Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 27/01/2016
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 779 | 11.12.2015 | ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. | ARRIENDO PALETAS INFORMATICAS PARA DAEM | 399999 | Ver Enlace |
| 2 | 827 | 30.12.2015 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO GRECIA | 119519 | Ver Enlace |
| 3 | 937 | 09.12.2015 | AUDIO MUNDO SPA | EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LICEO B-37 | 333333 | Ver Enlace |
| 4 | 1111 | 03.12.2015 | SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. | VALES DE VESTUARIO LICEO JOHN KENNEDY | 271591 | Ver Enlace |
| 5 | 1112 | 03.12.2015 | SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. | VALES DE VESTUARIO COLEGIO BELGICA | 379532 | Ver Enlace |
| 6 | 1114 | 04.12.2015 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | PRO-RETENCION, E-569, VALES DE VESTUARIO PARA ESC. MANUIMAVIDA GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA | $ 271.591 | Ver Enlace |
| 7 | 1118 | 03.12.2015 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | PRO-RETENCION, E-569, VALES DE VESTUARIO PARA LICEO B-37 | 193865 | Ver Enlace |
| 8 | 1120 | 04.12.2015 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | PRO RETENCION E-1207, ORDEN DE COMPRA N 599, VALE UNIFORMES PARA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 181.061 | Ver Enlace |
| 9 | 1123 | 03.12.2015 | SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. | VALES DE VESTUARIO ESCUELA ALEMANA | 203693 | Ver Enlace |
| 10 | 1125 | 03.12.2015 | SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. | VALES DE VESTUARIO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 281.265 | Ver Enlace |
| 11 | 1161 | 29.12.2015 | SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. | VALES DE VESTUARIO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | 892378 | Ver Enlace |
| 12 | 1217 | 03.12.2015 | STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO A DON ANDRES SEPULVEDA Y DON RUBEN MUÑOZ QUIENES ASISTIRIERON A CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ EN LA COMUNA DE LEBU, LOS DIAS 06 Y 13 DE NOVIEMBRE, ESTO BAJO POSTERIOR RENDICION DE CUENTAS SEGUN DECRETO 3493 DE FECHA 05-11-2015 | $ 40.000 | Ver Enlace |
| 13 | 1224 | 03.12.2015 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | FAEP D-561, PAGO FACTURA TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA J. F. KENNEDY IDA Y REGRSO, MES DE OCTUBRE | $ 1.200.000 | Ver Enlace |
| 14 | 1225 | 03.12.2015 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | FAEP E-553, PAGO FACTURA TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA IDA Y REGRESO | $ 600.000 | Ver Enlace |
| 15 | 1242 | 03.12.2015 | MARQUEZ FILGUEIRA ROSSANA DEL CARMEN | DE FECHA 17-11-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA ROSSANA MARQUEZ QUIEN PRESTO SERVICIOS REALIZANDO TALLERES A PLANIFICACION, EVALUACION Y LA APLICACION DE INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 16-11-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3535 | $ 516.000 | Ver Enlace |
| 16 | 1244 | 14.12.2015 | MUÑOZ CONTRERAS LUIS ABNER | MONITOR TALLER DE CORO | $ 600.000 | Ver Enlace |
| 17 | 1251 | 15.12.2015 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | E-577 SEP, ORDEN DE COMPRA 630 IMPRESORA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR.DANILO GARRIDO | $ 123.599 | Ver Enlace |
| 18 | 1257 | 14.12.2015 | SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. | VALES DE VESTUARIO ESCUELA LICEO GRECIA | $ 379.532 | Ver Enlace |
| 19 | 1270 | 03.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | MATERIALES TALLER REPOSTERIA ESCUELA HIPOLITO SALAS | $ 285.177 | Ver Enlace |
| 20 | 1273 | 09.12.2015 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA | BASURERO PARA EL DAEM | $ 242.234 | Ver Enlace |
| 21 | 1274 | 03.12.2015 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS COLEGIOS | $ 420.000 | Ver Enlace |
| 22 | 1283 | 03.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICOS LTDA | INSUMOS PC PARA ESCUELA GRECIA | $ 436.741 | Ver Enlace |
| 23 | 1297 | 21.12.2015 | VALDERRAMA ZENTENO DANIELA CONSTANZA | MONITORA DE DANZAS ESCUELA GRECIA | $ 296.000 | Ver Enlace |
| 24 | 1300 | 09.12.2015 | CASTILLO AGUILAR JESICA VERONICA | PAGO FACTURA Nº 75 PINTADO EXTERIOR ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, ESTO SEGUN CONTRATO EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE FECHA 20-03-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 748 DE FECHA 20-03-2015 | $ 61.432.000 | Ver Enlace |
| 25 | 1303 | 03.12.2015 | SERVICIO DE JARDFÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL | ATENCION A MENORES DE PERSONAL DAEM | $ 794.567 | Ver Enlace |
| 26 | 1304 | 03.12.2015 | CARRIAGA SALGADO RENAN SADY | FAEP E-569, PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA IDA Y REGRESO | $ 600.000 | Ver Enlace |
| 27 | 1305 | 03.12.2015 | GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA POR $90.000.- RENDICION DESDE EL 15-10 AL 18-11-2015 | $ 90.000 | Ver Enlace |
| 28 | 1306 | 21.12.2015 | SEÑOR LEDESMA MARIA SOLEDAD | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $25.751, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $44.249, RENDICION DESDE EL 21-10 AL 13-11-2015 | $ 25.751 | Ver Enlace |
| 29 | 1307 | 03.12.2015 | DICTUC S.A. | PAGO FACTURAS Nº 110496, Nº 109443, Nº 109443 Y Nº 108785 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, ESTO POR ARRIENDO PLATAFORMA SINEDUC | $ 3.275.840 | Ver Enlace |
| 30 | 1309 | 03.12.2015 | SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR $84.415, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $15.585, RENDICION DESDE EL 12-10 AL 23-11-2015 | $ 84.415 | Ver Enlace |
| 31 | 1310 | 04.12.2015 | SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. | PRO-RETENCION, E-999, VALES DE VESTUARIO PARA ESC. BALMACEDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR GAMONALES | $ 271.591 | Ver Enlace |
| 32 | 1311 | 21.12.2015 | MUÑOZ ABURTO JOSE ANTONIO | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO A DON JOSE MUÑOZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO ASISTENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA J. F. KENNEDY DESDE EL 06-07-2010 AL 14-05-2015 FECHA EN QUE EXPIRO SU CONTRATO SEGUN CAUSAL 159 NUMERO 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO, ESTO ES RENUNCIAVOLUNTARIA, ESTO SEGUN DECRETO 3790 DE FECHA 27-11-2015 | $ 50.242 | Ver Enlace |
| 33 | 1313 | 13.12.2015 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | TELEFONOS MÓVILES PARA EL DAEM | $ 184.674 | Ver Enlace |
| 34 | 1314 | 21.12.2015 | GONZALEZ LAGOS NATALIA PATRICIA | MONITORA TALLER EXPRESIÓN CORPORAL LICEO GRECIA | $ 214.600 | Ver Enlace |
| 35 | 1315 | 21.12.2015 | ARAVENA SANHUEZA KARINA | MONITORA TALLER DE CANTO, ESCUELA BÉLGICA | $ 156.000 | Ver Enlace |
| 36 | 1316 | 21.12.2015 | MITCHELL RUMINOT CARLOS ANDRÉS | ARBITRO DE BASQUETBOL | $ 156.000 | Ver Enlace |
| 37 | 1317 | 09.12.2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS | $ 210.000 | Ver Enlace |
| 38 | 1318 | 09.12.2015 | A PERSONAS QUE SE INDICAN | DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS DE NOVIEMBRE | $ 35.697.683 | Ver Enlace |
| 39 | 1318 | 09.12.2015 | A PERSONAS QUE SE INDICAN | DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS DE NOVIEMBRE | $ 35.697.683 | Ver Enlace |
