 | Ver Enlace |
| 78 | 195 | 20.03.14 | MARÍA ELENA GONZÁLEZ | RECEPCIÓN MATERIALES PARA EL DAEM | $ 107.100 | Ver Enlace |
| 79 | 197 | 20.03.14 | ECOLAB SA | LIMPIAVIDRIOS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 38.585 | Ver Enlace |
| 80 | 198 | 20.03.14 | PROVEEDORES INTEGRALES S.A. | TILES DE ASEO PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 352.793 | Ver Enlace |
| 81 | 199 | 21.03.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | TILES DE ASEO PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 334.201 | Ver Enlace |
| 82 | 200 | 20.03.14 | LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS | COLACIONES PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 371.994 | Ver Enlace |
| 83 | 201 | 21.03.14 | BANCO ESTADO DE CHILE | CHEQUES PARA REMUNERACIONES | $ 753.295 | Ver Enlace |
| 84 | 202 | 21.03.14 | SURTI VENTAS LTDA | TILES DE ASEO PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 112.926 | Ver Enlace |
| 85 | 203 | 21.03.14 | PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RÍOS | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DAEM | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 86 | 204 | 21.03.14 | LAUTARO CONTRERAS GALLEGOS | COLACIONES PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 371.994 | Ver Enlace |
| 87 | 205 | 24.03.14 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA | MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA GRECIA | $ 58.844 | Ver Enlace |
| 88 | 207 | 21.03.14 | HÉCTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME | VIDRIOS, SILICONA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 283.042 | Ver Enlace |
| 89 | 206 | 21.03.14 | DISTRIBUIDORA FURET LTDA | MATERIALES QUÍMICOS PARA EL LICEO B-37 | $ 69.900 | Ver Enlace |
| 90 | 208 | 21.03.14 | LUIS ARMANDO ALEGRÍA | MATERIALES DE FERRETERÍA ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 573.044 | Ver Enlace |
| 91 | 209 | 21.03.14 | HÉCTOR EDUARDO MALDONADO RIQUELME | VIDRIOS, SILICONA ESCUELA LICEO B-37 | $ 392.641 | Ver Enlace |
| 92 | 210 | 21.03.14 | PATRICIA DEL CARMEN MUÑOZ RÍOS | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL DAEM | $ 175.000 | Ver Enlace |
| 93 | 211 | 21.03.14 | JUNJI | DEVOLUCIÓN FONDOS JUNJI | $ 1.065.666 | Ver Enlace |
| 94 | 214 | 24.03.14 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | ALUMNOS TALENTOS | $ 3.003.000 | Ver Enlace |
| 95 | 242 | 27.03.14 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE SUELDOS | $ 227.603.397 | Ver Enlace |
| 96 | 243 | 27.03.14 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE SUELDOS | $ 24.882.640 | Ver Enlace |
