N� |
Nº DECRETO |
FECHA |
PROVEEDOR |
PRODUCTO y/o SERVICIO |
MONTO |
ENLACE |
1 |
35 |
02.02.2014 |
RAMÓN CONTRERAS AVILA |
REPOSICIÓN DE 3 PUERTAS EN ESCUELA BÉLGICA |
$ 1.166.200 |
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2 |
36 |
03.02.2014 |
CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
BOLETA DE CONSUMO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA |
$ 297.400 |
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3 |
37 |
03.02.2014 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
BOLETA DE CONSUMO PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 44.452 |
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4 |
38 |
03.02.2014 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
BOLETA DE CONSUMO VARIOS COLEGIOS |
$ 198.320 |
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5 |
39 |
03.02.2014 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
BOLETA CENTRO PSICOPEDAGÓGICO |
$ 65.536 |
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6 |
40 |
04.02.2014 |
CONSEJO REGIONAL DE LA CULTURA |
RENOVACIÓN INSTRUIMENTAL ORQUESTA DE NIÑOS |
$ 78.117 |
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7 |
41 |
04.02.2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
REPROCESO DE REMUNERACIONES, ENERO 2014 |
$ 1.389.217 |
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8 |
42 |
05.02.2014 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LO0S ANDES |
PAGO IMPOSICIONES |
$ 90.483.374 |
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9 |
43 |
05.02.2014 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LO0S ANDES |
PAGO IMPOSICIONES |
$ 7.142.013 |
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10 |
45 |
05.02.2014 |
TESORERÇÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO FONDO LABORAL, ENERO 2014, SEP |
$ 33.379 |
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11 |
46 |
05.02.2014 |
TESORERÇÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO IMPUESTO ÚNICO, ENERO 2014 |
$ 2.676.526 |
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12 |
47 |
05.02.2014 |
TESORERÇÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO IMPUESTO ÚNICO, ENERO 2014, SEP |
$ 420.053 |
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13 |
48 |
05.02.2014 |
HDI Seguros S.A. |
DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 59.444 |
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14 |
49 |
05.02.2014 |
Funcionarios que se indican |
DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 192.732 |
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15 |
50 |
05.02.2014 |
FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN |
DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 39.574 |
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16 |
51 |
05.02.2014 |
COOPEUCH |
DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 219.363 |
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17 |
52 |
10.02.2014 |
Roxana Andrea Quiduleo Fuentealba |
REEMISIÓN DE CHEQUE |
$ 79.063 |
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18 |
53 |
10.02.2014 |
Empresas Lipigas S.A. |
BOLETA DE CONSUMO |
$ 1.310 |
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19 |
54 |
17.02.2014 |
ESSBIO SA |
BOLETA DE CONSUMO |
$ 445.540 |
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20 |
55 |
17.02.2014 |
ESSBIO SA |
BOLETA DE CONSUMO |
$ 32.840 |
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21 |
56 |
17.02.2014 |
ESSBIO SA |
BOLETA DE CONSUMO |
$ 3.079.890 |
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22 |
57 |
17.02.2014 |
CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
BOLETA DE CONSUMO |
$ 129.700 |
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23 |
58 |
17.02.2014 |
CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
BOLETA DE CONSUMO |
$ 63.300 |
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24 |
59 |
17.02.2014 |
CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
BOLETA DE CONSUMO |
$ 1.393.300 |
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25 |
60 |
17.02.2014 |
Rosa Teresa Navalón Quiroz |
PAGO FINIQUITO |
$ 3.128.163 |
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26 |
61 |
17.02.2014 |
CGE Distribución SA |
BOLETA DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS |
$ 1.198.400 |
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27 |
62 |
26.02.2014 |
Entel PCS Comunicaciones S.A. |
PAGO FACTURAS DE FONOS MÓVILES |
$ 159.921 |
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28 |
63 |
26.02.2014 |
Verónica Barrales Oehlman |
PAGO PASAJES POR DERECHO A LACTANCIA |
$ 46.400 |
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29 |
64 |
26.02.2014 |
Distribuidora de Papeles Industriales SA |
PAPEL FOTOCOPIA PARA LICEO B-37 |
$ 41.122 |
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30 |
65 |
26.02.2014 |
LIBRERÍA GIORGIO S.A. |
ARCHIVADORES Y OTROS PARA LICEO B-37 |
$ 38.473 |
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31 |
66 |
26.02.2014 |
LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. |
ARCHIVADORES Y OTROS PARA LICEO B-37 |
$ 26.847 |
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32 |
67 |
26.02.2014 |
COPEC SA |
COMBUSTIBLE PARA FURGÓN DAEM |
$ 380.800 |
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33 |
68 |
25.02.2014 |
LUIS G. BURBOA ESPINOZA |
PAGO A DUO TRAVERSA |
$ 260.000 |
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34 |
69 |
24.02.2014 |
ANDREA CECILIA PARRA VALENZUELA |
PAGO DE REMUNERACIONES |
$ 1.112.444 |
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35 |
70 |
24.02.2014 |
MIRIAM TERESA SANDOVAL RODRÍGUEZ |
FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 12.101.790 |
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36 |
71 |
24.02.2014 |
ROSA CONTRERAS SÁNCHEZ |
FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 14.296.568 |
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37 |
72 |
24.02.2014 |
NELLY ESTRADA FLORES LANDAETA |
FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 12.170.741 |
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38 |
73 |
24.02.2014 |
FLOR NAVARRETE SANDAÑA |
FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 10.901.176 |