| 40 | 1319 | 09.12.2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO FONDO LABORAL MES DE NOVIEMBRE | $ 610.583 | Ver Enlace |
| 41 | 1320 | 09.12.2015 | CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MES DE NOVIEMBRE | $ 4.108.624 | Ver Enlace |
| 42 | 1321 | 09.12.2015 | ASOC.DE FUNC.NO DOCENTES DE | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA ESTO POR FONDOS SEP, MES DE NOVIEMBRE | $ 1.572.763 | Ver Enlace |
| 43 | 1322 | 09.12.2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE | $ 2.985.855 | Ver Enlace |
| 44 | 1323 | 09.12.2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICO ESTO POR FONDOS SEP | $ 540.167 | Ver Enlace |
| 45 | 1324 | 09.12.2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO FONDO LABORAL POR FONDOS SEP | $ 28.758 | Ver Enlace |
| 46 | 1325 | 09.12.2015 | CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES | PAGO DESCUENTOS VOLINTARIOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP | $ 69.198 | Ver Enlace |
| 47 | 1326 | 09.12.2015 | LUENGO JARA CATALINA ESTEFANIA | PAGO ASIGNACION DE PRACTICA DE MOVILIZACION Y COLACION A LA SRTA CATALINA LÑUENGO JARA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZAND SU PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM ESTO SEGUN DECRETO Nº552 DE FECHA 24-06-2015, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | $ 50.000 | Ver Enlace |
| 48 | 1327 | 28.12.2015 | MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA | PAGO FACTURAS TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, IDA Y REGRESO | $ 12.420.000 | Ver Enlace |
| 49 | 1328 | 14.12.2015 | ROJAS OYARZÚN CRISTIAN RODRIGO | LIMPIEZA CANALETAS LICEO JOHN KENNEDY | $ 416.500 | Ver Enlace |
| 50 | 1330 | 09.12.2015 | PREVIRED S.A. | PAGO IMPOSICIONES MES NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y A LA ADMINISTRACION CENTRAL. FONDOS SEP | $ 9.642.376 | Ver Enlace |
| 51 | 1340 | 10.12.2015 | SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA | PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 644, MESA TENIS , PETOS DE ENTRENAMIENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ | $ 879.193 | Ver Enlace |
| 52 | 1342 | 29.12.2015 | SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA | PRO RETENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 643, MEDALLAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 221.400 | Ver Enlace |
| 53 | 1343 | 14.12.2015 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | 51535 GRANJA EDUC. $18.064; LINEA 2209600 CENTRAL DAEM $38.603.-LINEA 2362635 E-577 $47.213; LINEA 2359023 D-557 $17.053; LINEA 2362338 E-553 $34.106; LINEA 2335455 D-561 $28.148; LINEA 2362188 E-569 $28.788; LINEA 2350405 UTP D-565 $18.832; LINEA 2369643 CASA D-561 $71.805; LINEA 2350986 RADIO D-565 $30.478; LINEA 23PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2350986 RADIO D-565 $23.957; LINEA 2351535 GRANJA EDUC. $19.674; LINEA 2209600 CENTRAL DAEM $30.833; LINEA 2353243 E-999 $36.401; LINEA 2356081 D-557 $41.039; LINEA 2362004 B-37 $33.986; LINEA 2362248 D-565 $27.619; | $ 539.806 | Ver Enlace |
| 54 | 1344 | 14.12.2015 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 $47.480, SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 47.480 | Ver Enlace |
| 55 | 1345 | 14.12.2015 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | BOLETA DE SERVICIO PARVULO LA ESPERANZA | $ 46.209 | Ver Enlace |
| 56 | 1346 | 14.12.2015 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A | BOLETA DE SERVICIO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 56.282 | Ver Enlace |
| 57 | 1348 | 14.12.2015 | SOÑEZ OPAZO MARIELA ANDREA | FINIQUITO DE TRABAJO | $ 100.943 | Ver Enlace |
| 58 | 1349 | 14.12.2015 | REBOLLEDO SAEZ MARIA AIDA | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA J. F. KENNEDY POR $40.686, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $59.314, RENDICION DESDE EL 30-10 AL 25-11-2015 | $ 40.686 | Ver Enlace |
| 59 | 1351 | 28.12.2015 | JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS | FAEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-678, IMPRESOSRAS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | $ 158.371 | Ver Enlace |
| 60 | 1352 | 15.12.2015 | JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS | PIE, D-557, ORDEN COMPRA 2774-531, IMPRESORAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | $ 160.362 | Ver Enlace |
| 61 | 1354 | 14.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | FONDO JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 666, PAPEL DE COLORES, CARTON PIEDRA, CINTA ADHESIVA, PAPEL LUSTRE, PALOS DE HELADO, MASA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 580.588 | Ver Enlace |
| 62 | 1355 | 21.12.2015 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FNDO FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 675, COMPUTADORES, PARLANTES, SWITCH, CABLE, TECLAD, MOUSE, NOTEBOOK PARA LABORATORIOS DE COMPUTACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SER HUGO OLAVE | $ 14.814.245 | Ver Enlace |
| 63 | 1356 | 14.12.2015 | MELMAN S.A. | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MELMAN S.A. POR $272.752, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 83678 DE FECHA 07-09-2015 | $ 272.752 | Ver Enlace |
| 64 | 1357 | 14.12.2015 | ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE ELECTRONICA CASA ROYAL POR $390.000, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 83876 DE FECHA 26-10-2015 | $ 390.000 | Ver Enlace |
| 65 | 1358 | 14.12.2015 | DIMACOFI S.A.. | ORDEND E COMPRA N 487, MANTENCION Y REPARACION DE COPIADORA ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR L DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO | $ 658.554 | Ver Enlace |
| 66 | 1359 | 15.12.2015 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDO FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 727, MEMORIA, MONITOR, DESKTOP, PLOTTER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM, SR. HUGO OLAVE PARRA. | $ 1.953.767 | Ver Enlace |
| 67 | 1360 | 28.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | FONDO PIE E-553, ORDEN DE COMPRA N 738, BLOCK, CUADERNO COLLEGE, COLA FRIA, CARTULINA, ADHESIVO, LAPICES DE COLORES, PAPEL LUSTRE, MARCADOR, ARCHIVADOR, PINCEL, PALOS DE HELADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | $ 396.514 | Ver Enlace |
| 68 | 1361 | 14.12.2015 | IDEAS EDUCATIVAS SPA | FONDO PIE E-999, ORDEN DE COMPRA N 137, CUADERNILLO, FICHA DIDACTICA, ETIQUETA DE LIBRO, MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES | $ 90.432 | Ver Enlace |
| 69 | 1362 | 28.12.2015 | IDEAS EDUCATIVAS SPA | FONDO PIE D-565, ORDEN DE COMPRA N 164, MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL | $ 93.263 | Ver Enlace |
| 70 | 1365 | 14.12.2015 | CONTRERAS ROJAS NICOLAS ANDRES | PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 730, CANASTA DE LIBROS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 983.220 | Ver Enlace |
| 71 | 1367 | 14.12.2015 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 667, LAPTOP PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO | $ 635.082 | Ver Enlace |
| 72 | 1368 | 14.12.2015 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 631, IMPRESORA, VIDEO PROYECTOR, LAPTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL SUB DIRECTOR DE EDUCACION SR LUIS STUARDO | $ 1.508.709 | Ver Enlace |
