Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 23/01/2017
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Decretos de Pago DAEM
| N� | DECRETO | RUT | NOMBRE | DESCRIPCION | MONTO | ENLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 924 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDO SEP E-999, TORTAS, JUGOS, PLASTOS PLASTICOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | 83836 | Ver Enlace | |
| 2 | 1500 | 76181660-8 | PUBLICIDAD DPINPRESS | PENDON TELA PVC | 85412 | Ver Enlace | |
| 3 | 1507 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS PRORETENCION , B37, ORDEN DE COMPRA 111, PAN MOLDE BLANCO, BEBIDAS 2.5 LT, NESCAFE 170 GR , AZUCAR, TE 100 BOLSITAS , LAMINAS JAMON Y OTROS , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ AGUILERA. | 86070 | Ver Enlace | |
| 4 | 1549 | 76520886-6 | TRANSPORTES SANDOVAL Y MICHELL LIMITADA | DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR.JORGE NEIRA.FONDOS SEP; TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA MANQUIMAVIDA; FACTURA 148; TRASLADO A ALUMNOS DE PREKINDER Y KINDER DE ESCUELA MANQUIMAVIDA, MES DE AGOSTO 2016 POR UN VALOR DE $180000 Y MES DE SEPTIEMBRE 2016 POR UN VALOR DE $600000.-GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR | 780000 | Ver Enlace | |
| 5 | 1577 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA 117, ENPANADAS DE HORNO , CALZONES ROTOS , PAJARITOS, DULCES CHILENOS , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO HINOJOSA | 134000 | Ver Enlace | |
| 6 | 1603 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS FAEP; DAEM; ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 4 JUGOS, 2 TORTAS PARA 20 PRS, 10 SANDWICH JAMON-QUESO CON PAN MOLDE, 25 COLACIONES SANDWICH JAMON-QUESO; ORDEN DE COMPRA 113; GUIA DE RECEPCION 294 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVEPARRA. | 62400 | Ver Enlace | |
| 7 | 1640 | 87682000-5 | COMERCIAL PAZOS HNOS.S.A. | FDOS. SEP, ESC. MANQUIMAVIDA, E-569 COMPRA DE TROFEOS. OC. N° 2774-707-CM16 FCAT. N° 88284 DEL 24/10/2016 . GUIA DE RECDEPCION FIRMADO CONFORME POR SU DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA PARERDES. | 116270 | Ver Enlace | |
| 8 | 1666 | 10538051-8 | VENEGAS MOYA PAMELA DE_LOURDES | BELGICA D-565, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3807 DE FECHA 20/09/2016.FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS A SRTA. PAMELA VENEGAS, EN REPRESENTACION DEL GRUPO FOLCLORICO ENCANTOS DEL SUR, SE DESEMPEÑO SATISFACTORIAMENTE DURANTE LA EJECUCION DEL ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR DESARROLLADO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2016 EN ESCUELA | 150000 | Ver Enlace | |
| 9 | 1702 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | RECEPCION 214 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.FONDOS DAEM; DAEM; COMPRA DE ALIMENTACION: TARROS DE CAFE, TE DE HIERBAS, CAJA DE TE, JUGOS, AGUA MINERAL, ENDULZANTE SERVILLETAS, GALLETAS SURTIDAS, SEGUN PROGRAMA MUNICIPAL 117, DECRETO 2295 DE FECHA 22/09/2016 PARA REUNIONES DE TRABAJO EN DAEM; GUIA DE | 66400 | Ver Enlace | |
| 10 | 1704 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | WIDE LG 20; 20 KIT TECLADO MOUSE, 18 NOTEBOOK HP 240 G5 CORE 13 5005U 4 GB 1TB 14 DVD W10 OFFICE; ORDEN DE COMPRA 2774-650-CM16; GUIA DE RECEPCION 205 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.FONDOS SEP; ESCUELA GRECIA E-577; COMPRA DE 50 PENDRIVE 8 GB/16GB, 10 PENDRIVE 32 GB KINGSTON, 18 BOLSOS DE NOTEBOOK, 14 DESKTOP ACTIVA COMPUTADOR CORE 15 WIN OFFICE EDUC, 15 PROYECTOR VIEWSONIC PJD515L, 2 MEMORIA MICRO SDHC KINGSTONE 32 GB, 7 MONITOR LED | 17091161 | Ver Enlace | |
| 11 | 1710 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; COMPRA DE PREMIOS: 50 MEDALLAS 5 CM, 3 COPAS METALICAS; ORDEN DE COMPRA 2774-631-CM16, GUIA DE RECEPCION 211 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO. | 114181 | Ver Enlace | |
| 12 | 1712 | 76520886-6 | TRANSPORTES SANDOVAL Y MICHELL LIMITADA | ECIMIENTO SR. JORGE NEIRA.FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; SERVICIO DE TRASLADO ESCOLAR POR 14 RECORRIDOS DIARIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE PREKINDER Y KINDER DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2016; ORDEN DE COMPRA 2774-536-SE16, GUIA DE RECEPCION 190 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABL | 420000 | Ver Enlace | |
| 13 | 1723 | 77970930-2 | SOCIEDAD SPORT TRADE LTDA | NEIRA.FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; COMPRA DE ESTIMULOS MEDALLAS: 68 MEDALLAS DE ORO 5 CMS, 68 MEDALLAS DE PLATA 5 CMS, 68 MEDALLAS DE BRONCE 5 CMS; ORDEN DE COMPRA 2774-708-CM16; GUIA DE RECEPCION 213 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE | 270519 | Ver Enlace | |
| 14 | 1725 | 96781350-8 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; COMPRA DE VALES DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA (2 TALONARIOS, 7 TICKETS); ORDEN DE COMPRA 2774-579-CM16; GUIA DE RECEPCION 359 Y 360 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | 208000 | Ver Enlace | |
| 15 | 1731 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; COMPRA DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS: 5 COPAS COLOR PLATEADO, GRABADAS, BASE DE MARMOLINA; ORDEN DE COMPRA 2774-752-CM16; GUIA DE RECEPCION 220 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO. | 119833 | Ver Enlace | |
| 16 | 1735 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 2 BLOCK DE DIBUJO (15 UNID), 20 PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, 50 PAPEL DE ENVOLVER KRAFT, 270 CARTULINA 53 X 77, 1 BARRA DE SILICONA 10 TIRAS, 40 PAPEL LUSTRE 10 X 10 CM, 30 PINCELES Nº12; ORDEN DE COMPRA 2774-724-CM16; GUIA DE RECEPCION 218 FIRMADA POR DIRECTOR ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | 230764 | Ver Enlace | |
| 17 | 1737 | 76564940-4 | DIARIO EL SUR S.A. | FONDOS FAEP; COMPRA DE AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL DIARIO EL SUR PARA CAMPAÑA CONVIVENCIA ESCOLAR; ORDEN DE COMPRA 2774-632-CM16; GUIA DE RECEPCION 315 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | 2380000 | Ver Enlace | |
| 18 | 1738 | 76181660-8 | PUBLICIDAD DPINPRESS | PENDONES TELA PVC | 974010 | Ver Enlace | |
| 19 | 1748 | 8769867-K | GONZALEZ PALUZZI MARIA ELENA | LIQUIDACIONES DE SUELDO PARA REMUNERACIONES DAEM | 133875 | Ver Enlace | |
| 20 | 1759 | 76520886-6 | TRANSPORTES SANDOVAL Y MICHELL LIMITADA | FONDOS SEP; SERVICIO DE TRASLADO ESCOLAR DESDE LICEO GRECIA E-577, 1 BUS HACIA ZOOLOGICO NONGUEN 2/11/2016, 2 BUSES HACIA ZOOLOGICO NONGUEN 3/11/2016 (IDA Y REGRESO); GUIA DE RECEPCION 376 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.F.EMISION: 03/112016. | 210000 | Ver Enlace | |
| 21 | 1764 | 79551590-9 | HERRERA Y COMPANIA LTDA. | FONDOS DAEM; REPARACION SCANNER Y MANTENCION EPSON GT-S80 SERIE L3JZ007471; ORDEN DE COMPRA 2774-584-SE16; GUIA DE RECPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | 51598 | Ver Enlace | |
| 22 | 1765 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | FONDOS MANTENCION; ECUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION: 2 CONTENEDOR BASURA 360 LTS, 5 CANDADOS ODIS FORJADO 340/40 MM PROFESIONAL, 1 CERRADURA EMB 1280 SCANAVINI; ORDEN DE COMPRA 274-560-SE16; GUIA DE RECEPCION 366 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 426551 | Ver Enlace | |
| 23 | 1770 | 96978670-2 | SEIGARD CHILE S.A. | OCEANO; ORDEN DE COMPRA 2774-437-CM16; GUIA DE RECEPCION 361 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.ERPO HUMANO, 2 MALETAS MUSICALES PARA 20 NIÑOS, 1 MI PRIMER MOSAICO, BOTONES PARA HILAR 116 UNID, 1 POTE DE CUENTAS JUMBO 106 UNID, 1 CUBOS MULTIENCAJES DE 4 COLORES, 1 CONECTOR DE PECES JUMBO 60 PCS EN CONTENEDOR, 1 ANIMALES DE LA JUNGLA, 1 ANIMALES DELFONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS: 10 PELOTAS CON TEXTURA, 10 PELOTAS CRISTALINA, 108 UNID DE BOTONES GEOMETRICOS, 1 SET DE 60 BLOQUES, 1 UNIDAD BALANZA NUMERICA CON PESAS, 1 CUERPO HUMANO MAGNETICO DOBLE CARA, 1 CU | 809147 | Ver Enlace | |
| 24 | 1782 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO CGE ESCUELA ALEMANA E-553; NUMERO DE CLIENTE: 2002548; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 25/10/2016 AL 25/11/2016; POR UN VALOR DE $227.900.-FECHA DE VENCIMIENTO:13/12/2016. | 227900 | Ver Enlace | |
| 25 | 1785 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO CGE ESCUELA MANQUMAVIDA E-569; NUMERO DE CLIENTE:1976809; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 25/10/2016 AL 25/11/2016; POR UN VALOR DE $255.700.-FECHA DE VENCIMIENTO:13/12/2016. | 255700 | Ver Enlace | |
| 26 | 1786 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO CGE ESCUELA ESPERANZA E-1207; NUMERO DE CLIENTE:2003145; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 25/10/2016 AL 25/11/2016; POR UN VALOR DE $224.100.-FECHA DE VENCIMIENTO:13/12/2016. | 224100 | Ver Enlace | |
| 27 | 1787 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS PRORETENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; ORDEN DE COMPRA 2774-779-SE16; COMPRA DE 70 COLACIONES. PARA SALIDA PEDAGOGICA A PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA, CAÑETE; GUIA DE RECEPCION 378 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 107100 | Ver Enlace | |
| 28 | 1788 | 15593528-6 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDOS FAEP; DAEM; ORDEN DE COMPRA 2774-748-SE16; TRASLADO DE ALUMNOS A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA COMUNA; GUIA DE RECEPCION 340 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | 430000 | Ver Enlace | |
| 29 | 1790 | 06933408-3 | CORREA CEA GLADYS DEL CARMEN | FONDOS FAEP; DAEM; ORDEN DE COMPRA 2774-696-SE16; 9 TRASLADOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS; GUIA DE RECEPCION 326 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | 423000 | Ver Enlace | |
| 30 | 1791 | 76526365-4 | Eduplays Importadora Exportadora y Comer | FONDOS SEP; LICEO B-37; ORDEN DE COMPRA DE 2774-700-SE16; COMPRA DE MATERIALES PARA TALLERES ACLE; GUIA DE RECEPCION 381 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | 375207 | Ver Enlace | |
| 31 | 1795 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDOS SEP; LICEO B-37; ORDEN DE COMPRA 2774-717-CM16; COMPRA DE 1 EQUIPO DEPORTIVO COMPLETO, SEGUN ORDINARIO 159 DE FECHA 28/09/2016; GUIA DE RECEPCION 379 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | 395675 | Ver Enlace | |
| 32 | 1802 | 07950138-7 | ALVAREZ RIQUELME NELSON | FONDOS FAEP; PAGO BOLETA HONORARIOS AL SR. NELSON ALVAREZ, QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER DE POESIA POPULAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION SERVICIOS Y DECRETO 3431 DE FECHA 26/08/2016. CORRESPONDE A ULTIMO PAGO PAGO DEL MES DE OCTUBRE POR TERMINO DE CONTRATO 31/10/2016. | 500000 | Ver Enlace | |
