N� |
Nº DECRETO |
FECHA |
PROVEEDOR |
PRODUCTO y/o SERVICIO |
MONTO |
ENLACE |
1 |
72 |
26-Mar-13 |
U. de Concepción |
Alumnos Talentos 2012 |
3.549.000 |
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2 |
200 |
04-Mar-13 |
CGE Distribución S.A. |
Pago Boletas Electricidad Escuelas |
1.316.300 |
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3 |
250 |
08-Mar-13 |
COPEC S.A. |
Combustible Furgón Daem |
357.000 |
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4 |
254 |
08-Mar-13 |
Caja Compensación Los Andes |
|
20.000 |
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5 |
269 |
08-Mar-13 |
Juan Carlos Espinoza G. |
Insumos regadío Párvulos La Esperanza |
36.500 |
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6 |
304 |
14-Mar-13 |
Ing y Procesos Electr Contables Ltda |
Pago Factura Proexsi |
1.009.134 |
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7 |
305 |
14-Mar-13 |
Cintegral Sistemas S.A. |
InsumosPC para Daem |
296.654 |
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8 |
318 |
14-Mar-13 |
Comercial Red Office S.A. |
Sobre americano y libro de lectura |
85.235 |
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9 |
325 |
28-Mar-13 |
Librería Giorgio Empresa y Cía Ltda |
Insumos Adm para Esc. Manquimávida |
557.673 |
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10 |
331 |
28-Mar-13 |
Eduardo Sepúlveda V. |
Insumos Ferretería para Esc. Grecia |
119.490 |
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11 |
347 |
28-Mar-13 |
Vidriería Vimalum Ltda. |
Vidrios para Esc Balmaceda |
77.345 |
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12 |
348 |
28-Mar-13 |
Comercial Red Office S.A. |
Isumos Adm. Esc Manquimávida |
150.351 |
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13 |
357 |
28-Mar-13 |
Comercial Red Office S.A. |
Libro Ed. Básica para Esc. Manquimávida |
5.218 |
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14 |
115 |
08-Mar-13 |
Integrales Prisa S.A |
Materiales Aseo para Liceo B-37 |
452.731 |
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15 |
238 |
04-Mar-13 |
Luis Fernández Plummer |
Fondo Fijo asignado al Daem |
200.000 |
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16 |
239 |
04-Mar-13 |
Telefónica Chile S.A. |
Pafo facturas servicio GCU y RDSI |
1.130.974 |
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17 |
240 |
04-Mar-13 |
Telefónica Chile S.A. |
Pago servicio telefónica de varios colegios |
428.448 |
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18 |
241 |
04-Mar-13 |
Telefónica Empresas Chile S.A. |
Boleta línea telefónica Escuela La Araucana |
44.904 |
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19 |
242 |
04-Mar-13 |
Telefónica Empresas Chile S.A. |
Boleta línea telefónica Párvulos La Esperanza |
42.231 |
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20 |
243 |
04-Mar-13 |
Telefónica Empresas Chile S.A. |
Boleta línea telefónica Liceo B-37 |
41.780 |
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21 |
244 |
04-Mar-13 |
Ing y Procesos Electr Contables Ltda |
Pago factura proexsi por adm. sistema contable |
1.024.271 |
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22 |
245 |
04-Mar-13 |
CGE Distribución S.A. |
Pago boleta correspondiente a Párvulos La Esperanza |
136.600 |
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23 |
246 |
04-Mar-13 |
CGE Distribución S.A. |
Pago boleta correspondiente a Escuela John Kennedy |
1.100 |
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24 |
247 |
07-Mar-13 |
Rolando Vega Cabezas |
Pago indemnización |
14.927.600 |
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25 |
248 |
07-Mar-13 |
Gabriela Fredes Tapia |
Pago indemnización |
9.821.540 |
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26 |
249 |
07-Mar-13 |
María Soledad Contreras Espinoza |
Pago por causa demandada, diferencia de capital |
112.406 |
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27 |
251-1 |
08-Mar-13 |
Funcionarios que se indican |