| 73 | 1369 | 11.12.2015 | ALVAREZ RIQUELME NELSON | MONITOR TALLER POESÍA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 1.400.000 | Ver Enlace |
| 74 | 1370 | 29.12.2015 | JIMENEZ MORALES NAYADE FABIOLA | 0-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A LA SRTA NAYADE JIMENEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TALLER GIMNASIA ARTISTICA EN LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO 3323 DE FECHA 09-1 | $ 96.000 | Ver Enlace |
| 75 | 1371 | 21.12.2015 | ESCOBAR NAVARRETE ALEJANDRO RONALD | MONITOR TALLER DE FUTBOL LICEO KENNEDY | $ 72.000 | Ver Enlace |
| 76 | 1372 | 21.12.2015 | HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO | 10-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DON YOHANY HENRIQUEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09- | $ 144.000 | Ver Enlace |
| 77 | 1374 | 16.12.2015 | ESSBIO S.A | 5 $944.090; E-553 $633.440; B-37 $1.163.930; E-577 $387.590.- LECTURA DESDE EL 28-10 AL 27-11-2015PAGO BOLETAS CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 $477.520; E-999 $347.600; D-565 $135.730; D-561 $483.910; D-557 $569.580; D-557 $99.670; E-553 $670; D-565 $23.940; D-565 $670; D-565 $21.070; E-569 $287.080; D-56 | $ 5.576.490 | Ver Enlace |
| 78 | 1375 | 16.12.2015 | ESSBIO S.A | PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR $44.190.- LECTURA DESDE EL 28-10 AL 27-11-2015 | $ 44.190 | Ver Enlace |
| 79 | 1377 | 21.12.2015 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, ENCARGADO SERV. GRALES. SR DANIEL REYES, PERIODISTA SRA NATALIA CUEVAS, PERIODISTA CLAUDIO DIAZ, CHOFER DAEM SRV RUBEN MUÑOZ, TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.- | $ 216.762 | Ver Enlace |
| 80 | 1378 | 21.12.2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | PAGO GAS DE ESCUELA MANQUIMAVIDA | $ 2.720 | Ver Enlace |
| 81 | 1379 | 21.12.2015 | JARA ALARCON JAZMIN MAGDALENA | PAGO DEVOLUCION DE PASAJES A DOÑA JAZMIN JARA QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA SALA CUNA LA ARAUCANA , ESTO POR DERECHO DE LACTANCIA | $ 19.320 | Ver Enlace |
| 82 | 1380 | 21.12.2015 | CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC | GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR $23.260, RENDICION DESDE EL 03-08 AL 24-08-2015 | $ 23.260 | Ver Enlace |
| 83 | 1381 | 31.12.2015 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA IDA Y REGRESO | $ 630.000 | Ver Enlace |
| 84 | 1382 | 21.12.2015 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | A DE EDUCACION PUBLICOM MES DE OCTUBREPAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES:EMILIO SANHUEZA, LEONOR SABANDO, AMANDA RODRIGUEZ, KATIA MULLER, FLORENCIA VALLEJOS, MATRICULA Y ASISTENCIA DE JULIAN SALCEDO, MAXIMILIANO CATALAN, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEM | $ 926.720 | Ver Enlace |
| 85 | 1383 | 21.12.2015 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | ES DE NOVIEMBREPAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES EMILIO SANHUEZA, LEONOR SABANDO, FLOPRENCIA VALLEJOS, KATTIA MULLER, JULIAN SALCEDO, MAXIM ILIANO CATALAN, FELIPE OPAZO, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PÑUBLICO, M | $ 981.988 | Ver Enlace |
| 86 | 1384 | 21.12.2015 | CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | PAGO FACTURA COALIVI POR ATENCION DE MENORES JESSICA VASQUEZ, JOSE M,ARTINEZ, MARTINA SALAS Y CAMILA SOTO, ESTO POR PROGRAMA DE INTEGRACION EDUCATIVA | $ 512.000 | Ver Enlace |
| 87 | 1386 | 21.12.2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO BOLETAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA REP. DE GRECIA $759.900; GRANJA EDUCATIVA $152.000; LICEO B-37 $865.300; E-999 $465.300.- LECTURA DESDE EL 02-10 AL 02-11-2015 / 15-10 AL 16-11-2015 | $ 2.242.500 | Ver Enlace |
| 88 | 1387 | 21.12.2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA LA ARAUCANA POR $67.200, LECTURA DESDE EL 21-10 AL 16-11-2015 | $ 67.200 | Ver Enlace |
| 89 | 1388 | 21.12.2015 | RUIZ MUÑOZ MARIEL GISLAINE | PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA MARIEL RUIZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE ARTE EN LA ESCUELA J. F. KENNEDY SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATUIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHQA 09-10-2015 | $ 236.800 | Ver Enlace |
| 90 | 1389 | 29.12.2015 | VEGA MUNIZAGA RICARDO ANDRES | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON RICARDO VEGA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE SLACKLINE EN EL LICEO REP. DE GRECIA SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECJHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO N º 3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 249.600 | Ver Enlace |
| 91 | 1390 | 31.12.2015 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA | $ 630.000 | Ver Enlace |
| 92 | 1391 | 31.12.2015 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA J. F. KENNEDY, IDA Y REGRESO | $ 1.260.000 | Ver Enlace |
| 93 | 1392 | 21.12.2015 | RIQUELME BADILLA ALEJANDRO | PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 197,, TRASLADO ALUMNOS A RESERVA NONGUEN, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 94 | 1393 | 21.12.2015 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DEVOLUCION DE DINEROS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS MEDICAS INGRESADAS Y PROCESADAS EN ESTA DIRECCION DE EDUCACION, CORTRESPONDIENTE A PERSONAKL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL | $ 309.467 | Ver Enlace |
| 95 | 1394 | 21.12.2015 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DEVOLUCION DE DINEROS A LA DIRECCION DE SALUD POR $560.309, ESTO POR LICENCIAS MEDICAS RECEPCIONADAS E INGRESADAS EN ESTA DIRECCION DE EDUICACION | $ 560.309 | Ver Enlace |
| 96 | 1395 | 21.12.2015 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DEVOLUCION DE DINEROS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DE $1.906.440, ESTO POR RECEPCION DE LICENCIAS MEDICAS RECEPCIONADAS EN ESTA DIRECCION DE EDUCACION | $ 1.906.440 | Ver Enlace |
| 97 | 1396 | 21.12.2015 | STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO | GIRO FONDO FIJO A LA DIRECCION DE EDUCACION POR $218.203, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE $1.797, RENDICION DESDE EL 04-10-2015 AL 14-11-2015 | $ 218.203 | Ver Enlace |
| 98 | 1397 | 28.12.2015 | FIERRO MANRIQUEZ JAVIER ALEXIS | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JAVIER FIERRO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MONITOR TALLER DE GIMNASIA FUTBOL EN EL LICEO REP. DE GRECIA MES DE NOVIEMBRE | $ 96.000 | Ver Enlace |
| 99 | 1398 | 28.12.2015 | GONZALEZ LAGOS NATALIA PATRICIA | PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA NATALIA GONZALEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TALLER EXPRESION CORPORAL EN EL LICEO REP. DE GRECIA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº3335 DE FECHA 14-10-2015 | $ 87.000 | Ver Enlace |
| 100 | 1399 | 28.12.2015 | LUENGO JARA CATALINA ESTEFANIA | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A LA SRTA CATALINA LUENGO QUIEN REALIZO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 15-06-2015 Y RATIFICACION DE CONVENIO Nº 1552 DE FECHA 24-06-2015 | $ 12.500 | Ver Enlace |
| 101 | 1400 | 28.12.2015 | RIQUELME LIGUEN JORGE IGNACIO | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON JORGE RIQUELME QUIEN REALIZO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM SEGUN CON VENIO DE PRACTICA DE FECHA 15-06-2015 Y RATIFICACION DE CONVENIO Nº 1553 DE FECHA 24-06-2015 | $ 62.500 | Ver Enlace |