| 33 | 1803 | 16230086-5 | CACERES LEAL JAIME | MES DE NOVIEMBRE 2016.FONDOS FAEP DE ANTICIPACION; PAGO HONORARIOS AL SR. JAIME CACERES LEAL; RUT:16.230086-5, QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO ENCARGADO DE FAEP ANTICIPACION DESDE EL 09-11-2016, SEGUN DECRETO DAEM. CORRESPONDE A PAGO DE 22 DIAS PROPORCIONALES TRABAJADOS DURANTE EL | 407407 | Ver Enlace | |
| 34 | 1804 | 18106853-1 | BRAVO SANHUEZA JAVIER FERNANDO | FONDOS PRO RETENCION, LICEO B-37; PAGO HONORARIOS AL SR. JAVIER BRAVO SANHUEZA COMO MONITOR DE DANZAS LATINOAMERICANAS, SEGUN DECRETO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3627 DE FECHA 09/09/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. | 130000 | Ver Enlace | |
| 35 | 1807 | 12383483-6 | BURGOS FIGUEROA RODRIGO ALEJANDRO | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; PAGO A SR. RODRIGO BURGOS FIGUEROA COMO MONITOR DE TALLER BANDA DE GUERRA, SEGUN DECRETO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3662 DE FECHA 12/09/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES NOVIEMBRE 2016. | 300000 | Ver Enlace | |
| 36 | 1816 | 74853500-4 | ASOC.DE FUNC.NO DOCENTES DE | PAGOS DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE NOVIEMBRE 2016, FONDOS DAEM , CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. PARA TRANSFERENCIAS. | 4155410 | Ver Enlace | |
| 37 | 1819 | 76195877-1 | SOCIEDAD CONSULTORA TORRES Y TORRES LIMI | FONDOS FAEP; DAEM; ORDEN DE COMPRA 2774-785-SE16; CAPACITACION PARA 39 FUNCIONARIOS DAEM DENOMINADA "LIDERAZGO EDUCATIVO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES Y GESTION DE COMUNIDADES ESCOLARES" LOS DIAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2016 EN COMPLEJO TURISTICO AINAHUE, SEGUN DECRETO 2685 DE FECHA 11/11/2016 | 6490000 | Ver Enlace | |
| 38 | 1820 | 11682066-8 | VALENZUELA GUTIERREZ GABRIEL ARNOLDO | FONDOS FAEP; DAEM; ORDEN DE COMPRA 2774-749-SE16; SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR, SEGUN DECRETO 2549 DE FECHA 24/10/2016; GUIA DE RECEPCION 358 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | 300000 | Ver Enlace | |
| 39 | 1821 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | FONDOS PRO-RETENCION; LICEO B-37; O.C 2774-648-CM16; 8 GALVANOS DE CRISTAL PARA ENCUENTRO DE DANZAS LATINOAMERICANAS; GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES 308 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | 151368 | Ver Enlace | |
| 40 | 1822 | 76412110-4 | GLOBOPOLIS S.A. | FONDOS SEP D-557, ORDEN DE COMPRA 146, COMPRA DE GLOBOS DE HELIO, GUIA DE RECPION FIORMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO. | 113136 | Ver Enlace | |
| 41 | 1823 | 07802771-1 | CONTRERAS AVILA RAMON HECTOR | FODOS MANTENCION; ESCUELA BALMACEDA E-999; O.C 2774-559-SE15; SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESTAPE DE ALCANTARILLAS; SEGUN DECRETO 2797 DE FECHA 01/12/16; GUIA DE RECEPCION 234 FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR GAMONALES. | 815150 | Ver Enlace | |
| 42 | 1824 | 77605610-3 | SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD | FONDOS MANTENCION; DAEM; O.C 2774-761-CM16; RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES; GUIA DE RECEPCION 231 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | 125963 | Ver Enlace | |
| 43 | 1825 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS PIE, ESCUELA BELGICA D-565, O.C 2774-743-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION 224, FIRMADA POR DIRECTORA SRA MARACELA CARVAJAL | 996498 | Ver Enlace | |
| 44 | 1827 | 06713385-4 | ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA | FONDOS MANTENCION; ESCUELA LA ESPERANZA; O.C 135 ;MATERIALES DE FERRETERIA; GUIA DE RECEPCION 35 FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR | 92674 | Ver Enlace | |
| 45 | 1828 | 16762077-9 | ASTORGA ACUÑA FELIPE | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; PAGO HONORARIOS A SR. FELIPE ASTORGA ACUÑA COMO MONITOR DE TALLER DE MALABARISMO, SEGUN DECRETO 3626 DE FECHA 09/09/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016. | 100000 | Ver Enlace | |
| 46 | 1830 | 17206337-3 | INOSTROZA SANDOVAL JAIRO HUMBERTO | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; PAGO HONORARIOS A SR. JAIRO INOSTROZA SANDOVAL COMO TECNICO EN DISEÑO GRAFICO REALIZANDO CAMPAÑA VISUAL, DESARROLLANDO AFICHES Y VOLANTES PARA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO, SIENDO UNA ACCION DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO, SEGUN DECRETO 4472 DE FECHA 11-11-2016. CORRESPONDE A PAGO PERIODO DESDE EL 18-10-2016 AL 18-11-2016. | 329358 | Ver Enlace | |
| 47 | 1831 | 11896332-6 | CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC | DE FECHA 01-12-2016. DINERO QUE NO SE ENTREGO CON ANTICIPACION.DEVOLUCION DE DINERO A SRA. MARCELA CARVAJAL, DIRECTORA DE ESCUELA BELGICA D-565, RUT:11.896.332-6; MOTIVO DE DEVOLUCION ES POR GASTOS REALIZADOS EL DIA 06-12-2016 SALIDA PEDAGOGICA PARA COMPRA DE ENTRADAS CAMPING GISELOY, SANTA JUANA, SEGUN DECRETO 4827 | 100000 | Ver Enlace | |
| 48 | 1832 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | REINTEGRO LICENCIAS MEDICAS DAS RECIBIDAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION CORRESPONDIENTE A ISAPRE Y FONASA POR $4.478.170.- | 4478170 | Ver Enlace | |
| 49 | 1833 | 16356519-6 | TORRES MELLA JACQUELINE SOLANGE | REPOSICION FONDO FIJO ESCUELA ALEMANA, POR $68.057.- A JACQUELINE TORRES MELLA QUEDANDO ES SU PODER EL VALOR DE $1.943.- | 68057 | Ver Enlace | |
| 50 | 1834 | 15221815-K | RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO | FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; ORDEN DE COMPRA 2774-734-CM16; COMPRA DE 15 TECLADOS MLAB MULTIMEDIA 6464 8Z, 15 MOUSE LOGITECH OPTICO USB M105 BLACK; GUIA DE RECEPCION 217 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO. | 182007 | Ver Enlace | |
| 51 | 1835 | 76219192-k | COMERCIAL H&H LTDA. | FONDOS SEP; ESCUELA GRECIA E-577; ORDEN DE COMPRA 2774-397-SE16; COMPRA DE 6 DISPOSITIVOS DE PARED FOCO PROYECTOR LED 100 W, SEGUN DECRETO 1297 DE FECHA 06/06/2016; GUIA DE RECEPCION 389 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | 299940 | Ver Enlace | |
| 52 | 1836 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | A. SANDRA VENEGAS.FONDOS PRO RETENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; ORDEN DE COMPRA 2774-747-SE16; COMPRA DE ALIMENTACION MOTIVO DE ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIENTO;, SEGUN DECRETO 2550 DE FECHA 24/10/2016; GUIA DE RECEPCION 374 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SR | 458649 | Ver Enlace | |
| 53 | 1838 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | DECRETO 2620 DE FECHA 08/11/2016; GUIA DE RECEPCION 385 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.FONDOS PRO RETENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; ORDEN DE COMPRA 2774-774-CM16; COMPRA DE 35 CALCULADORA BASICA CASIO FX, 82 MS A PILAS 8 A 10 DIGITOS, EL MOTIVO ES FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE DICHO ESTABLECIMIENTO, SEGUN PROGRAMA 168 Y | 350495 | Ver Enlace | |
| 54 | 1839 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | .FONDOS PRO RETENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; ORDEN DE COMPRA 2774-777-CM16; COMPRA DE 22 PENDRIVE ADATA 32 GB, SEGUN PROGRAMA 168 Y DECRETO 2620 DE FECHA 08/11/2016; GUIA DE RECEPCION 384 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS | 334659 | Ver Enlace | |
| 55 | 1840 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; ORDEN DE COMPRA 145; COMPRA DE 20 TOALLAS DE PLAYA GRANDES PARA PREMIACION, SEGUN PROGRAMA MUNICIPAL 151 Y DECRETO 2455 DE FECHA 13/10/2016; GUIA DE RECEPCION 390 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 119000 | Ver Enlace | |
| 56 | 1841 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; ORDEN DE COMPRA 2774-769-CM16; COMPRA DE 4 TINTAS HP (NEGRO Y A COLOR); GUIA DE RECEPCION 391 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 144016 | Ver Enlace | |
| 57 | 1842 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | DRA VENEGAS.FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-773-CM16; COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL FOTOGRAFICO CARTA 150 HOJAS, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 783/2016 DE FECHA 14/11/2016; GUIA DE RECEPCION 402 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SAN | 276902 | Ver Enlace | |
| 58 | 1843 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-766-CM16; COMPRA DE 5 PILAS SECAS ENERGIZER RECARGABLE AA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 778/2016 DE FECHA 14/11/2016; GUIA DE RECEPCION 401 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 24222 | Ver Enlace | |
| 59 | 1845 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS SEP; ESCUELA BELGICA D-565; O.C 2774-701-SE16; COMPRA DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGOGICA, SEGUN DECRETO 2421 DE FECHA 12/10/2016; GUIA DE RECEPCION 371 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. | 81780 | Ver Enlace | |
| 60 | 1849 | 77605610-3 | SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD | FONDOS DAEM; ESCUELA BELGICA D-565; O.C 2774-715-CM16; RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 723 DE FECHA 18/10/2016; GUIA DE RECEPCION 232 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. | 167551 | Ver Enlace | |
| 61 | 1850 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A | FONDOS JUNJI; JARDIN BALMACEDA; O.C 2774-671-CM16; COMPRA DE 1 RECARGA DE GAS 0.5 KG NORMAL, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 27 DE FECHA 04/10/2016; GUIA DE RECEPCION 228 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. ANGELICA VERA. | 4385 | Ver Enlace | |
| 62 | 1851 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | FONDOS JUNJI; JARDIN BALMACEDA; O.C 137; COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION (6 ESMALTES CERESITA, 1 DILUYENTE, 3 BROCHAS Y 1 CANDADO, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 31 DE FECHA 07/11/2016; GUIA DE RECEPCION 238 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. ANGELICA VERA. | 65300 | Ver Enlace | |
| 63 | 1852 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | A DE RECEPCION 237 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.FONDOS MANTENCION; DAEM; O.C 136; COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA (50 PALOS BRUTO, 90 METROS DE CORDEL 6 MM, 2 CAJAS DE AUTOPERFORANTES, 5 KILOS DE CLAVOS DE 1 1/2, 5 KILOS DE CLAVOS 4", SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 752 DE FECHA 27/10/2016; GUI | 121483 | Ver Enlace | |