Pago descuentos voluntarios mes de Febrero |
1.145.244 |
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28 |
252 |
08-Mar-13 |
Tesorería General de la República |
Pago Fondo Laboral por fondos Sep |
19.800 |
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29 |
253 |
08-Mar-13 |
Tesorería General de la República |
Pago impuesto único por fondos Sep mes Febrero |
245.007 |
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30 |
255 |
08-Mar-13 |
Tesorería General de la República |
Pago impuesto única y retención honararios mes Febrero |
2.796.807 |
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31 |
256 |
08-Mar-13 |
Tesorería General de la República |
Pago Fondo Laboral mes Febrero |
796.143 |
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32 |
257-1 |
08-Mar-13 |
Funcionarios que se indican |
Descuentos voluntarios mes Febrero |
39.671.952 |
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33 |
258 |
08-Mar-13 |
Caja Compensación Los Andes |
Pago Imposiciones mes de Febrero |
84.621.044 |
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34 |
259 |
08-Mar-13 |
Caja Compensación Los Andes |
Pago Imposiciones mes de Febrero, contratados por Sep |
6.905.924 |
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35 |
260 |
08-Mar-13 |
Sergio de Jesús Albornoz Candia |
Materiales de ferretería para Escuela Grecia |
54.491 |
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36 |
261 |
08-Mar-13 |
Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda. |
Cartuchos tinta para Escuela Grecia |
65.256 |
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37 |
262 |
08-Mar-13 |
Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda. |
Cartuchos tinta para Escuela Grecia |
390.432 |
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38 |
263 |
08-Mar-13 |
Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda. |
Cartuchos tinta para el Liceo B-37 |
86.070 |
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39 |
264 |
08-Mar-13 |
Librería Giorgio S.A. |
Papel fotocopia para Escuela Grecia |
9.347 |
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40 |
265 |
08-Mar-13 |
Librería Giorgio S.A. |
Papel fotocopia para Escuela Grecia |
13.086 |
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41 |
266 |
08-Mar-13 |
Librería Giorgio S.A. |
Papel fotocopia para Escuela Grecia |
18.695 |
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42 |
267 |
08-Mar-13 |
Librería Giorgio S.A. |
Silicona, block, tempera y otros para Escuela Grecia |
20.247 |
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43 |
268 |
08-Mar-13 |
Carlos Espejo y Cía Ltda. |
Tapas WC |
97.580 |
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44 |
270 |
08-Mar-13 |
Albert Morales Parada |
Servicio de erforaciones en hormigón Escuela Grecia |
53.550 |
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45 |
271 |
11-Mar-13 |
Claudio Andrés Fernández Ceroni |
Reemisión de cheques por caducación |
178.785 |
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46 |
272 |
11-Mar-13 |
Fabiola Soto Poblete |
Giro fondos globales para gastos menores Escuella Manquimávida |
70.000 |
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47 |
273 |
11-Mar-13 |
Angela Ruiz Riqueleme |
Giro Fondo Fijo Escuela La Esperanza |
43.740 |
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48 |
274 |
11-Mar-13 |
Orlando Caro Cáceres |
Giro Fondo Fijo Escuela Bélgica |
80.000 |
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49 |
275 |
11-Mar-13 |
Sergio de Jesús Albornoz Candia |
Pintura y materiales afines para Párvulos La Esperanza |
69.696 |
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50 |
276 |
11-Mar-13 |
Sodimac S.A. |
orilladora para Escuela de Párvulos La Esperanza |
185.337 |
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51 |
277 |
11-Mar-13 |
Comercial Red Office S.A. |
Cd, Dvd, cartullos de tinta para Párvulo La Esperanza |
209.908 |
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52 |
278 |
11-Mar-13 |