| 102 | 1401 | 28.12.2015 | GUEVARA SABANDO PAULA DANIELA | PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA PAULA GUEVARA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA DE GIMNASIA ARTISTICA EN ELM LICEO REP. DE GRECIA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 48.000 | Ver Enlace |
| 103 | 1402 | 28.12.2015 | GALLARDO SEPULVEDA MARISOL DEL CARMEN | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MARISOL GALLARDO POR $129.000, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 4452 DE FECHA 31-03-2015 | $ 129.000 | Ver Enlace |
| 104 | 1403 | 28.12.2015 | ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA | ORDEN DE COMPRA N 100, PROTECTORES AUDITIVOS, RODILLERAS, FAJA LUMBAR, HUINCHA DE MEDIR, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO | $ 71.870 | Ver Enlace |
| 105 | 1404 | 28.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 672, LAPTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL INSPECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR FLORENTINO PEDREROS | $ 1.049.276 | Ver Enlace |
| 106 | 1405 | 28.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 691, PAPEL MANTEQUILLA, PAPEL MULTIPROPOSITO,. SILICONA LIQUIDA, MARCADOR, PAPEL CELOFAN, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 622.217 | Ver Enlace |
| 107 | 1407 | 31.12.2015 | ONDU SPA | PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 195, COLACIONES FRIAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 28.501 | Ver Enlace |
| 108 | 1410 | 21.12.2015 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FAEP, ORDEN DE COMPRA N 679, SWITCH, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | $ 358.579 | Ver Enlace |
| 109 | 1411 | 21.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 735, TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA J. F. KENNEDY Y REP. DE GRECIA A LOTA, IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOPR DAEM SR HUGO OLAVE | $ 230.000 | Ver Enlace |
| 110 | 1412 | 28.12.2015 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 621, TRASLADO ALUMNOS JUEGOS Y DANZAS POPULARES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 160.000 | Ver Enlace |
| 111 | 1413 | 28.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDO DAEM, ORDEN DE COMPRA N 168, TORTAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 112 | 1414 | 21.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 519, MOUSE, TOBNER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KE NNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 22.434 | Ver Enlace |
| 113 | 1415 | 21.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | FONDO SEP, ORDEND E COMPRA N 726, SERVILLETAS, AZUCAR, ENDULZANTE, GALLETAS, CAFE, JUGOS, AGUA MINERAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | $ 180.234 | Ver Enlace |
| 114 | 1417 | 21.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 189, TRASLADO ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JO SE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 115 | 1418 | 21.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 693, PAPEL MANTEQUILLA, PAPEL MULTIPROPOSITO, CUADERNO COLLEGE, CINTA ADHESIVA, COLA FRIA, TIJERAS, LAPIZ DE PASTA, DESTACADOR, CORRECTOR, COMPAS, TEMPERAM PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) | $ 603.644 | Ver Enlace |
| 116 | 1419 | 21.12.2015 | GESTORES ESTRATÉGICOS LTDA | REEMISION DE CHEQUE 84051 CUENTA CORRIENTE 53309172911 POR $ 2.800.000.- GESTORES ESTRATEGICOS LTDA.DEBIDO QUE EL CHEQUE ESTA DETERIORADO Y FUE PROTESTADO POR EL BANCO. | $ 2.800.000 | Ver Enlace |
| 117 | 1420 | 21.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 167, JUGOS, QUESO, JAMON, VASOS PLASTICOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR ELÑ DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ | $ 131.250 | Ver Enlace |
| 118 | 1421 | 28.12.2015 | FIERRO MANRIQUEZ JAVIER ALEXIS | PAGO BOLETA DE SERVICIOS | $ 236.800 | Ver Enlace |
| 119 | 1422 | 28.12.2015 | GUEVARA SABANDO PAULA DANIELA | PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA PAULA GUEVARA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA GIMNASIA ARTISTICA EN ESCUELA REP. DE GRECIA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACIOND E CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 118.400 | Ver Enlace |
| 120 | 1424 | 21.12.2015 | KAWLES LARENAS MARTA CIRA Y OTRO | PIE DAEM, ORDEND E COMPRA N 805, OBRA DE TEATRO EL NIÑO CARACOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 950.000 | Ver Enlace |
| 121 | 1425 | 21.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | E GRECIA SR DANILO GARRIDOFONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 743, BLOCK, CUADERNO COLLEGE, CARTULINA, CUCHILLO CARTONERO, COMPAS, BANDEJA ESCRITORIO, CINTA ADHESIVA, TIJERAS, MARCADOR, GOMA EVA, PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEP. D | $ 662.971 | Ver Enlace |
| 122 | 1426 | 31.12.2015 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | PAGO FACTURA SERVICIO ARRIENDO COPIADORA DAEM | $ 255.904 | Ver Enlace |
| 123 | 1427 | 21.12.2015 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE LA SRA ELENA CORREA POR $189.227, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 83692 DE FECHA 09-09-2015 | $ 189.227 | Ver Enlace |
| 124 | 1428 | 21.12.2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 711, LAMINAS DE PLASTIFICAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 34.034 | Ver Enlace |
| 125 | 1429 | 21.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | ORDEN DE COMPRA N 177, FIERROS, POMELES, DISCO CORTE, RODILLO, SOLDADURA, AGUARRAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 75.900 | Ver Enlace |
| 126 | 1430 | 28.12.2015 | COMERCIAL OPAES LIMITADA | ORDEN DE COMPRA N 702, MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA REP. DE GRECUIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO | $ 428.999 | Ver Enlace |
| 127 | 1431 | 21.12.2015 | ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA | ORDEN DE COMPRA N 188, CHASCONES, MASCARILLAS, DILUYENTE, AGOREX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 86.920 | Ver Enlace |
| 128 | 1432 | 21.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | PRO RETENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 158, ALIMENTOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 107.600 | Ver Enlace |
| 129 | 1434 | 28.12.2015 | SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA | FONDO FAEP, ORDEN DE COMPRA N 760, EQUIPOS DE ARQUERO, EQUIPO DE FITBOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PÀRVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 348.600 | Ver Enlace |
| 130 | 1435 | 28.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 162, TORTAS, JUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 12.550 | Ver Enlace |
| 131 | 1436 | 21.12.2015 | ARAVENA LARENAS ELDA ESTER | REEMISION DE CHEQUE A DOÑA ELDA ARAVENA POR $63.600, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 86299 DE FECHA 17-09-2015 | $ 63.600 | Ver Enlace |
| 132 | 1437 | 28.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 739, CARTULINA DIAZOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA J. F.- KENNEDY SR DANILO GARRIDO | $ 19.098 | Ver Enlace |