| 64 | 1853 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | GOMEZ.FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; O.C 2774-819-SE16; COMPRA DE PREMIOS PARA ALUMNOS DESTACADOS (1 TABLET SAMSUNG Y 9 AUDIFONOS CON BLUETOOH), SEGUN DECRETO 2739 DE FECHA 24/11/2016; GUIA DE RECEPCION 387 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO | 281099 | Ver Enlace | |
| 65 | 1855 | 07065462-8 | POBLETE CANO JUAN CARLOS | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-788-SE16; COMPRA DE 40 AUDIFONOS PHILLIPS, SEGUN DECRETO 2671 DE FECHA 11/11/2016; GUIA DE RECEPCION 386 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 186116 | Ver Enlace | |
| 66 | 1856 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A | FONDOS DAEM; ESCUELA BALMACEDA E-999; O.C 2774-706-CM16; COMPRA DE 2 RECARGAS DE GAS DE 15 KG; GUIA DE RECEPCION 219 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR GAMONALES. | 22891 | Ver Enlace | |
| 67 | 1857 | 96810060-2 | A.G. INTERNACIONAL | FONDOS PIE; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C 2774-637-CM16; COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 650 DE FECHA 26/09/2016; GUIA DE RECEPCION 220 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO. | 366132 | Ver Enlace | |
| 68 | 1858 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | FONDOS MANTENCION; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C 2774-770-SE16; COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN 2626 DE FECHA 09/11/2016; GUIA DE RECEPCION 215 Y 216 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO. | 162679 | Ver Enlace | |
| 69 | 1859 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C 2774-735-CM16; COMPRA DE 5 PARLANTES GENIUS, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 749 DE FECHA OCTUBRE 2016; GUIA DE RECEPCION 214 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO. | 97223 | Ver Enlace | |
| 70 | 1860 | 92999000-5 | IMPORTADORA Y DIST.ARQUIMED S.A. | FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C 104; COMPRA DE ARTICULOS PARA LABORATORIO, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 561 DE FECHA 24/08/2016; GUIA DE RECEPCION 221 Y 235 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO. | 128776 | Ver Enlace | |
| 71 | 1861 | 12162968-2 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C 2774-311-SE16; SERVICIO DE TRASLADO FURGON ESCOLAR PRE BASICO POR 20 DIAS; GUIA DE RECEPCION 249 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. | 600000 | Ver Enlace | |
| 72 | 1862 | 12162968-2 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | FONDOS PIE; ESCUELA ALEMANA E-553; O.C 2774-303-SE16; SERVICIO DE TRASLADO FURGON ESCOLAR POR 19 DIAS, GUIA DE RECEPCION 250 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. | 570000 | Ver Enlace | |
| 73 | 1863 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | FONDOS SEP; ESCUELA ALEMANA E-553; O.C 2774-368-CM16; SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA (136 IMPRESIONES); GUIA DE RECEPCION 230 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. | 156116 | Ver Enlace | |
| 74 | 1864 | 77820030-9 | INVERSIONES CARACOL LTDA | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; O.C 2774-802-CM16; CENA GRADUACION 4º AÑOS MEDIOS (115 CENAS), SEGUN PROGRAMA 192 Y DECRETO 2698 DE FECHA 17/11/2016; GUIA DE RECEPCION 408 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | 3623539 | Ver Enlace | |
| 75 | 1865 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-364-CM16, SERVICIO DE ARRIENDO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. MES DE NOVIEMBRE. | 119215 | Ver Enlace | |
| 76 | 1867 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | FONDOS SEP; DAEM; O.C 2774-208-CM16; SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA (108 IMPRESIONES); GUIA DE RECEPCION 399 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. | 122572 | Ver Enlace | |
| 77 | 1869 | 14637555-3 | HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO | FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS A SR. YOHANY HENRIQUEZ COMO MONITOR DE TALLER POLI DEPORTIVO EN ESCUELA BELGICA D-565, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3479 DE FECHA 26/08/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. | 200000 | Ver Enlace | |
| 78 | 1870 | 12920099-5 | RAMIREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL | 2016.FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS A SR. MIGUEL RAMIREZ, QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA NATURALEZA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO Y DECRETO 3632 DE FECHA 09/09/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE | 72000 | Ver Enlace | |
| 79 | 1879 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DEVOLUCION DE LICNECIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE, RECIBIDAS EN LA DAEM . | 10160806 | Ver Enlace | |
| 80 | 1880 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO CGE ESCUELA BALMACEDA; Nº CLIENTE: 2072218; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 04/10/2016 AL 02/11/2016; POR UN VALOR DE $505.100.- | 505100 | Ver Enlace | |
| 81 | 1881 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO CGE GRANJA; Nº CLIENTE: 1997786; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 04/10/2016 AL 02/11/2016; POR UN VALOR DE $157.500.- | 157500 | Ver Enlace | |
| 82 | 1882 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO CGE JARDIN BALMACEDA E-999; Nº CLIENTE 5848803; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 04/10/2016 AL 02/11/2016; POR UN VALOR DE $66.100.- | 66100 | Ver Enlace | |
| 83 | 1883 | 76596570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569, ORDEN DE COMPRA 2774-778-CM16, TONER HP130A, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 733220 | Ver Enlace | |
| 84 | 1884 | 15593528-6 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDOS PRORETENCION, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-795-SE16, SALIDA PEDAGOGICA PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 280000 | Ver Enlace | |
| 85 | 1885 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-751-CM16, COMPRA DE ALIMENTACION PARA NIÑOS DE LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) SR. JORGE NEIRA. | 587400 | Ver Enlace | |
| 86 | 1886 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-772-CM16, PAPEL RESMA DE HOJAS PARA ESCUELA, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 180721 | Ver Enlace | |
| 87 | 1887 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-833-CM16, CARTUCHOS DE TINTA RISO, PRODUCTOS TECNOLOGICOS MATRIZ DE IMPRESION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDA. | 108842 | Ver Enlace | |
| 88 | 1888 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS PIE, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-844-CM16, CARTUCHO DE TINTA EPSON, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) SRA. MARIA REBOLLEDO. | 143965 | Ver Enlace | |
| 89 | 1889 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS PIE, ESCUELA ,JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-845-CM16, IMPRESORA INYECCION DE TINTA EPSON, GUIA DE RECEPCION FIRMADA LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO. | 286485 | Ver Enlace | |
| 90 | 1890 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-829-CM16, CARTUCHOS DE TINTA HP 22, CARTUCHOS DE TINTA HP 21, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO. | 398139 | Ver Enlace | |
| 91 | 1891 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA JPHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-830-CM16, LICENCIA ECOIMAGEN CORRECTOR DE PRUEBAS, SCANNER CANON, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO. | 1914311 | Ver Enlace | |
| 92 | 1892 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | FONDOS MANTENIMIENTO, ESCUELA ALEMANA, ORDEN DE COMPRA 2774-745-SE16, MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR DEL SOLAR. | 385524 | Ver Enlace | |
| 93 | 1894 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-832-CM16, TAMBOR DE IMPRESION CANON, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 163266 | Ver Enlace | |
| 94 | 1895 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-821-CM16, TINTAS PARA EL ESTABLECIMIENTO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 332377 | Ver Enlace | |
| 95 | 1897 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-817-CM16, TINTAS PARA EL ESTABLECIEMIENTO, GUI DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 4442348 | Ver Enlace | |
| 96 | 1898 | 77605610-3 | SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL FASET LIMITAD | FONDOS MANTENCION, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-762-CM16, RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DE LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 169659 | Ver Enlace | |
| 97 | 1899 | 13380992-9 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | FONDOS PRORETENCION, ESCEULA HIPOLITO SALAS. ORDEN DE COMPRA 2774-781-SE16, SERVICIO DE TRASLADO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 290000 | Ver Enlace | |
| 98 | 1900 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | FONDOS MANTENCION, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 126, GUANTES Y MASCARILLAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 16493 | Ver Enlace | |
| 99 | 1904 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 149, PRODUCTOS TECNOLOGICOS MEMORIA 16GB, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL. | 137853 | Ver Enlace | |
| 100 | 1905 | 76024497-K | GRANDON Y MORALES LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 152, JARDINERA PEDESTAL Y RAMOS DE FLORES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL | 90000 | Ver Enlace | |
| 101 | 1906 | 13380992-9 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 849, SERVFICIO DE TRASLADO PARA SALIDA A HUALQUI, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. MARCELA CARVAJAL | 100000 | Ver Enlace | |
| 102 | 1907 | 06933408-3 | CORREA CEA GLADYS DEL CARMEN | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 147, TRASLADO PARA 61 ESTUDIANTES AL CINEPLANET DEL MALL DEL CENTRO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL. | 100000 | Ver Enlace | |
| 103 | 1908 | 06933408-3 | CORREA CEA GLADYS DEL CARMEN | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-838-SE16, TRASLADO DE SALIDA PEDAGOGICA DE ALUMNOS DE 8 AÑO BASICO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL. | 200000 | Ver Enlace | |
| 104 | 1909 | 13380992-9 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 153, BUS DE TRASLADO DE ESTUDIANTES A LA CASA DEL DEPORTE, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL. | 80000 | Ver Enlace | |
