Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 23/01/2017
Página leída 268 veces
Decretos de Pago DAEM
| N� | DECRETO | RUT | NOMBRE | MONTO | DESCRIPCION | ENLACES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 35800 | CGE, PAGO BOLETA CASA OPD, PERIODO A PAGAR 18/12/2015 AL 18/01/2016, POR $35.800.- | Ver Enlace |
| 2 | 45 | 13618627-2 | ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC | 24235929 | REPROCESO DE REMUNERACIONES MES ENERO DE 2016. PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace |
| 3 | 46 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 1392172 | REPROCESO DE REMUNERACIONES MES ENERO DE 2016, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESBLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL FONODS SEP. | Ver Enlace |
| 4 | 47 | 12162968-2 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | 60000 | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS D-561.- | Ver Enlace |
| 5 | 48 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 65606 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS REINTEGRO LICENCIA MEDICA | Ver Enlace |
| 6 | 49 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3317960 | PAGO IMPUESTO UNICO MES ENERO 2016 CORRESPONDEINTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL | Ver Enlace |
| 7 | 50 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 356092 | IPOLITO SALAS D-557.-MOVISTAR PAGO FACTURA LICEO B-37.-MOVISTAR PAGO FACTURA ESC. MANQUIMAVIDA E-569.-MOVISTAR PAGO DE FACTURA ESC BELGICAMOVISTAR PAGO DE FACTURA ESC BELGICAMOVISTAR PAGO DE FACTURA DAEMMOVISTAR PAGO FACTURA ESC. GRECIA E-577MOVISTAR PAGO FACTURA ESC HIPOLITO SALAS D-557.-MOVISTAR PAGO DE FACTURA ESC ALEMANA E-553.-MOVISTAR PAGO FACTURA LICEO J. F. KENNEDY D-561.-MOVISTAR PAGO FACTURA ESC. BALMACEDA E-999.-MOVISTAR PAGO FACTURA LICEO H | Ver Enlace |
| 8 | 51 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 46053 | MOVISTAR PAGO DE FACTURA ESC ESPERANZA | Ver Enlace |
| 9 | 52 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 54504 | MOVISTAR PAGO DE FACTURA JARDIN LA ARAUCANA | Ver Enlace |
| 10 | 53 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 100202918 | PAGO IMPOSICIONES MES ENERO 2016, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace |
| 11 | 54 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 9462059 | PAGO IMPOSICIONES MES ENERO 2016, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL FONDOS SEP. | Ver Enlace |
| 12 | 55 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 16943 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2351535 POR $16.943.- CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA | Ver Enlace |
| 13 | 56 | 17346545-9 | VILLEGAS AREVALO NATALIA ALEJANDRA | 49729 | PAGO FINIQUITO CONTRATO DE TRABAJO EN ESC JOSE HIPOLITO SALAS, | Ver Enlace |
| 14 | 57 | 07494989-4 | AVILES MUÑOZ EDITH DEL ROSARIO | 630850 | PAGO FINIQUITO CONTRATO DE TRABAJO ESC MANQUIMAVIDA | Ver Enlace |
| 15 | 58 | 17345380-9 | SAEZ STUARDO ERIK EDUARDO | 128627 | PAGO DE FINIQUITO CONTRATO DE TRABAJO RODIN ESC JOHN KENNEDY | Ver Enlace |
| 16 | 59 | 16178668-3 | OLIVARES TORO LUIS ESTEBAN | 450000 | Pago de Boleta de Honorarios Monitor Escuela manquimavida E-569 | Ver Enlace |
| 17 | 60 | 17570507-4 | SAEZ GARCES PAULO ANTONIO | 450000 | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS MONITOR DE VERANO ESCUELA BELGICA D-565 | Ver Enlace |
| 18 | 61 | 15615857-7 | ROJAS CARTES ROLANDO ARNOLDO | 252000 | PAGO DE BOLETAS DE HONORARIO MONITOR DE ESCUELA ALEMANA E-553 | Ver Enlace |
| 19 | 62 | 13506474-2 | PINCHEIRA DIAZ RODRIGO ANDRES | 450000 | PAGO BOLETA DE HONORARIOS MONITORESCUELA BALMACEDA E-999 | Ver Enlace |
| 20 | 64 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 3557990 | 7 $226.470; D-557 $872.840; B.-37 $645.250; D-561 $247.700.- LECTURA DESDE EL 28-12-2015 AL 27-01-2016PAGO BOLETAS SERVICIOA GUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: D-565 $23.830; D-565 $71.110; D-565 $670; D-565 $445.510; D-565 $3.560; E-569 $132.860; E-553 $670; E-999 $156.990; E-553 $294.010; E-577 $326.810; E-577 $109.710; D-55 | Ver Enlace |
| 21 | 65 | 17394785-2 | CHAVEZ FUENTES VICTOR ARMANDO | 252000 | PAGO DE BOLETAS DE HONORARIOS MONITOR ESCUELA J. HIPOLITO SALAS | Ver Enlace |
| 22 | 66 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 1258190 | PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA GRANJA EDUCATIVA POR $1.258.190.- LECTURA DESDE EL 28-12-2015 AL 27-01-2016 | Ver Enlace |
| 23 | 67 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 44650 | PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR $44.650.- LECTURA DESDE EL 28-12-2015 AL 27-01-2016 | Ver Enlace |
| 24 | 69 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 2789300 | 2-2015 AL 22-01-2016PAGO BOLETAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 $596.100; GRANJA EDUCATIVA $204.600; B-37 $985.000; E-553 $172.100; D-565 $641.400; E-569 $190.100.- LECTURA DESDE EL 02-12-2015 AL 31-12-2015.- DESDE EL 20-1 | Ver Enlace |
| 25 | 72 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 31100 | PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL JARDIN BALMACEDA SAAVEDRA POR $31.100.- LECTURA DESDE 02-12-2015 AL 30-12-2015 | Ver Enlace |
| 26 | 73 | 09995282-2 | TORRES RODRIGUEZ MARIA ANGELICA | 55218 | PAGO DE FINIQUITO CONTRATO DE TRABAJO, AUXILIAR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL E-1207 ESCUELA LA ESPERANZA. | Ver Enlace |
| 27 | 74 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 55125 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362248 $27.014 D-565; LINEA 2209600 $28.111 CENTRAL DAEM | Ver Enlace |