| 133 | 1438 | 30.12.2015 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FAEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 719,. DESKTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | $ 244.601 | Ver Enlace |
| 134 | 1439 | 28.12.2015 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | ORDEN DE COMPRA N 151, CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, PLATACHO, PLANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 66.401 | Ver Enlace |
| 135 | 1443 | 28.12.2015 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | ORDEN DE COMPRA N 100, LIBROS DE CLASES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 188.263 | Ver Enlace |
| 136 | 1448 | 21.12.2015 | PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION LTDA | FONDO PIE DAEM, ORDEN DE COMPRA N 706, VISITA EDUCATIVA ZOOLOGICO DE CONCEPCION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 4.944.000 | Ver Enlace |
| 137 | 1449 | 31.12.2015 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 748, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | $ 533.313 | Ver Enlace |
| 138 | 1450 | 21.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 620, GALLETAS, TE, MILO, JUGOS, AZUCAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALEASM FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 167.447 | Ver Enlace |
| 139 | 1451 | 29.12.2015 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | UNIFORMES ESCOLARES PARA LICEO GRECIA | $ 1.468.500 | Ver Enlace |
| 140 | 1452 | 21.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 202, TRASLADO ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIORECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 130.000 | Ver Enlace |
| 141 | 1453 | 21.12.2015 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | ORDEN DE COMPRA N 190, VIDRIO TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 18.000 | Ver Enlace |
| 142 | 1454 | 21.12.2015 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | ORDEN DE COMPRA N 209, VIDRIO TRIPLE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 113.393 | Ver Enlace |
| 143 | 1455 | 21.12.2015 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | ORDEN DE COMPRA N 199, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 57.232 | Ver Enlace |
| 144 | 1456 | 21.12.2015 | EDITORIAL TELEVISA CHILE.S.A. | FONDO SEP E-9899, ORDEN DE COMPRA N 186, SUSCRIPCION ANUAL REVISTA MUY INTERESANTE Y REVISTA CONDORITO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | $ 33.000 | Ver Enlace |
| 145 | 1457 | 21.12.2015 | DIARIO EL SUR S.A. | DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJALFONDO SEP E-577, D-557, D-565, ORDEN DE COMPRA N 746, PUBLICACION DIARIO EL SUR, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDOP, DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS Y | $ 2.618.000 | Ver Enlace |
| 146 | 1458 | 31.12.2015 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICASN | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO PERSONAS QUE SE SEÑALAN. | $ 58.680 | Ver Enlace |
| 147 | 1460 | 28.12.2015 | STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO | PAGO COMETIDO FUNCIONARIOL | $ 660 | Ver Enlace |
| 148 | 1461 | 28.12.2015 | CORONADO MEDIA MARIO HUMBERTO | MONITOR DE FOLKLORE EN LICEO B-37 | $ 800.000 | Ver Enlace |
| 149 | 1462 | 29.12.2015 | ARAVENA SANHUEZA KARINA | MONITOR DE CANTO ESCUELA BÉLGICA | $ 263.200 | Ver Enlace |
| 150 | 1463 | 28.12.2015 | PEREZ FERNANDEZ JORGE FRANCISCO | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JORGE PEREZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TENIS DE MESA EN EL LICEO PILIVALENTE DE CHIGUAYANTE, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 225.600 | Ver Enlace |
| 151 | 1473 | 31.12.2015 | CARRIAGA SALGADO RENAN SADY | PAGO FACTURA SERVICIO TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA, IDA Y REGRESO | $ 570.000 | Ver Enlace |
| 152 | 1474 | 29.12.2015 | HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO | 10-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JOHANY HENRIQUEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09- | $ 81.600 | Ver Enlace |
| 153 | 1475 | 30.12.2015 | CRUZ RODRIGUEZ ZOILA REBECA | FAEP DAEM, ORDEND E COMPRA N 204, SERVICIO DE COCTAIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 130.000 | Ver Enlace |
| 154 | 1476 | 31.12.2015 | HERRERA Y COMPANIA LTDA. | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 787, ARREGLO Y MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES | $ 668.100 | Ver Enlace |
| 155 | 1478 | 28.12.2015 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEND E COMPRA N 754, LAVADORA LUSTER ABRILLANTADORA PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO | $ 464.076 | Ver Enlace |
| 156 | 1480 | 31.12.2015 | SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA | FONDO FAEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 824, ARCOS DE FUTBOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 379.000 | Ver Enlace |
| 157 | 1481 | 28.12.2015 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 818, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, GUIA RECEP`CION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 336.915 | Ver Enlace |
| 158 | 1482 | 28.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDO PIE, ORDEN DE COMPRA N 757, IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | $ 162.791 | Ver Enlace |
| 159 | 1483 | 28.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | ORDEN DE COMPRA N 838, CARTUCHO DE TINTA, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | $ 627.319 | Ver Enlace |
| 160 | 1484 | 28.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | ORDEN DE COMPRA N 194, TRASLADO ALUMNOS DESDE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES A ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRTECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 161 | 1487 | 28.12.2015 | COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 747, LAPTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGTO OLAVE | $ 696.043 | Ver Enlace |
| 162 | 1488 | 28.12.2015 | VALDERRAMA ZENTENO DANIELA CONSTANZA | PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA PAULA GUEVARA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOERA GIMNASIA ARTISTICA EN LA ESCUELA REP. DE GRECIA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 27.200 | Ver Enlace |
| 163 | 1489 | 28.12.2015 | RUIZ MUÑOZ MARIEL GISLAINE | PAGO BOLETA HONORARIOSA DOÑA MARIEL RUIZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA DE ARTE EBN LA ESCUELA J. F. KENNEDY SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 150.400 | Ver Enlace |
| 164 | 1490 | 28.12.2015 | ITURRIAGA TORRES EMILIO ANDRES | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON EMILIO ITURRIAGA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FOLKLORE EN LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3335 DE FECHA 14-10-2015 | $ 225.600 | Ver Enlace |
| 165 | 1491 | 28.12.2015 | VALDERRAMA ZENTENO DANIELA CONSTANZA | -2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA DANIELA VALDERRAMA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE DANZA TRIBAL EN LA ESCUELA RFEP. DE BELGICA ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3335 DE FECHA | $ 188.000 | Ver Enlace |
| 166 | 1494 | 30.12.2015 | FIERRO MANRIQUEZ JAVIER ALEXIS | MONITOR TALLER DE GIMNASIA LICEO GRECIA | $ 54.400 | Ver Enlace |