| 105 | 1910 | 10542141-9 | CONTRERAS MUNOZ RICARDO ALEX | FONDO PRORETENCION, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-784-SE16, GIRA DE ESTUDIO , SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO CITY TOUR LA SERENA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE | 2800000 | Ver Enlace | |
| 106 | 1911 | 76391464-K | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN MÁS CAPAZ LIMI | FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-775-CM16, CAPACITACION PARA 150 PERSONAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 1983244 | Ver Enlace | |
| 107 | 1912 | 76024497-K | GRANDON Y MORALES LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 139, ARREGLOS FLORALES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO | 95599 | Ver Enlace | |
| 108 | 1913 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-812-CM16, PREMIOS PARA FINALIZACION DEL AÑO 2016, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO. | 679823 | Ver Enlace | |
| 109 | 1914 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-824-CM16, COMPRA DE SWITCH Y ROUTER, GUIA DE RECEPCIO0N FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO. | 1052217 | Ver Enlace | |
| 110 | 1915 | 07969092-9 | CAMPOS SANHUEZA ERASMO | FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-740-SE16, COMPRA DE ALIMENTACION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO | 339626 | Ver Enlace | |
| 111 | 1916 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-764-CM16, COMPRA DE ESTIMULO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO | 80801 | Ver Enlace | |
| 112 | 1917 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | PAGO ESSBIO ESCUELA BALMACEDA E-999; PERIODO DE LECTURA 27/10/2016 AL 25/11/2016; POE UN VALOR DE $276.710.-FECHA VCTO: 22/12/2016. | 276710 | Ver Enlace | |
| 113 | 1918 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | PAGO ESSBIO ESCUELA ARAUCANA; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 27/10/2016 AL 28/11/2016; POR UN VALOR DE $38.450.-VCTO: 22/12/2016. | 38450 | Ver Enlace | |
| 114 | 1920 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | PAGO ESSBIO ESCUELA E-1207 PERIODO DEL 27/10/2016 AL 28/11/2016 POR $283.490.- | 283490 | Ver Enlace | |
| 115 | 1921 | 16514185-7 | PEREZ MARIN RICHARD STIVENS | , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 4590 DE FECHA 24-11-2016.FONDOS FAEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; PAGO HONORARIOS A SR. RICHARD PEREZ MARIN, RUT: 16.514.185-7, LOCUTOR DE RADIO Y FONOAUDIOLOGO, QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MAESTRO DE CEREMONIAS 1º FESTIVAL DE LA VOZ DEL PROGRAMA RECREATE MES DE NOVIEMBRE 2016 | 55556 | Ver Enlace | |
| 116 | 1922 | 17179428-5 | VILLALOBOS SANDOVAL KATERIN VANESA | REEMISION DE CHEQUE 90132 POR $169.295.-EMITIDO EN AGOSTO DE 2016, A NOMBRE DE KATERIN VILLALOBOS SANDOVAL. | 169295 | Ver Enlace | |
| 117 | 1925 | 17705798-3 | SEGOVIA GONZALEZ RAFAEL ANDRES | PAGO DE FINIQUITO A SR. RAFAEL SEGOVIA GONZALEZ; RUT: 17.705.798-3, SEGUN DECRETO 4867 DE FECHA 07/12/2016. POR UN VALOR DE $9.381.- | 9381 | Ver Enlace | |
| 118 | 1926 | 07179710-4 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | REPOSICION FONDO FIJO ESCUELA GRECIA E-577; POR UN VALOR DE $111.491.-PERIODO RENDIDO DESDE EL 06-09-2016 AL 14-11-2016. SALDO A FAVOR DE $8.509.- | 111491 | Ver Enlace | |
| 119 | 1929 | 86130200-8 | SIST. MODULARES DE_COMPUTACION LTDA. | FONDOS DAEM; PAGO FACTURA 10723 SMC; ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMATICOS; MES DE SEPTIEMBRE 2016. | 478313 | Ver Enlace | |
| 120 | 1930 | 76368707-4 | Bio Ambiental ltda. | A POR DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA.FONDOS MANTENCION; O.C 2774-443-SE16; SERVICIOS DE DESRATIZACION, SANITIZACION, DESINFECTACION Y CONTROL DE PALOMAS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, JARDINES INFANTILES DAEM CHIGUAYANTE, SEGUN DECRETO 1574 DE FECHA 07/07/2016; GUIA DE RECEPCION FIRMAD | 1611998 | Ver Enlace | |
| 121 | 1931 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA JARDIN E-999; Nº CLIENTE: 2362600; POR UN VALOR DE $55.578.-FECHA DE EMISION: 01-12-2016 Y FECHA DE VCTO: 26-12-2016. | 55578 | Ver Enlace | |
| 122 | 1932 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA ARAUCANA; Nº SERVICIO: 2360589; POR UN VALOR DE $47.187.-FECHA DE EMISION: 01-12-2016 Y FECHA VCTO:26-12-2016. | 47187 | Ver Enlace | |
| 123 | 1933 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | PAGO TELEFONICA E-1207; NªSERVICIO: 2362278; POR UN VALOR DE $46.758; FECHA DE EMISION: 01-12-2016 Y FECHA DE VCTO: 26-12-2016. | 46758 | Ver Enlace | |
| 124 | 1934 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | FONDOS DAEM; PAGO TELEFONICA DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE CHIGUAYANTE; POR UN VALOR DE $402.862.-PERIODO DE EMISION EL 01-12-2016; FECHA DE VENCIMIENTO: 26-12-2016. | 402862 | Ver Enlace | |
| 125 | 1935 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | PAGO TELEFONICA EMPRESAS CGU PREMIUM DAEM; FACTURA:3703727; POR UN VALOR DE $385.778; FECHA DE EMISION: 30-11-2016 Y FECHA DE VENCIMIENTO:30-12-2016. | 385778 | Ver Enlace | |
| 126 | 1936 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | PAGO TELEFONICA EMPRESAS RENTA RDSI PRIMARIO DAEM; FACTURA:3703725 POR UN VALOR DE $266.161; FECHA DE EMISION: 30-11-2016 Y FECHA DE VENCIMIENTO:30-12-2016. | 266161 | Ver Enlace | |
| 127 | 1937 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS PROPIOS, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-799-CM16, MATERIALES DE LIBRERIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 459701 | Ver Enlace | |
| 128 | 1938 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDOS SEP, LICEO CHIGUAYANTE, ORDEN DE COMPRA 123, COMPRA DE HERVIDOR DE 20 LITROS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ | 94605 | Ver Enlace | |
| 129 | 1939 | 76505194-0 | Importadora y Comercializadora TIMON SpA | FONDOS PIE, BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-757-CM16, MATERIALES DE ENSEÑANZA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL | 77412 | Ver Enlace | |
| 130 | 1940 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDE DE COMPRA 2774-862-CM16, CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA, LAPIZ GEL, GUIA DE RECEPCION FRIMADA POR LA DIRECTORA SRA. ANGELICA VERA | 39571 | Ver Enlace | |
| 131 | 1941 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDE DE COMPRA 2774-836-SE16, REPARACION DE FOTOCOPIADORA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS | 200813 | Ver Enlace | |
| 132 | 1942 | 99520000-7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | FONDOS SUBVENSION REGULAR, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-868-CM16, PETROLEO DIESEL GRADO B, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 240000 | Ver Enlace | |
| 133 | 1943 | 52001785-2 | JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS | FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-590-CM16, VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 8366714 | Ver Enlace | |
| 134 | 1944 | 07221505-2 | ARIAS RIVERA JOSE LISANDRO | FONDOS SEP, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 159, TRASLADO DE ALUMNOS A ZOOLOGICO CONCEPCION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 50000 | Ver Enlace | |
| 135 | 1945 | 76271597-K | MAGENS S.A. | FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-828-CM16, TOLDOS DE PROTECCION SOLAR, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 1917177 | Ver Enlace | |
| 136 | 1946 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-7695-CM16, ESM AL AGUA GL, GUIA DE RECEPCION FIRMAD A`POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 236448 | Ver Enlace | |
| 137 | 1949 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP, BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-814-CM16, PAPEL MULTIPROPOSIT, PAPEL MULTIPROPOSIT, CARTA DE PLASTIFICAR, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 156899 | Ver Enlace | |
| 138 | 1950 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP, ESCEULA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-826-CM16, MICA Y OPALINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO. | 64969 | Ver Enlace | |
| 139 | 1951 | 76387438-9 | SOCIEDAD INFORMATICA TECHINSIDE LIMITADA | FONDOS PRORETENCION, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-801-CM16, TABLET LENOVO IDEABAT, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 1345005 | Ver Enlace | |
| 140 | 1952 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-767-CM16; COMPRA DE 5 TARJETAS DE MEMORIA FLASH SANDISK DE 32 GB, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 778 DE FECHA 14-11-2016; GUIA DE RECEPCION 439 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 214721 | Ver Enlace | |
| 141 | 1953 | 14316586-8 | MATUS CORNEJO JUAN PABLO | FONDOS PRO RETENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-768-CM16; 1 INSTRUMENTO DE CIENCIA Y MEDICION BIOQUIMICA.CL CAMARA PARA MICROSCOPIO UBS 5.0, SEGUN PROGRAMA MUNICIPAL 168 Y DECRETO 2620 DE FECHA 08-11-2016; GUIA DE RECEPCION 441 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA.SANDRA VENEGAS. | 213252 | Ver Enlace | |
| 142 | 1954 | 79983790-0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA | FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-698-SE16; COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA: 34 TAPAS DE BAÑO 45 CM X 37 CM, 6 TAPAS DE BAÑO DE 49 CM X 36 CM; GUIA DE RECEPCION 442 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 322966 | Ver Enlace | |
| 143 | 1955 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-876-SE16; COMPRA DE 1 MINICOMPONENTE LG, SEGUN DECRETO 2845 DE FECHA 07/12/2016; GUIA DE RECEPCION 424 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 327853 | Ver Enlace | |
| 144 | 1956 | 76142134-4 | ESPEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 83; COMPRA DE 1 CANON SCANNER DR-C225, 1 VIDEOPROYECTOR EPSON BRIGHT; GUIA DE RECEPCION 426 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VEENGAS. | 3330397 | Ver Enlace | |
| 145 | 1957 | 77820030-9 | INVERSIONES CARACOL LTDA | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-718-CM16, COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL. | 1436436 | Ver Enlace | |
| 146 | 1958 | 77820030-9 | INVERSIONES CARACOL LTDA | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-800-CM16, ARRIENDO DE LOCAL PARA ALMUERZO 8 AÑO BASICO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL. | 150000 | Ver Enlace | |
| 147 | 1959 | 05586485-3 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | FONDOS MANTENCION, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 165, MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 111414 | Ver Enlace | |