Comercial Red Office S.A. |
Bolsas basura, cloro, basurero y otros para Escuela Manquimávida |
108.772 |
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53 |
279 |
11-Mar-13 |
Papeles Industriales S.A. |
|
381471 |
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54 |
280 |
11-Mar-13 |
Papeles Industriales S.A. |
Cartulinas tamaño carta para Párvulos La Esperanza |
42.537 |
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55 |
281 |
11-Mar-13 |
Darío Fabbri Landi y Otros |
Sacacorchete |
1.363 |
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56 |
282 |
11-Mar-13 |
Comercial Red Office S.A. |
Cartulinas, sobre americano para Escuela Grecia |
38.151 |
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57 |
283 |
11-Mar-13 |
Carlos Alberto Palma Rivera y Otros Ltda. |
Pendrive, cartuchos tinta para Sala Cuna La Araucana |
113.872 |
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58 |
284 |
11-Mar-13 |
Librería Giorgio Empresas y Cía Ltda |
Silicona, Block, tijeras y otros para Escuela Grecia |
14.154 |
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59 |
285 |
11-Mar-13 |
Librería Giorgio Empresas y Cía Ltda |
Cartulinas y lapices para Escuela Grecia |
19.503 |
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60 |
286 |
11-Mar-13 |
Librería Giorgio Empresas y Cía Ltda |
Tinta, papel, cartonero, cinta y otros para Escuela Grecia |
222.006 |
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61 |
287 |
11-Mar-13 |
Darío Fabbri Landi y Otros |
Destacador para Escuela Grecia |
2.392 |
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62 |
288 |
11-Mar-13 |
Papeles Industriales S.A. |
Papel fotocopia y cartulinas para Escuela Grecia |
366.073 |
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63 |
289 |
11-Mar-13 |
Librería Giorgio S.A. |
Cartulinas, cinta adhesiva y otros para Escuela Grecia |
59.073 |
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64 |
290 |
11-Mar-13 |
Librería Giorgio S.A. |
Silicona, tijeras, cartulina y otros para Escuela Grecia |
35.214 |
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65 |
291 |
12-Mar-13 |
Corp. al niño Limitado Visual |
Pago subvención recibida para alumna M.I.S.A. |
40.111 |
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66 |
292 |
12-Mar-13 |
Essbío S.A. |
Pago consumo agua potable de varios colegios |
1.309.000 |
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67 |
293 |
12-Mar-13 |
Essbío S.A. |
Pago consumo agua potable de Párvulos La Esperanza |
187.530 |
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68 |
294 |
12-Mar-13 |
Essbío S.A. |
Pago consumo agua potable de Párvulos La Araucana |
17.880 |
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69 |
295 |
12-Mar-13 |
Servicio de Jardín Infantil y Sala Cuna Loreto Marín EIRL |
Pago por servicio a M.M. hija de funcinaria Daem |
7.500 |
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70 |
296 |
12-Mar-13 |
Patricia Angélica Velásquez Sanzana |
Servicio de vigilancia Escuela La Araucana. |
1.533.210 |
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71 |
297 |
12-Mar-13 |
Carolina Natalia Sifri Rabah |
Fago finiquito de trabajo |
1.943.874 |
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72 |
298 |
12-Mar-13 |
Camila Fernanda Monzalve Bezmalinovic |
Fago finiquito de trabajo |
170.155 |
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73 |
299 |
12-Mar-13 |
CGE Distribución S.A. |
Consumo energía electrica de Escuela Párvulo La Araucana |
203.300 |
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74 |
301 |
12-Mar-13 |
Telefónica Chile S.A. |
Servicio telefónico de varios colegios |
262.029 |
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75 |
302 |
12-Mar-13 |
Telefónica Chile S.A. |
Servicio telefónico de Escuela Párvulos La Araucana |
41.856 |
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76 |
303 |
14-Mar-13 |
Essbío S.A.. |
Servicio agua potable Granja Ecológica |
790.210 |
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