| 167 | 1496 | 31.12.2015 | ESCOBAR NAVARRETE ALEJANDRO RONALD | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON ALEJANDRO ESCOBAR QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FUTBOL EN LA ESCUELA J. F. KENNEDY, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 40.800 | Ver Enlace |
| 168 | 1502 | 28.12.2015 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | AMPOLLETAS, TUBOS FLUORESCENTES, PARTIDORES PARA LICEO B-37 | $ 110.979 | Ver Enlace |
| 169 | 1509 | 28.12.2015 | PONTIFICIA UNIVER.CATOLICA DE_CHILE | FONDO PIE DAEM, ORDEND E COMPRA N 822, BATERIA WAS IV, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR. HUGO OLAVE | $ 593.762 | Ver Enlace |
| 170 | 1510 | 28.12.2015 | COM. ELIZABETH P. ALBORNOZ GALDAMES E.I.R.L | PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 166, SHIP, RESISTENCIA, LED ROJO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ | $ 76.410 | Ver Enlace |
| 171 | 1511 | 28.12.2015 | JUANA DEL_CARMEN VALDEBENITO JARAMILLO | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 201, COLACIONES PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 87.000 | Ver Enlace |
| 172 | 1512 | 28.12.2015 | SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SU | PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 639, GIRA ESTUDIOS LICEO POLIVALENTE DE CHIGUAYANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ | $ 1.599.000 | Ver Enlace |
| 173 | 1513 | 28.12.2015 | INVERSIONES CARACOL LTDA | PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 821, CENA GRADUACION ALUMNOS LICEO POLIVALENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ | $ 2.628.000 | Ver Enlace |
| 174 | 1514 | 28.12.2015 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | ORDEN DE COMPRA N 715, TUBOS FLUORESCENTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | $ 263.193 | Ver Enlace |
| 175 | 1515 | 31.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 226, AUDIFONOS, CUBOS PARLANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO | $ 67.437 | Ver Enlace |
| 176 | 1516 | 31.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 837, TABLET, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 107.696 | Ver Enlace |
| 177 | 1517 | 28.12.2015 | ABASTIBLE S.A | JUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 814, GAS LICUADO PARA SALA CUNA LA ARAUCANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA TAMARA ARAVENA | $ 39.967 | Ver Enlace |
| 178 | 1518 | 28.12.2015 | CAMPOS SANHUEZA ERASMO | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 840, COCKTAIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 488.055 | Ver Enlace |
| 179 | 1519 | 24.12.2015 | COMERCIAL LA OLLITA LTDA | PRO RETENCION B-37, ORDEND E COMPRA N 740, BAQUETAS, BOMBOS, CAJAS REDOBLANTESM, PLATILLOS, TERCIADO PORTA CAJA, LIRAS, GUARIPOLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | $ 2.080.393 | Ver Enlace |
| 180 | 1520 | 28.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 817, TABLET, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | $ 2.625.492 | Ver Enlace |
| 181 | 1521 | 28.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LTDA. | TONER PARA EL LICEO B-37 | $ 541.426 | Ver Enlace |
| 182 | 1522 | 28.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 756, SCANNER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 327.174 | Ver Enlace |
| 183 | 1523 | 28.12.2015 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOIS | MANTENCIÓN FURGÓN | $ 390.934 | Ver Enlace |
| 184 | 1527 | 28.12.2015 | AVILES JARA EDGARDO DEL TRANSI | PAGO BOLETA HOBNORARIOS A DON EDGARDO AVILES QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FUTBOL EN LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 451.200 | Ver Enlace |
| 185 | 1528 | 28.12.2015 | PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO A DOÑA KAREN RAMIREZ, MARIA VIDAL, PATRICIA SOTO, VERONICA PARRA, SORAYA ARANEDA, GIOVANINA ROA, MERCEDES HUERTA, DOCENTES DE LA ESCUELA REP. ALEMANA QUIENES ASISTIERON A CURSO ANALISIS DE TRANSTORNOS DE CONDUCTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SU RELACION CON LA AUTORIDAD QUE SE REALIZO EL DIA SABADO 07 DE NOVIEM,BRE EN EL HOTEL EL DORADO EN CONCEPCION, SEGUN DECRETO 3506 DE FECHA 10-11-2015 | $ 58.000 | Ver Enlace |
| 186 | 1529 | 28.12.2015 | CUEVAS SOTO LAWRENCE ANDRES | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON LAWRENCE CUEVAS QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE RUGBY EN LA ESCUELA REP. ALEMANA ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RARTIFICACION DE CONTRATO Nº3335 DE FECHA 14-10-2015 | $ 387.200 | Ver Enlace |
| 187 | 1530 | 29.12.2015 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 17-11 AL 17-12-2015PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTYRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-569 $232.000; D-561 $599.600; CANCHA D-561 $45.300; E-553 $243.700; D-565 $677.000; DAEM $335.200; D-557 $831700.- LECTURA DESDE EL 17-11 AL 19-12-2015 Y DESDE EL | $ 2.964.500 | Ver Enlace |
| 188 | 1531 | 31.12.2015 | PEREIRA CEA CATALINA ESTEFANIA | 4-12-2015PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A LA SRTA CATALINA PEREIRA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA EN SECRETARIADO EN LA DIRECCION DE EDUCACION, ESTO SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 18-12-2015 Y RATIFICACION DE CONVENIO Nº 3477 DE FECHA 2 | $ 21.671 | Ver Enlace |
| 189 | 1532 | 31.12.2015 | VILLALOBOS SANDOVAL JUAN CARLOS | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS POR $83.300, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 83627 DE FECHA 27-08-2015 | $ 83.300 | Ver Enlace |
| 190 | 1533 | 31.12.2015 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A | REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE TECHNOSYSTEMS CHILE POR $37.176, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 4744 DE FECHA 31-08-2015 | $ 37.176 | Ver Enlace |
| 191 | 1534 | 31.12.2015 | SOCIEDAD MOBILIARIO URBANO LTDA. | MOBILIARIO PARA EL DAEM | $ 3.411.135 | Por incorpiorar |
| 192 | 1535 | 31.12.2015 | HWTZLER KUNG CARMEN SILVA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 12.800 | Ver Enlace |
| 193 | 1536 | 31.12.2015 | RAMOS CARRASCO ANÍBAL RICARDO | MONITOR DE KARATE. | $ 387.200 | Ver Enlace |
| 194 | 1542 | 29.12.2015 | THERMIGAS CALEFACCION CENTRAL Y GAS CIA. | FAEP, ORDEN DE COMPRA N 770, HABILITACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE | $ 594.762 | Ver Enlace |
| 195 | 1543 | 29.12.2015 | DIARIO EL SUR S.A. | SUSCRIPCIÓN PARA EL LICEO GRECIA | $ 79.686 | Ver Enlace |
| 196 | 1544 | 31.12.2015 | EDITORIAL TELEVISA CHILE.S.A. | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 185, SUSCRIPCION REVISTA MUY INTERESANTE ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO | $ 37.151 | Ver Enlace |
| 197 | 1546 | 31.12.2015 | COMERCIAL OPAES LIMITADA | FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 163, EQUIPOS DE ILUMINACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 129.710 | Ver Enlace |
| 198 | 1548 | 31.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 725, TORTAS, GALLETAS, SANDWICH, JUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 112.747 | Ver Enlace |
| 199 | 1550 | 30.12.2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 759, CARTON PIEDRA, CINTA ADHESIVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 4.770 | Ver Enlace |
| 200 | 1551 | 30.12.2015 | AULA EDITORES S.A. | FONDO PIE E-999, ORDEN DE COMPRA N 636, JUEGOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES | $ 399.650 | Ver Enlace |