| 148 | 1960 | 79752330-5 | SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. | FONDOS SEP, ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557, ORDEN DE COMPRA 2774-739-CM16, COMPRA DE ALIMENTACION, GUIA DE RECEPCION 409 FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 64380 | Ver Enlace | |
| 149 | 1961 | 92999000-5 | IMPORTADORA Y DIST.ARQUIMED S.A. | FONDOS SEP, LICEO JOHN KENNEDY D-561, ORDEN DE COMPRA 104, COMPRA DE 1 LT. ALCOHOL ETILICO, GUIA DE RECEPCION 262 FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO | 2356 | Ver Enlace | |
| 150 | 1962 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP, ESCUELA HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 151, VESTUARIO Y PREMIACION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA SANDRA VENEGAS. | 99912 | Ver Enlace | |
| 151 | 1964 | 76195957-3 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 154, CROQUERA DISNEY MIX TORRES, LAPIZ PASTA AZUL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL. | 71075 | Ver Enlace | |
| 152 | 1965 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C 157; COMPRA DE ALIMENTACION, SEGUN PROGRAMA MUNICIPAL 196 Y DECRETO 2748 DE FECHA 24-11-2016; GUIA DE RECEPCION 252 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA. | 135539 | Ver Enlace | |
| 153 | 1966 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP, ESCEULA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-678-CM16, MATERIALES DE LIBRERIA PARA EL USO DE ESTUDIANTES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO. | 1124214 | Ver Enlace | |
| 154 | 1967 | 96781350-8 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-695-CM16, COMPRA DE VALES SODEXO DE ALIMENTACION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA OR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO | 80000 | Ver Enlace | |
| 155 | 1968 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-851-CM16, IMPRESORA LASERJET LASER HP PRO M402DN, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 285250 | Ver Enlace | |
| 156 | 1969 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | FONDOS MANTENCION; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES, SEGUN DECRETO 2505 DE FECHA 21-10-2016; GUIA DE RECEPCION 6 FIRMADA POR EL DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA. | 232502 | Ver Enlace | |
| 157 | 1970 | 16558483-K | ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO ANDRES | FONDOS SEP, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-680-CM16, PLATO ENTRADA, TAZA TE C/P 220CC, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 31016 | Ver Enlace | |
| 158 | 1977 | 76024497-K | GRANDON Y MORALES LIMITADA | FONDOS SEP, MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-846-SE16, ARREGLOS FLORALES RAMOS DE ROSAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA | 239395 | Ver Enlace | |
| 159 | 1978 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS SEP; ESCUELA BALMACEDA E-999; O.C 156; COMPRA DE ALIMENTACION, SEGUN PROGRAMA 205 Y DECRETO 2764 DE FECHA 24-11-2016; GUIA DE RECEPCION 236 FIRMADA PORD DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR GAMONALES. | 126973 | Ver Enlace | |
| 160 | 1979 | 77168950-7 | MARINA PARRA Y CIA.LTDA. | AS.FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-840-CM16; CMANTENCION DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA ESTUDIO 207, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 848 DE FECHA 30-11-2016; GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEG | 658747 | Ver Enlace | |
| 161 | 1981 | 17041352-0 | VELOSO SEGURA LINO JACOB | 6. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.FONDOS MINEDUC; ESCUELA BALMACEDA E-999; PAGO HONORARIOS AL SR. LINO VELOSO SEGURA COMO MONITOR TALLERES MINEDUC APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA EL DEPORTE EN ESCUELA BALMACEDA E-999, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3637 DE FECHA 09-09-201 | 140000 | Ver Enlace | |
| 162 | 1982 | 12527376-9 | BARRA BRAVO PILAR ANDREA | FONDO SUBVENCION REGULAR, LA GRANJA DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-886-CM16, MATERIALES DE LIMPIEZA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 299761 | Ver Enlace | |
| 163 | 1983 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDOS SEP, LICEO POLIVALENTE, ORDEN DE COMPRA 2774-703-CM16, ESTIMULOS PARA ALUMNOS DEL LICEO, GUI DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ. | 278103 | Ver Enlace | |
| 164 | 1984 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.. | FONDOS PRORETENCION, ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUN, ORDEN DE COMPRA 2774-806-CM16, GIRA DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE LA COMUNA A LA SERENA DE IDA Y VULTA, GUIA DE RECEPCION FIRMADAPOR EL DIRECTOR DEL DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | 2077441 | Ver Enlace | |
| 165 | 1986 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-837-CM16, PARLANTES MICROLAB ZUKABASS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 485634 | Ver Enlace | |
| 166 | 1987 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS PIE, JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-842-CM16, UTILES DE OFICINA PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO. | 540523 | Ver Enlace | |
| 167 | 1988 | 76040528-0 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | FONDOS MANTENCION, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-885-SE16, MATERIALES DE PROTECCION PARA VENTANAS DE LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 233597 | Ver Enlace | |
| 168 | 1989 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | FONDOS MANTENCION, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 167, BARNIZ Y BROCHAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 74104 | Ver Enlace | |
| 169 | 1992 | 79983790-0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA | FONDOS MANTENCION, ESCUELAJOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-877-SE16, MATERIALES DE FERRETERIA, GUIA DERECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS | 189091 | Ver Enlace | |
| 170 | 1993 | 13380992-9 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | FONDOS SEP, ESCUELA HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 155, SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS DESDE LA ESCUELA A LA GRANJA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS | 70000 | Ver Enlace | |
| 171 | 1994 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-854-CM16, PREMIACION A ALUMNOS DESTACADOS DEL PROGRAMA "RECREATE", GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 74399 | Ver Enlace | |
| 172 | 1995 | 96781350-8 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | FONDOS SEP, LICEO POLIVALENTE, ORDEN DE COMPRA 2774-576-CM16, COMPRA DEVALES DE ALIMENTACION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ. | 615162 | Ver Enlace | |
| 173 | 1996 | 76181660-8 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. | FONDOS FAEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-890-CM16, PENDON INSTITUCIONAL PARA LA DAEM, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 44532 | Ver Enlace | |
| 174 | 1997 | 11775585-1 | VALLEJOS MUÑOZ MARCELA ALEJAND | FONDOS SEP, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-881-SE16, SERVICIO DE COCTELERIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 250000 | Ver Enlace | |
| 175 | 1998 | 05586485-3 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 143, VIDRIO TRIPLE PARA PUERTA ACCESOO HALL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO. | 21000 | Ver Enlace | |
| 176 | 1999 | 77820030-9 | INVERSIONES CARACOL LTDA | FONDO SEP, ESCUELA ALEMANA, ORDEN DE COMPRA 2774-834-CM16, SERVICIO DE ALIMENTACION Y CONTRATO DE ARRIENDO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR DEL SOLAR. | 499990 | Ver Enlace | |
| 177 | 2000 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | FONDOS MANTENCION, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-863-CM16, PINTURAS PARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 1193785 | Ver Enlace | |
| 178 | 2001 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO RETENCION JUDICIAL MES DICIEMBRE 2016 | 481467 | Ver Enlace | |
| 179 | 2002 | 13618627-2 | ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2016 (LIQ. 1) PAGO REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2016 SEP. | 54748397 | Ver Enlace | |
| 180 | 2003 | 13618627-2 | ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2016 (LIQ. 0)PAGO REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2016. | 499822448 | Ver Enlace | |
| 181 | 2004 | 77840460-5 | PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION SPA | FONDOS SEP, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-813-SE16, ENTRADAS ZOOLOGICO VISITA EDUCATIVA A ZOOLOGICO CONCEPCION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 335980 | Ver Enlace | |
| 182 | 2005 | 77840460-5 | PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION SPA | FONDOS SEP, ESCUELA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 158, ENTRADAS ZOOLOGICO VISITA EDUCATIVA A ZOOLOGICO CONCPCION, GUI DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 100491 | Ver Enlace | |
| 183 | 2006 | 11775585-1 | VALLEJOS MUÑOZ MARCELA ALEJAND | FONDOS SEP, ESCEULA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-880-SE16, SERVICIO DE COCTELERIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | 250000 | Ver Enlace | |
| 184 | 2007 | 11682066-8 | VALENZUELA GUTIERREZ GABRIEL ARNOLDO | FONDOS SEP, LICEO JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 160, SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL LICEO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO. | 80000 | Ver Enlace | |
| 185 | 2008 | 12382191-2 | OÑATE VASQUEZ EVARISTO IVAN | FONDO SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-809-SE16, SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 1250000 | Ver Enlace | |
| 186 | 2009 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | FONDOS PREMIO CARRO, ESCEULA ALEMANA, ORDEN DE COMPRA 2774-878-CM16, MATERIALES DE OFICINA PARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR DEL SOLAR | 99997 | Ver Enlace | |
| 187 | 2010 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | FONDOS SEP; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE NOVIEMBRE 2016; AL MENOR FERNANDO QUEZADA (D-565) Y MAILEN RAIMAPO (E-1207), HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA. | 170080 | Ver Enlace | |
| 188 | 2011 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | BLICA.FONDOS DAEM; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE NOVIEMBRE 2016; AL MENOR MARTINA BURBOA (E-577), ALONSO VIDAL (E-577), GUSTAVO COFRE (D-565), VICENTE OLATE (E-553). HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PU | 400113 | Ver Enlace | |