| 28 | 75 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 50636 | PAGO BOLETA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362600 JARDIN E-999 BALMACEDA SAAVEDRA $50.636 | Ver Enlace |
| 29 | 76 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 634981 | PAGP FACTURAS TELEFONICA EMPRESA POR CONCEPTO SERVICIO GCU Y RENTA RDSI | Ver Enlace |
| 30 | 77 | 09759284-5 | RIVAS PASTINE ESTEBAN GREGORIO | 50991 | PAGO DE FINIQUITO CONTRATO ADMINISTRATIVO, DAEM CHIGUAYANTE | Ver Enlace |
| 31 | 79 | 76366370-1 | SERVICIO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | 540188 | ATENCION DE MENORES QUE SE INDICAN | Ver Enlace |
| 32 | 80 | 96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A | 1310 | PAGO BOLETA GAS E-569 | Ver Enlace |
| 33 | 81 | 07500663-2 | PALMA OCAMPO HILDA | 124801 | GIRO FONDO FIJO AL DAEM POR $124.801, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE $175.199, RENDICION DESDE EL 04-01 AL 28-01-2016 | Ver Enlace |
| 34 | 82 | 07179710-4 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | 117594 | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE GRECIA POR $117.594, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $2.406, RENDICION DESDE EL 22-01 AL 15-02-2016 | Ver Enlace |
| 35 | 83 | 19122264-4 | PEÑA TRONCOSO VALENTINA BELEN | 60000 | NTRATO Nº 327 DE FECHA 29-01-2016PAGO BENEFICIO DE MOVILIZACION Y COLACION A LA SRTA VALENTINA PEÑA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA EN EL LICEO POLIVALENTE DE CHIGUAYANTE EN LA ESPECIALIDAD DE SECRETARIA, ESTO SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 28-01-2016 Y RATIFICACION DE CO | Ver Enlace |
| 36 | 84 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 3186946 | FONDO FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 82, LAPTOP, SCANNER, IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 37 | 85 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 6563658 | FONDO SEP, ORDEN DE COMPRA N 43, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIAS RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR EUGENIO FLORES | Ver Enlace |
| 38 | 86 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 134489 | PRO RETENCION DAEM, ORDEND E COMPRA N 3, OENDRIVE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 39 | 87 | 11775585-1 | VALLEJOS MUÑOZ MARCELA ALEJAND | 131000 | PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 1, DESAYUNO LICEO JOSE HIPOLITO SALAS Y LICEO POLIVALENTE DE CHIGUAYANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 40 | 88 | 07969092-9 | CAMPOS SANHUEZA ERASMO | 886312 | PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 2, COCKTAIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 41 | 89 | 15593528-6 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | 320000 | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 104, TRASLADO ALUMNOS DE GRANJA EDUCATIVA A PARQUE ECUADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 42 | 90 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 40962 | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 19, SOBRES, GUILLOTINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 43 | 91 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 1146911 | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 18, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO | Ver Enlace |
| 44 | 92 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 327909 | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 17, LIBROS DE CORRESPONDENCIA, CINTA EMBALAJE, CLIPS, PORTA LAPIZ, GUIA RECECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO | Ver Enlace |
| 45 | 93 | 76023573-3 | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA | 190745 | PIE, ORDEN DE COMPRA N 38, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | Ver Enlace |
| 46 | 97 | 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | 218283 | ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONESPAGO FACTURA ENTEL, POR TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, CHOFER DAEM SR RUBEN MUÑOZ, ECCARGADO SERV. GENERALES SR DANIEL REYES, TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS | Ver Enlace |
| 47 | 98 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 207509 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 65, CUADERNOS, CINTA EMBALAJE, SOBRES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 48 | 99 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 17017 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 66, LAMINAS DE PLASTIFICAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 49 | 100 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 8294 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 74, CORCHETES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMNADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 50 | 101 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 3979 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 83, FILTROS SOLARES, TIJERAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 51 | 102 | 96670840-9 | DIMERC S.A. | 63667 | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 84, PLASTIFICADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | Ver Enlace |
| 52 | 104 | 13618627-2 | ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC | 47998795 | PAGO PROCESO DE SUELDO ALM PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP, MES DE FEBRERO | Ver Enlace |
| 53 | 105 | 14421074-3 | ACUÑA HENRIQUEZ BLANCA ESMELIA | 422332604 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 2/2016 (LIQ. 0) | Ver Enlace |
| 54 | 106 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 481467 | RETENCIONES JUDICIALES MES DE FEBRERO | Ver Enlace |