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39 |
74 |
24.02.2014 |
PABLO NAVARRO VERGARA |
FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 13.084.896 |
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40 |
75 |
24.02.2014 |
SERVICIO SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL |
PAGO SERVICIO SALA CUNA PARA VARIOS HIJOS DE PERSONAL DAEM |
$ 199.207 |
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41 |
76 |
24.02.2014 |
CRECIC S.A. |
Cartrigde y mouse |
$ 121.680 |
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42 |
77 |
24.02.2014 |
COMERCIAL RED OFICCE LTDA. |
TONER PARA DAEM |
$ 558.098 |
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43 |
78 |
24.02.2014 |
COMERCIAL RED OFICCE LTDA. |
LIBRO DE ASISTENCIA Y ACTAS PARA DAEM |
$ 1.452.685 |
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44 |
79 |
24.02.2014 |
COMERCIAL RED OFICCE LTDA. |
ARCHIVADORES PARA DAEM |
$ 120.320 |
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45 |
81 |
24.02.2014 |
DISTRIBUIDORA FURET LTDA. |
ALGUICIDA PARA DAEM |
$ 89.000 |
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46 |
82 |
24.02.2014 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
TILES DE ASEO LICEO B-37 |
$ 211.987 |
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47 |
83 |
24.02.2014 |
ECOLAB SA |
LIMPIAVIDRIOS LICEO B-37 |
$ 36.747 |
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48 |
84 |
24.02.2014 |
COMERCIAL RED OFICCE LTDA. |
UTILES DE ASEO ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 475.266 |
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49 |
85 |
24.02.2014 |
PRODUCCIONES CHRISTIAN ANDRÉS FLORES SALAZAR |
CUÑAS DE VIDEO |
$ 100.000 |
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50 |
86 |
24.02.2014 |
COMERCIAL RED OFICCE LTDA. |
TILES DE ASEO LICEO B-37 |
$ 214.631 |
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51 |
87 |
24.02.2014 |
FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN |
PAGO DE IMPOSICIONES |
$ 271.774 |
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52 |
88 |
26.02.2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO SUELDOS DE FEBRERO |
$ 27.710.588 |
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53 |
89 |
26.02.2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO SUELDOS DE FEBRERO |
$ 241.961.998 |
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54 |
90 |
26.02.2014 |
DISTRIBUIDORA DE APAPELES INDUSTRIALES S.A. |
PAPEL FOTOCOPIA PARA LICEO B-37 |
$ 490.984 |
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55 |
91 |
26.02.2014 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
TILES ADMINISTRATIVOS LICEO B-37 |
$ 20.086 |
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56 |
92 |
26.02.2014 |
DISTRIBUIDORA DE APAPELES INDUSTRIALES S.A. |
TILES ADMINISTRATIVOS ESCUELA ALEMANA |
$ 82.244 |
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57 |
93 |
26.02.2014 |
COMERCIAL RED OFICCE LTDA. |
TILES ADMINISTRATIVOS ESCUELA ALEMANA |
$ 30.214 |
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58 |
94 |
26.02.2014 |
LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA. LTDA. |
TILES ADMINISTRATIVOS ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 90.224 |
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59 |
95 |
26.02.2014 |
LIBRERÍA GIORGIO S.A. |
TILES ADMINISTRATIVOS ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 10.175 |
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60 |
96 |
26.02.2014 |
COMERCIAL RED OFICCE LTDA. |
TILES ADMINISTRATIVOS ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 141.722 |
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61 |
97 |
26.02.2014 |
DARÍO FABRI LANDI Y OTRO |
TINTAS PARA ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 48.076 |
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62 |
98 |
26.02.2014 |
ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. |
PAPEL HIGIÉNICO PARA ESCUELA ALEMANA |
$ 111.590 |
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63 |
99 |
26.02.2014 |
SURTI VENTAS LTDA. |
CLORO PARA ESCUELA ALEMANA |
$ 17.291 |
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64 |
100 |
26.02.2014 |
COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA. |
TILES DE ASEO PARA ESCUELA ALEMANA |
$ 695.078 |
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65 |
101 |
26.02.2014 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
TILES DE ASEO ESCUELA ALEMANA |
$ 253.438 |
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66 |
102 |
28.02.2014 |
MARÍA ANGÉLICA FERNÁNDEZ PARADA |
PAGO DE INDEMNIZACIÓN |
$ 7.759.008 |
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67 |
103 |
28.02.2014 |
PAULINA CECILIA SÁEZ GONZÁLEZ |
SERVICIO DE EVALUACIÓN ALUMNOS PIE |
$ 3.372.000 |
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68 |
104 |
28.02.2014 |
SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA |
PLANCHAS DE ZINC Y OTROS PARA ESCUELA BÉLGICA |
$ 121.823 |
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69 |
105 |
28.02.2014 |
SERGIO DE JESÚS ALBORNOZ CANDIA |
LLAVES, CERÁMICOS Y OTROS PARA ESCUELA BÉLGICA |
$ 90.692 |
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70 |
106 |
28.02.2014 |
BANCO ESTADO |
CHEQUES DE REMUNERACIONES |
$ 1.125.335 |
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71 |
107 |
28.02.2014 |
TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. |
RENTAS RDSI y GCU |
$ 582.441 |
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72 |
108 |
28.02.2014 |
COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA. |
TILES DE ASEO ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 104.417 |
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73 |
109 |
28.02.2014 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
TILES DE ASEO ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 214.220 |
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74 |
110 |
28.02.2014 |
SURTI VENTAS LTDA. |
CLORO PARA ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 25.936 |
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75 |
111 |
28.02.2014 |
CARLOS ROMERO RUBILAR |
FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 5.266.051 |
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