| 189 | 2012 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | FONDOS PIE; PAGO SALA CUNA POR ATENCION MES DE NOVIEMBRE 2016; AL MENOR ALONSO QUIÑONES (E-553); HIJO DE FUNCIONARIA QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA. | 154701 | Ver Enlace | |
| 190 | 2013 | 16230086-5 | CACERES LEAL JAIME | FONDOS FAEP ANTICIPACION, PAGO HONORARIOS AL SR. JAIME CACERES LEAL; RUT. 16.230.086-5, QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO ENCARGADO DE FAEP ANTICIPACION, SEGUN DECRETO 4858 DE FECHA 06-12-2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. | 555555 | Ver Enlace | |
| 191 | 2014 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA 53309172911 A LA CUENTA SEP 53409000157, POR $36.429.717.- SEGUN DECRETO DAEM 2970 DEL 21/12/2016. (SE ADJUNTA PLANILLA) | 36429717 | Ver Enlace | |
| 192 | 2017 | 06843964-7 | MORENO MELLA MIRNA MARIA | FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-875-SE16, PIOCHAS PARA FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO. | 437920 | Ver Enlace | |
| 193 | 2018 | 77840460-5 | PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION SPA | FONDOS SEP, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-847-SE16, ENTRADAS DE NIÑOS Y ADULTOS PARA ZOOLOGICO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO. | 518000 | Ver Enlace | |
| 194 | 2020 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | FONDO PRORETENCION, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-860-CM16, POLERAS Y POLERONES PARA LOS ALUMNOS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARCELA CARVAJAL. | 1456484 | Ver Enlace | |
| 195 | 2021 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDO SEP, ESCUELA HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-725-CM16, COMPRA DE PREMIOS PARA LOS ALUMNOS DESTACADOS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 305292 | Ver Enlace | |
| 196 | 2022 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-843-CM16, BALONES DE GOMAS TEXTURADAS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 102929 | Ver Enlace | |
| 197 | 2023 | 77820030-9 | INVERSIONES CARACOL LTDA | FONDOS SEP, ESCUELA HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-861-CM16, SERVICIODE BANQUETERIA PARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 1407600 | Ver Enlace | |
| 198 | 2024 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | FONDOS SEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-208-CM16, ARRIENDO IMPRESORAMULTIFUNCIONAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 120101 | Ver Enlace | |
| 199 | 2025 | 96810060-2 | A.G. INTERNACIONAL | FONDO PIE, JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-741-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, GUA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO | 695676 | Ver Enlace | |
| 200 | 2026 | 77186870-3 | JORGE CLARO CORTES E HIJOS LTDA | FONDOS PRORETENCION, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-818-SE16, TRASLADO ESPECIAL DESDE EL ESTABLECIMIENTO MANQUIMAVIDA CON DESTINO AL ZOOLOGICO DE LOS ANGELES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA PO EL DIRECTOR SR.JORGE NEIRA. | 690000 | Ver Enlace | |
| 201 | 2027 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | FONDOS PRORETENCION, ESCUELA HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-771-CM16, MEDALLAS Y GALVANOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS | 444346 | Ver Enlace | |
| 202 | 2028 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | FONDOS MANTENCION, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-152-SE16, MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION DE BAÑOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR.DANILO GARRIDO. | 23802 | Ver Enlace | |
| 203 | 2029 | 77820030-9 | INVERSIONES CARACOL LTDA | FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 172, ALMUERZOS Y CENAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 43201 | Ver Enlace | |
| 204 | 2030 | 13380992-9 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | FONDOS PRORETENCION, DAEM, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS BENEFICIADOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 70000 | Ver Enlace | |
| 205 | 2031 | 76857260-7 | AINAHUE CLUB DE_CAMPO LTDA | FONDOS PRORETENCION, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA2774-804-CM16, ACTIVIDAD RECREATIVA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO. | 1288545 | Ver Enlace | |
| 206 | 2032 | 13380992-9 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | FONDOS FAEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-888-SE16, TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES JUEGOS DEPORTIVOS ETAPA ZONAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 300000 | Ver Enlace | |
| 207 | 2036 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA, ORDEN DE COMPRA 2774-808-CM16, MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. JORGE NEIRA. | 2052660 | Ver Enlace | |
| 208 | 2037 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA JOHN KENNEDY, ORDEN DE COMPRA 2774-893-CM16, TONER BROTHER DCP7060, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO | 104071 | Ver Enlace | |
| 209 | 2039 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | FONDO SEP, ESCUELA ALEMANA, ORDEN DE COMPRA 2774-368-CM16, ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR DEL SOLAR. | 57396 | Ver Enlace | |
| 210 | 2040 | 17570533-3 | MELO TRONCOSO ABIGAIL ARACELY | DE CONTRATO HASTA EL 31-12-2016.FONDOS DAEM; PAGO HONORARIOS A LA SRTA. ABIGAIL MELO COMO MONITORA TEAM DE BAILE TV COMUNAL EN ESTABLECIMIENTO D-557, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3294 DE FECHA 19-08-2016. CORRESPONDE A ULTIMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE, POR TERMINO | 280000 | Ver Enlace | |
| 211 | 2041 | 20194283-7 | GUTIERREZ FERNANDEZ CRISTIAN IGNACIO | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON CRISTIAN GUTIERREZ, QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAEM, SEGUN DECRETO 1476 DE FECHA 11-04-2016. CORRESPONDE A PAGO DE 4 DIAS PENDIENTES DEL MES DE NOVEMBRE 2016. | 12500 | Ver Enlace | |
| 212 | 2042 | 20019293-1 | REYES MANRIQUEZ DARY ISMAEL | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON DARY REYES MANRIQUEZ, QUIEN REALIZO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA DAEM, SEGUN DECRETO 1476 DE FECHA 11-04-2016. CORRESPONDE AL PAGO DE 2 DIAS PENDIENTES DE NOVIEMBRE 2016. | 6250 | Ver Enlace | |
| 213 | 2043 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | FONDOS PRORETENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-866-CM16, BUZOS Y POLERAS PARA LOS ALUMNOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 3816573 | Ver Enlace | |
| 214 | 2044 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-867-CM16, MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 112844 | Ver Enlace | |
| 215 | 2045 | 79983790-0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA | FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-887-SE16, JUEGO DE BAÑO COMPLETO, CHAPA DE CAJON Y BALATS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 111027 | Ver Enlace | |
| 216 | 2046 | 70829000-9 | CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | FONDOS PIE; COALIVI PAGO DE NOVIEMBRE 2016; FACTURA 80; CORRESPONDIENTE A ALUMNOS: JESSICA VASQUEZ LEON, ESC. E-577, POR UN VALOR DE $150000; JOSE MARTINEZ, ESC.E-1207 POR UN VALOR DE $150.000; MARTINA SALAS, ESC.D-557, POR UN VALOR DE $150.000. POR UN VALOR TOTAL DE $450.000.- | 450000 | Ver Enlace | |
| 217 | 2047 | 86130200-8 | SIST. MODULARES DE_COMPUTACION LTDA. | FONDOS DAEM; PAGO FACTURA 105927 SISTEMAS INFORMATICOS MES DE JUNIO 2016; POR UN VALOR DE $478.313.- | 478313 | Ver Enlace | |
| 218 | 2048 | 17571217-8 | VILLAGRAN ORELLANA NICOLE ALEJANDRA | FONDOS PRO RETENCION; PAGO HONORARIOS A SRTA. NICOL VILLAGRAN COMO MONITORA DE TALLER DE YOGA, SEGUN DECRETO 3831 DE FECHA 22-09-2016. CORRESPONDE A PAGOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. TERMINO DE CONTRATO 30-12-2016. | 260000 | Ver Enlace | |
| 219 | 2049 | 12383483-6 | BURGOS FIGUEROA RODRIGO ALEJANDRO | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; PAGO HONORARIOS A SR.RODRIGO BURGOS COMO MONITOR TALLER BANDA DE GUERRA, SEGUN DECRETO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3662 DE FECHA 12-09-2016. CORRESPONDE A ULTIMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2016. POR TERMINO DE CONTRATO 30-12-2016. | 300000 | Ver Enlace | |
| 220 | 2050 | 12920099-5 | RAMIREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL | FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS A SR. MIGUEL RAMIREZ, QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA NATURALEZA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3632 DE FECHA 09-06-2016. CORRESPONDE A ULTIMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE. POR TERMINO DE CONTRATO 31-12-2016. | 72000 | Ver Enlace | |
| 221 | 2051 | 14637555-3 | HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO | -12-2016.FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS A SR.YOHANY HENRIQUEZ COMO MONITOR TALLER POLIDEPORTIVO EN ESCUELA D-565, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3479 DE FECHA 26-08-2016. CORRESPONDE A ULTIMO PAGO DEL MES DE DICIEMBRE. POR TERMINO DE CONTRATO 31 | 200000 | Ver Enlace | |
| 222 | 2052 | 12709303-2 | FLORES SALAZAR CHRISTIAN ANDRES | FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS AL SR. CHRISTIAN FLORES SALAZAR, RUT:12.709.303-2, QUIEN PRESTO SERVICIOS PARA LA PRODUCCION Y EDICION DE SPOT TELEVISIVO, CON EL PROPOSITO DE DIFUNDIR EN LA COMUNIDAD DE CHIGUAYANTE EL PROCESO DE MATRICULAS DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 5102 DE FECHA 15-12-2016. CORRESPONDE A PAGO DESDE EL PERIODO 07-09-2016 AL 07/10/2016. | 500000 | Ver Enlace | |
| 223 | 2054 | 14280107-8 | OBREQUE SANHUEZA CAROLINA | 179, DECRETO 2645 DE FECHA 09-11-2016.CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.FONDOS SEP; PAGO HONORARIOS A SRTA. CAROLINA OBREQUE SANHUEZA, QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO DOCTORA PARA DIAGNOSTICO Y EVALUACION A 6 ESTUDIANTES DE ESCUELA BALMACEDA, SEGUN DECRETO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 4932 DE FECHA 12-12-2016 Y PROGRAMA | 270000 | Ver Enlace | |
| 224 | 2055 | 14280107-8 | OBREQUE SANHUEZA CAROLINA | DE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.FONDOS SEP; PAGO HONORARIOS A SRTA. CAROLINA OBREQUE SANHUEZA, QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO DOCTORA PARA DIAGNOSTICO Y EVALUACION A 5 ESTUDIANTES DE LICEO GRECIA E-577, SEGUN DECRETO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 4931 DE FECHA 12-12-2016. CORRESPON | 225000 | Ver Enlace | |