| 201 | 1552 | 30.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | ORDEND E COMPRA N 218, PERFIL, POMELES, PESDTILLOS, DISCO CORTE, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATYERIALESM FIRMADA POR LAM DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 18.866 | Ver Enlace |
| 202 | 1553 | 30.12.2015 | SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA | JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 832, SILLA PARVULOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 685.357 | Ver Enlace |
| 203 | 1554 | 31.12.2015 | X.Y.Z. EDITORA S.A. | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 178, SUSCRIPCION REVISTA READER´S DIGEST, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | $ 27.240 | Ver Enlace |
| 204 | 1555 | 30.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | ORDEN DE COMPRA N 212, TAZA WC, DISCO CORTE, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 50.680 | Ver Enlace |
| 205 | 1556 | 30.12.2015 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | FONDO PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 797, PAPEL CREPE, CINTA ADHESIVA, CROQUERA, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 43.328 | Ver Enlace |
| 206 | 1558 | 30.12.2015 | PERSONAS QUE SE INDICAN | COMETIDO FUNCIONARIO | $ 60.000 | Ver Enlace |
| 207 | 1559 | 31.12.2015 | GOMEZ AGUILERA OSVALDO | CIPARON EN CURSO ANALISIS DE TRANSTORNOS DE CONDUCTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SU RELACION CON LA AUTORIDAD EL DIA 07 DE NOVIEMBRE EN EL HOTEL EL DORADO DE CONCEPCION, ESTO SEGUN DECRETO 3437 DE FECHA 04-11-2015PAGO COMETIDO FUNCIONARIO AL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ, POR ASISTENCIA DE DON MAUREEN URIBE, CAMILO MIRANDA, CAROLINA SERRANO, BARBARA RIQUELME, MARCOS CAREAGA, ANGELA INSUNZA Y CARMEN GAETE, DOCENTES DE DICHO ESTABLECIMIENTO QUIENES PARTI | $ 427.000 | Ver Enlace |
| 208 | 1562 | 31.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | JUNJI E-1207, BOLSA BASURA, CLORO, GUANTES DE SEGURIDAD, BASURERO,. LIMPIA PISOS, CERA, LAVLOZA, LUSTRA MUEBLES, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 573.567 | Ver Enlace |
| 209 | 1565 | 31.12.2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 802, CARTULINA, MICA, SOBRES, CORCHETERA, TIJERAS, PAPEL SEDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVUYLOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 339.953 | Ver Enlace |
| 210 | 1566 | 31.12.2015 | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 776, CARTULINA, CORCHETERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | $ 62.124 | Ver Enlace |
| 211 | 1567 | 31.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 762, CARTULINA, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | $ 39.809 | Ver Enlace |
| 212 | 1568 | 31.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | PIE B-37, ORDEN DE COMPRA N 828, BLOCK, CARTULINA, FUNDA, CINTA ADHESIVA, LAPIZ PASTA, TIJERAS, COMPAS, CALCULADORA, MARCADOR, SEPARADOR, MEZCLADOR, CORRECTOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | $ 592.931 | Ver Enlace |
| 213 | 1571 | 31.12.2015 | LA FUENTE EDIT. LTDA. | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 174, SUSCRIPCION ANUAL REVISTA DE INGLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA PORM LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | $ 40.460 | Ver Enlace |
| 214 | 1572 | 31.12.2015 | IRIBARREN SALAZAR MARCELA PRAXEDES | PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA MARCELA IRIBARREN QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE DANZA EN LA ESCUELA MANQUIMAVIDA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3434 DE FECHA 04-11-2015 | $ 75.200 | Ver Enlace |
| 215 | 1573 | 31.12.2015 | JIMENEZ MORALES NAYADE FABIOLA | 9-10-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA NAYADE JIMENEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS CP,P ,PMITORA TALLER DE GIMNASIA ARTISTICA EN LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 0 | $ 54.400 | Ver Enlace |
| 216 | 1576 | 31.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA MN 758, ATRIL, PAPEL VOLANTIN, MARCADOR, TEMPERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 580.071 | Ver Enlace |
| 217 | 1577 | 31.12.2015 | CAMPOS SANHUEZA ERASMO | FONDO FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 807, COCKTAIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 886.312 | Ver Enlace |
| 218 | 1578 | 31.12.2015 | ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELICA | PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 663, PIOCHAS, MEDALLAS, LLAVEROS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 332.010 | Ver Enlace |
| 219 | 1579 | 31.12.2015 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | MATERIALES DE SOLDADURA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 195.969 | Ver Enlace |
| 220 | 1580 | 31.12.2015 | INVERSIONES CARACOL S.A. | CENA GRADUACIÓN CUARTOS MEDIOS ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 1.534.999 | Ver Enlace |
| 221 | 1581 | 31.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | A VENEGASFONDO SEP D-557, TINTAS, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, PAPEL CREPE, PAPEL VOLANTIN, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, CORCHETES, CORCHETERA, TIJERAS, ARCHIVADOR, GUIA RECEPCION DE MATYERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDR | $ 1.201.326 | Ver Enlace |
| 222 | 1582 | 31.12.2015 | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 210, CARPETAS CON FUNDAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRM,ADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 54.585 | Ver Enlace |
| 223 | 1585 | 31.12.2015 | PREVIRED S.A. | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES | $ 9.539.881 | Ver Enlace |
| 224 | 1586 | 31.12.2015 | MUÑOZ CONTRERAS LUIS ABNER | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON LUIS MUÑOZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR INSTRUCTOR DE CORO EN EL LICEO POLIVALEMNTE ESTO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 400.000 | Ver Enlace |
| 225 | 1587 | 31.12.2015 | CORONADO MEDINA MARIO HUMBERTO | MONITOR DE FOLKLORE EN LICEO B-37 | $ 200.000 | Ver Enlace |
| 226 | 1588 | 31.12.2015 | CARRASCO VALENZUELA VÍCTOR HUGO | MONITOR TALLER DE3 LITERATURA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 400.000 | Ver Enlace |
| 227 | 1589 | 31.12.2015 | ALVAREZ RIQUELME NELSON | PAGO BOLETA HONORARIOS A DON NELSON ALVAREZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR DE POESIA POPULAR SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 | $ 700.000 | Ver Enlace |
| 228 | 1590 | 31.12.2015 | DICTUC S.A. | PAGO SINEDUC MES DE DICIEMBRE | $ 1.102.875 | Ver Enlace |
| 229 | 1591 | 31.12.2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICO, DICIEMBRE | $ 3.673.351 | Ver Enlace |
| 230 | 1593 | 31.12.2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO FONDO LABORAL MES DE DICIEMBRE | $ 647.325 | Ver Enlace |
| 231 | 1594 | 31.12.2015 | PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE DICIEMBRE | $ 37.103.226 | Ver Enlace |
| 232 | 1595 | 31.12.2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO, MES DE DICIEMBRE | $ 612.293 | Ver Enlace |
| 233 | 1596 | 31.12.2015 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO FONDO LABORAL MES DE DICIEMBRE | $ 29.937 | Ver Enlace |