| 225 | 2057 | 76520886-6 | TRANSPORTES SANDOVAL Y MICHELL LIMITADA | FONDOS SEP; SERVICIO DE TRASLADO ESCOLAR POR 10 RECORRIDOS DIARIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE CHIGUAYANTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2016. | 11460000 | Ver Enlace | |
| 226 | 2058 | 12162968-2 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY; O.C 2774-311-SE16; SERVICIO DE TRASLADO PRE BASICO LICEO JOHN KENNEDY D-561 POR UN TOTAL DE 10 DIAS, MES DE DICIEMBRE 2016; GUIA DE RECEPCION 290 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO. | 300000 | Ver Enlace | |
| 227 | 2061 | 76253130-5 | COMERCIALIZADORA CHILECARRY LTDA | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; O.C 2774-787-SE16; COMPRA DE 3 CAJAS ACUSTICAS PASIVA DELTA O SIMILAR, SEGUN DECRETO 2671 DE FECHA 11-11-2016; GUIA DE RECEPCION 455 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | 421260 | Ver Enlace | |
| 228 | 2062 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-364-CM16, SERVICIO DE ARRIENDO, GUIA DE RECEPCION 400 FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. MES DE DICIEMBRE 2016. | 30502 | Ver Enlace | |
| 229 | 2063 | 81494400-K | UNIVERSIDAD DE_CONCEPCION | DECRETO 2379 DE 10-2016 Y PROGRAMA 136, DECRETO 2380 DE FECHA 05-10-2016; GUIA DE RECEPCION 289 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA. FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C 2774-694-CM16; 1 CURSO GRAL PARA 28 DOCENTES, ESTRATEGIAS METODOLOGICAS APLICADAS AL AULA, 1 CURSO GRAL. PARA 28 DOCENTES CONSTRUCCION DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA APRENDIZAJE ESCOLAR, SEGUN PROGRAMA 135, | 4620225 | Ver Enlace | |
| 230 | 2064 | 16011447-9 | CARRASCO ESCOBAR PAMELA NICOLE | DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS RETENIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016, PAMELA CARRASCO ESCOBAR DECRETO 5263 DE FECHA 22-12-2016, ALEJANDRA HERNANDEZ ARANEDA DECRETO 5248 DE FECHA 22-12-16. | 165043 | Ver Enlace | |
| 231 | 2065 | 16505471-7 | BARRIENTOS MANRIQUEZ JEAN PAUL | PAGO FACTURA 87, GRABACION DEL HIMNO DE LA ESCUELA HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-873-SE16.GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA SRA. SANDRA VENEGAS | 450000 | Ver Enlace | |
| 232 | 2066 | 76479804-K | COMERCIALIZADORA Y DISTRI. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SPA | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-692-SE16, COMPRA DE MATERIAL DIARIO MURAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. MARELA CARVAJAL. | 91392 | Ver Enlace | |
| 233 | 2067 | 76664256-K | ARRIENDOS R Y M SPA | FONDO ANTICIPACION, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-776-SE16, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LOS FUNCIONARIOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA | 2550001 | Ver Enlace | |
| 234 | 2068 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | PAGO ESSBIO GRANJA EDUCATIVA; Nº SERVICIO: 3075041-1; PERIODO DESDE EL 27-10-2016 AL 28-11-2016; POR UN VALOR DE $107.287.-FECHA DE VENCIMIENTO: 22-12-2016. | 107287 | Ver Enlace | |
| 235 | 2069 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO CGE D-557; Nº CLIENTE: 2002995; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 22-11-2016 AL 20-12-2016; POR UN VALOR DE $659.100.-.FECHA VENCIMIENTO: 06-01-2017. | 659100 | Ver Enlace | |
| 236 | 2070 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO CGE LICEO JOHN KENNEDY D-561; Nº CLIENTE: 2002406; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 22-11-2016 AL 20-12-2016; POR UN VALOR DE $43.500.-FECHA DE VENCIMIENTO: 06-01-2017. | 43500 | Ver Enlace | |
| 237 | 2071 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO CGE DAEM; Nº CLIENTE: 2053704; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 22-11-2016 AL 20-12-2016; POR UN VALOR DE $320.500.-FECHA DE VENCIMIENTO: 06-01-2017. | 320500 | Ver Enlace | |
| 238 | 2072 | 61978500-2 | JUZGADO DE COBRANZA LABORAL DE CONCEPCION | PAGO COSTAS RIT C 597 2015, SEGUN DECRETO DAEM 3013 DEL 27/12/2016.- CORRESPONDIENTE A LA CAUSA "BUSTOS CON MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE" POR $56.270.- | 56270 | Ver Enlace | |
| 239 | 2073 | 20194283-7 | GUTIERREZ FERNANDEZ CRISTIAN IGNACIO | DICIEMBRE 2016 POR 15 DIAS.PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON CRISTIAN GUTIERREZ, QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM, SEGUN DECRETO 5155 DE FECHA 16-12-2016. CORRESPONDE A PAGO DE NOVIEMBRE Y | 38334 | Ver Enlace | |
| 240 | 2074 | 20193976-3 | LUENGO JARA CATALINA ESTEFANIA | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A SRTA. CATALINA LUENGO JARA, QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA MEDIO TECNICO PROFESIONAL EN DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA DAEM, SEGUN DECRETO 5154 DE FECHA 16-12-2016. CORRESPON DE A PAGO DE 26 DIAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016. | 43333 | Ver Enlace | |
| 241 | 2075 | 19754634-4 | CASTILLO FAUNDEZ YARITZA | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A SRTA. YARITZA CASTILLO, QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA MEDIO PROFESIONAL DE SECRETARIADO EN DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DAEM, SEGUN DECRETO 5153 DE FECHA 16-12-2016. CORRESPONDE A PAGO DE 17 DIASPOR EL MES DE DICIEMBRE 2016. | 28333 | Ver Enlace | |
| 242 | 2077 | 07404443-3 | MILLAR CERON HECTOR RUBEN | DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS RETENIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: HECTOR MILLAR CERON DECRETO 5461 DE FECHA 22-12-2016, ELIZABETH FERRANTI DECRETO 5247 DE FECHA 22-12-2016. | 40554 | Ver Enlace | |
| 243 | 2078 | 16762077-9 | ASTORGA ACUÑA FELIPE | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; PAGO HONORARIOS A SR. FELIPE ASTORGA COMO MONITOR TALLER DE MALABARISMO, SEGUN DECRETO 3626 DE FECHA 09-09-2016. CORRESPONDE A PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. TERMINO DE CONTRATO 30-12-2016. | 175000 | Ver Enlace | |
| 244 | 2080 | 17076514-1 | MIRANDA GATICA CLAUDIO | 2016. TERMINO DE CONTRATO 31-12-2016.FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS A SR. CLAUDIO MIRANDA COMO MONITOR DE TALLER POLIDEPORTIVO DE AJEDREZ EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3624 DE FECHA 09-09-2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE DICIEMBRE | 270000 | Ver Enlace | |
| 245 | 2081 | 76857260-7 | AINAHUE CLUB DE_CAMPO LTDA | DE RECEPCION 473 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.FONDOS PRO RETENCION; DAEM; O.C 2774-892-CM16; COMPRA DE 40 ALMUERZOS Y 40 ENTRADAS PARA ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR EN CLUB DE CAMPO AINAHUE. PARA ALUMNOS BENEFICIADOS DE FONDOS PRO RETENCION Y ALUMNOS EN GRAL, SEGUN DECRETO 2866 DE FECHA 07-12-2016; GUIA | 752604 | Ver Enlace | |
| 246 | 2082 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; O.C 2774-831-CM16; COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD 835 DE FECHA 28-11-2016; GUIA DE RECEPCION 490 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | 2996158 | Ver Enlace | |
| 247 | 2083 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS SEP; ESCUELA BELGICA D-565; O.C 2774-872-SE16; COMPRA DE ALIMENTACION PARA 35 FUNCIONARIOS DE DICHO ESTABLECIMIENTO, SEGUN DECRETO 2730 DE FECHA 22-11-2016; GUIA DE RECEPCION 468 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. | 436299 | Ver Enlace | |
| 248 | 2084 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS SEP; ESCUELA BELGICA D-565; O.C 164; COMPRA DE 18 ALMUERZOS PARA 8 ESTUDIANTES DE 1ª BASICO, 8 APODERADOS, 1 PROFESORA JEFE Y 1 PROFESORA DE APOYO, SEGUN DECRETO 2787 DE FECHA 30-11-2016; GUIA DE RECEPCION 469 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. | 54000 | Ver Enlace | |
| 249 | 2085 | 79752330-5 | SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. | FONDOS SEP; ESCUELA BELGICA D-565; O.C 132; COMPRA DE 40 BOMBONES PARA DIA DEL PROFESOR, SEGUN DECRETO 2408 DE FECHA 07-10-2016; GUIA DE RECEPCION 476 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. | 6000 | Ver Enlace | |
| 250 | 2086 | 76093358-9 | NAPSIS S.A. | FONDOS SEP; O.C 2774-279-CM16; SERVICIO DE PLATAFORMA DE GESTION EDUCATIVA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO 3014 DE FECHA 27-12-2016; GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS. | 7663174 | Ver Enlace | |
| 251 | 2087 | 87747300-7 | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SU | PRO RETENCION; LICEO B-37; O.C 2774-663-SE16; GIRA DE ESTUDIO, SEGUN DECRETO 2339 DE FECHA 29-09-2016; GUIAS DE RECEPCION 412 Y 412-2 FIRMADAS POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | 694000 | Ver Enlace | |
| 252 | 2088 | 76548939-3 | COMERCIALIZADORA JOSAL LIMITADA | FONDOS MINEDUC; LICEO B-37; O.C 2774-895-SE16; COMPRA DE 3300 ADOQUINES, SEGUN DECRETO 2960 DE FECHA 20-12-2016; GUIA DE RECEPCION 480 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | 911064 | Ver Enlace | |
| 253 | 2089 | 87747300-7 | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SU | FONDOS SEP LICEO B-37; O.C 2774-663-SE16; GIRA DE ESTUDIO, SEGUN DECRETO 2339 DE FECHA 29-09-2016; GUIAS DE RECEPCION 412 Y 412-2 FIRMADAS POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | 974700 | Ver Enlace | |
| 254 | 2090 | 11570308-0 | MARQUEZ FILGUEIRA ROSSANA DEL CARMEN | PAGO HONORARIO SRA. ROSSANA MARQUEZ FILGUERIA SEGUN BOLETA DE HONORARIOS 82 DEL 29/12/2016 POR $352.000.- DECRETO DAEM 5349 DEL 27/12/2016. | 352000 | Ver Enlace | |
| 255 | 2091 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS DAEM; O.C 168; COMPRA DE ALIMENTACION, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 895 DE FECHA 15-12-2016; GUIA DE RECEPCION 259 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR.HUGO OLAVE PARRA. | 13500 | Ver Enlace | |
| 256 | 2092 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS DAEM; O.C 2774-811-CM16; COMPRA DE 15 VESTUARIOS DEPORTIVOS, SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 811 DE FECHA 24-11-2016; GUIA DE RECEPCION 252 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | 61709 | Ver Enlace | |
| 257 | 2093 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | FONDO MANTENCION, ESCEULA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 170, MATERIALES DE FERRETERIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SOLEDAD SEÑOR. | 70882 | Ver Enlace | |
| 258 | 2094 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | FONDO MANTENCION, ESCUELA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 163,REFLECTOR LED 50 WATTS, REFLECTOR LED 70 WATTS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SOLEDAD SEÑOR | 98900 | Ver Enlace | |
| 259 | 2095 | 05586485-3 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDN DE COMPRA 2774-882-SE16, VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA LA ESCUELA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 415976 | Ver Enlace | |
| 260 | 2096 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-897-CM16, MATERIALES DE OFICINA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. ANGELICA VERA | 132561 | Ver Enlace | |
| 261 | 2097 | 07969092-9 | CAMPOS SANHUEZA ERASMO | FONDOS SEP, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-879-CM16, SERVICIO COCTEL PARA PROFESORES Y ESTUDIANTES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 285787 | Ver Enlace | |
| 262 | 2098 | 92083000-5 | DIMACOFI S.A.. | FONDOS MANTENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 169, REPARACION MULTICOPIADORA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 41650 | Ver Enlace | |
| 263 | 2099 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | FONDOS SEP, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-869-CM16,MATERIALES DE ENSEÑANZA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS | 174431 | Ver Enlace | |
| 264 | 2100 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDOS CERTIFICADOS, Y MATRICULA, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-871-CM16, MATERIALES DE LIBRERIA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS. | 337652 | Ver Enlace | |
| 265 | 2101 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS FAEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-889-SE16, COLACIONES DEPORTIVAS PARA LA ETAPA ZONAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 200000 | Ver Enlace | |
| 266 | 2102 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS FAEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 173, COLACIONES FRIAS PARA FINALIZACION DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 33400 | Ver Enlace | |
| 267 | 2103 | 76407127-1 | COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA. | FONDOS MANTENCION, ESCUELA GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-816-SE16, VALVULA TEMPORIZADORA Y LLAVES ANGULARES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO | 249781 | Ver Enlace | |
| 268 | 2104 | 76124493-0 | VISION ACTIVA LATINOAMERICA HOLDING GROUP LTDA | FONDOS SEP, LICEO REPUBLICA DE GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-891-CM16, CAPACITACION PARA DOCENTES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO. | 3840000 | Ver Enlace | |
| 269 | 2105 | 87747300-7 | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SU | FONDOS SEP, LICEO GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-544-SE16,SALIDA PEDAGOGICA INCLUYE TRASLADO, ALIMENTACION, ALOJAMIENTO Y ENTRADAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO. | 1668700 | Ver Enlace | |
| 270 | 2106 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | FONDOS DAEM, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-894-CM16, PAPEL HIGIENICO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 153567 | Ver Enlace | |
| 271 | 2107 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | FONDOS FAEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-827-CM16, EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS DISTINTAS DISCIPLNAS, GUIA DE RECEPCION FRIMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 384042 | Ver Enlace | |
| 272 | 2108 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2016 (LIQ. 3)PAGO REPROCESO DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE 2016. FONDOS SEP. | 12846 | Ver Enlace | |
| 273 | 2109 | 13618627-2 | ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 12/2016 (LIQ. 2)PAGO REPROCESO DE REMUNERACIONES MES DICIEMBRE DE 2016. | 54935486 | Ver Enlace | |
| 274 | 2110 | 76285964-5 | GRABADOS SAN PEDRO SPA | FONDO PRORETENCION, LICEO POLIVALENTE, ORDEN DE COMPRA 2774-874-SE16, PREMIACION ALUMNOS DESTACADOS 2016, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSVALDO GOMEZ | 161989 | Ver Enlace | |
| 275 | 2111 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-898-SE16, COLACIONES FRIAS PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 430000 | Ver Enlace | |
| 276 | 2112 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-884-CM16, MATERIALES DE ASEO PARA EL JARDIN, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. ANGELICA VERA. | 473156 | Ver Enlace | |
| 277 | 2113 | 96556930-8 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | FONDOS PRERETENCION, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-815-CM16,VESTUARIO DE ALUMNOS POR BECAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | 2447500 | Ver Enlace | |
| 278 | 2114 | 76124493-0 | VISION ACTIVA LATINOAMERICA HOLDING GROUP LTDA | FECHA 24-10-2016.FONDOS FAEP; O.C 2774-732-CM16; CAPACITACION ASISTENTES DE LA EDUCACION PARA 35 PERSONAS CURSO-B LEARNING FORTALECIENDO LAS COMPETENCIAS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION, SEGUN DECRETO 2537 DE FECHA 24-10-2016 Y SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 155 DE | 3500000 | Ver Enlace | |
| 279 | 2115 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DEVOLUCION DE COTIZACION A LA MUNICIPALIDAD QUE POR ERROR SE DEPOSITO EN CUENTA DAEM. | 159986 | Ver Enlace | |
| 280 | 2116 | 08248993-2 | VARAS CONTRERAS MARIA XIMENA | DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS RETENIDAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2016, DOÑA MARIA VARAS CONTRERAS RUT: 8.248.993-2, DECRETO 5464 DE FECHA 22-12-2016. | 256247 | Ver Enlace | |
| 281 | 2117 | 92999000-5 | IMPORTADORA Y DIST.ARQUIMED S.A. | CTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO.FONDOS FAEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C 2774-541-CM16; COMPRA DE 3 MATERIAL EDUCATIVO DIGITAL MOVIL EDUSOFT EDOOB 15+1 UNIDAD, 1 SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIA DE SOFTWARE ENTRENAMIENTO DE USO; GUIA DE RECEPCION 351 FIRMADA POR DIRE | 29486661 | Ver Enlace | |
| 282 | 2118 | 07933390-5 | HERMOSILLA RUBIO WLADIMIR | FONDOS PIE; PAGO HONORARIOS A SR. WLADIMIR HERMOSILLA RUBIO, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO MEDICO PSIQUIATRA INFANTO JUVENIL, Y REALIZO 6 EVALUACIONES NEUROPSICOLOGICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO 5400 DE FECHA 30-12-2016. CORRESPONDE APAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. | 300000 | Ver Enlace | |
| 283 | 2119 | 14280107-8 | OBREQUE SANHUEZA CAROLINA | FONDOS PIE; PAGO HONORARIOS A SRTA. CAROLINA OBREQUE, QUIEN SE DESEMPEÑO COMO MEDICO PSIQUIATRICA INFANTO JUVENIL, REALIZO 7 EVALUACIONES NEUROPSICOLOGICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO 5401 DE FECHA 30-12-2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016. | 210000 | Ver Enlace | |
| 284 | 2122 | 16287128-5 | REBOLLEDO NAVARRETE NADIA VALENTINA | FONDOS PIE; LICEO JOHN KENNEDY D-561; DEVOLUCION DE DINERO A SRTA. NADIA REBOLLEDO, PSICOLOGA, RUT: 16.287.128-5. MOTIVO DE DEVOLUCION FUE PARA CUBRIR GASTOS DE INSCRIPCION SEMINARIO EN UNIVERSIDAD DE CHILE, PASAJES Y ALIMENTACION, SEGUN COMETIDO Y DECRETO 5352 DE FECHA 27-12-2016, PROGRAMA 156, DECRETO 2485 DE FECHA 18-10-2016. | 158980 | Ver Enlace | |
| 285 | 2127 | 15173179-1 | SANHUEZA HIDALGO CAROLINA EUGENIA | EL AULA ESCOLAR LOS DIAS 04 Y 05 DE NOVIEMBRE 2016 DESDE LAS 09:00 A LAS 18:00 HORAS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE EN SANTIAGO, SEGUN DECRETO 5352 DE FECHA 27-12-2016 Y PROGRAMA 156, DECRETO 2485 DE FECHA 18-10-2016.FONDOS PIE; ESCUELA BELGICA D-565; DEVOLUCION DE DINERO A SRTA. CAROLINA SANHUEZA, RUT: 15.173.179-1. MOTIVO DE DEVOLUCION FUE PARA CUBRIR GASTOS DE PARTICIPACION EN SEMINARIO INTERNACIONAL: EVALUACION E INTERVENCION DE LAS FUNCIONES NEUROPSICOLOGICAS EN | 153400 | Ver Enlace | |
| 286 | 2128 | 17221267-0 | MORENO NAVARRO NICOLE STEPHANIE | AGO LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN DE DECRETO 5352 DE FECHA 27-12-2016 Y PROGRAMA 156, DECRETO 2485 DE FECHA 18-10-2016.FONDOS PIE; ESCUELA HIPOLTO SALAS D-557; DEVOLUCION DE DINERO A SRTA. NICOLE MORENO NAVARRO, PSICOLOGA, RUT: 17.221.267-0, QUIEN ASISTIO A UN SEMINARIO ENVIADO POR LA DAEM "EVALUACION E INTERVENVENCION EN FUNCIONES NEUROPSICOLOGICAS, EN LA CIUDAD DE SANTI | 157530 | Ver Enlace | |
| 287 | 2133 | 13306847-3 | OLAVE PARRA HUGO ANTONIO | FONDOS DAEM, DEVOLUCION COMETIDO FUNCIONARIO DON HUGO OLAVE PARRA, QUIEN ASISTIO DESDE EL MARTES 15 AL JUEVES 17 DE NOVIEMBRE A SANTIAGO AL MINISTERIO DE EDUCACION SEGUN DECRETO DAEM 4550 DEL 14/11/2016. SE ADELANTO $200.000.- Y LOS GASTOS TOTALES FUERONPOR $289.105.- DEVOLUCION POR $89.105.- | 89105 | Ver Enlace | |
| 288 | 2137 | 13306847-3 | OLAVE PARRA HUGO ANTONIO | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO SR. HUGO OLAVE PARRA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN DECRETO 328 DEL 29/01/2016.(NO SE ENTREGO ANTICIPO) | 160996 | Ver Enlace | |
| 289 | 2139 | 13306847-3 | OLAVE PARRA HUGO ANTONIO | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO SR. HUGO OLAVE DIRECTOR DAEM, QUIEN ASISTIO A LA MINISTERIO DE EDUCACION DEL 17 AL 19 DE JULIO DE 2016, SEGUN DECRETO DAEM 2970 DEL 18/07/2016. (SE LE ANTICIPO $100.000.-) TOTAL GASTO COMETIDO $269.705.- | 169705 | Ver Enlace | |
| 290 | 2145 | 70829000-9 | CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | 000.-FONDOS PIE; COALIVI PAGO DE DICIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE A LOS ALUMNOS: JESSICA VASQUEZ, ESC.E-577, POR UN VALOR DE $150.000; JOSE MARTINEZ, ESC.E-1207, POR UN VALOR DE $150.000; MARTINA SALAS, ESC.D-557, POR UN VALOR DE $150.000. POR UN VALOR DE $450. | 450000 | Ver Enlace | |
| 291 | 2146 | 76520886-6 | TRANSPORTES SANDOVAL Y MICHELL LIMITADA | FONDOS SEP; ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569; O.C 2774-536-SE16; SERVICIO DE TRASLADO ESCOLAR POR 5 RECORRIDOS DIARIOS PARA ALUMNOS Y ALUMNAS DE PRE KINDER Y KINDER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2016; GUIA DE RECEPCION 292 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTOSR. JORGE NEIRA. | 150000 | Ver Enlace | |
| 292 | 2148 | 76520886-6 | TRANSPORTES SANDOVAL Y MICHELL LIMITADA | FONDOS SEP, ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569, ORDEN DE COMPRA 2774-536-SE16, SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS MES NOVIEMBRE 2016. | 630000 | Ver Enlace | |
| 293 | 2149 | 15181478-6 | CANCINO BURDILES DANILO ESTEBAN | 1 ER ESTADO DE PAGO OBRA CONSERVACION ESCUELA MANQUIMAVIDA CHIGUAYANTE AL SR. DANILO CANCINO BURDILES SEGUN FACTURA 283 $20.282.969.- SE ADJUNTA CARPETA | 20282969 | Ver Enlace |