| 234 | 1597 | 31.12.2015 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 5.328 | Ver Enlace |
| 235 | 1598 | 31.12.2015 | PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 800.202 | Ver Enlace |
| 236 | 1600 | 31.12.2015 | CORP. DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | PAGO FACTURA A COALIVI | $ 512.000 | Ver Enlace |
| 237 | 1601 | 31.12.2015 | RSA SEGUROS CHILE S.A. | PAGO SEGUROS DAEM Y ESTABLECIMIENTOS | $ 15.863.223 | Ver Enlace |
| 238 | 1602 | 31.12.2015 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO FACTURA TELEFONOS MÓVILES | $ 228.622 | Ver Enlace |
| 239 | 1603 | 31.12.2015 | MANOSALVA GUTIERREZ MINERVA | ANILLADO DOCUMENTOS PADEM | $ 51.765 | Ver Enlace |
| 240 | 1604 | 31.12.2015 | SOC. HOTELERA TERRANO LTDA. | ALOJAMIENTO PARA CAPACITADOR CUERDAS GRIEGAS | $ 219.000 | Ver Enlace |
| 241 | 1605 | 31.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | SANDWICH, JUGOS Y FRUTAS PARA EL DAEM | $ 384.798 | Ver Enlace |
| 242 | 1606 | 31.12.2015 | CRUZ RODRIGUEZ ZOILA REBECA | COCTAIL PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 130.000 | Ver Enlace |
| 243 | 1607 | 31.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | MATERIALES DE OFICINA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 1.434.213 | Ver Enlace |
| 244 | 1608 | 31.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | REVITALIZACION D-565, ORDEN DE COMPRA N 864, BROCHA, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | $ 39.330 | Ver Enlace |
| 245 | 1609 | 31.12.2015 | JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 867, TABLET, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | $ 1.508.828 | Ver Enlace |
| 246 | 1610 | 31.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 848, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | $ 981.336 | Ver Enlace |
| 247 | 1611 | 31.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 302.241 | Ver Enlace | |
| 248 | 1613 | 31.12.2015 | MARIA PAULINA BETANCOURT BERMUDEZ COACHING FACILITADO POR CA | PIE ORDEN DE COMPRA N 252, TALLER MODELAMIENTO CONDUCTUAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 105.000 | Ver Enlace |
| 249 | 1614 | 31.12.2015 | MUEBLES Y DISEÑOS S.A. | MUEBLES PARA EL DAEM | $ 9.348.535 | Ver Enlace |
| 250 | 1615 | 31.12.2015 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | FONDO FAEP DAEM,.VALÑES DE UNIFORMES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE | $ 1.359.567 | Ver Enlace |
| 251 | 1616 | 31.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | lFONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 813, LICENCIA ECOIMAGEN, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA DANILO GARRIDO | $ 1.528.253 | Ver Enlace |
| 252 | 1617 | 31.12.2015 | GRANDON Y MORALES LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 241, JARDINERAS, PESDESTALES DE FLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 106.700 | Ver Enlace |
| 253 | 1618 | 31.12.2015 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 709, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 1.488.107 | Ver Enlace |
| 254 | 1619 | 31.12.2015 | Bio Ambiental ltda. | ORDEN DE COMPRA N 836, ERRADICACION DE QUIROPTEROS, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 618.086 | Ver Enlace |
| 255 | 1620 | 31.12.2015 | GRANDON Y MORALES LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 236, ARREGLO FLORAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 67.997 | Ver Enlace |
| 256 | 1621 | 31.12.2015 | INVERSIONES CARACOL LTDA | PRO RETENCION E-577, ORDEN DE COMPRA N 790, CENA GRADUACION OCTAVOS AÑOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 2.199.999 | Ver Enlace |
| 257 | 1622 | 31.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 866, MINI PARLANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 309.400 | Ver Enlace |
| 258 | 1623 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP E-577, TRASLADO ALUMNOS A ZOOLOGICO DE CONCEPCION IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 200.000 | Ver Enlace |
| 259 | 1624 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP. ORDEN DE COMPRA N 860, TRASLADO ALUMNOS ESCUELA REP. DE GRECIA SEPTIMO AÑO A PARQUE DE LOTA IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO | $ 200.000 | Ver Enlace |
| 260 | 1625 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP E-577, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 261 | 1626 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 858, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 200.000 | Ver Enlace |
| 262 | 1627 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 856, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP.DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 200.000 | Ver Enlace |
| 263 | 1628 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 855, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 264 | 1629 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO GRECIA | $ 80.000 | Ver Enlace |
| 265 | 1631 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP E-577, TRASLADO ALUMNOS OCTAVO BASICO A CINE IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 266 | 1632 | 31.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 215, COLACIONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | $ 26.240 | Ver Enlace |
| 267 | 1633 | 31.12.2015 | EDITORIAL TELEVISA CHILE.S.A. | FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 179, SUSCRIPCION ANUAL REVISTA MUY INTERESANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | $ 11.500 | Ver Enlace |
| 268 | 1634 | 31.12.2015 | INVERSIONES CARACOL LTDA | PRO RETENCION D-565, ORDEN DE COMPRA N 791, CENA GRADUACION OCTAVOS AÑOS ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIM IENTO SRA NARCELA CARVAJAL | $ 1.850.000 | Ver Enlace |
| 269 | 1635 | 31.12.2015 | INVERSIONES CARACOL LTDA | PRO RETENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 839, CENA DE GALA PARA ALUMNOS OCTAVOS BASICOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 2.050.000 | Ver Enlace |
| 270 | 1636 | 31.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 632, BOLSA DE BASURA, BASURERO, GUANTES, CARTULINA, MOPA, PLASTICINA, PAPELERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN IANFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA | $ 181.519 | Ver Enlace |
| 271 | 1638 | 31.12.2015 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA | JUNJI E-1207, ORDE DE COMPRA 798, GABINETE ESCOLAR, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA. SOLEDAD SEÑOR. | $ 1.120.469 | Ver Enlace |
| 272 | 1639 | 31.12.2015 | METALURGICA SILCOSIL LIMITADA | REVITALIZACION E-1207, ORDEN DE COMPRA N 607, CAJONERAM, ESTACION DE TRABAJO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 226.889 | Ver Enlace |
| 273 | 1640 | 31.12.2015 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | SEP, E-1207, ORDEN DE COMP`RA N 249, MEDALLAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 29.800 | Ver Enlace |
| 274 | 1641 | 31.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | PAGO FACTURA Nº1069 ORDEN DE COMPRA N 788, CARTUCHO DE TINTA, TONER, ESTO POR PREMIO CARRO ALEGORICO ESCUELA REP. ALEMANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. ROBERTO LOPEZ | $ 198.186 | Ver Enlace |
| 275 | 1642 | 31.12.2015 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | ORDEN DE COMPRA N 258, VIDRIOS, SILICONA, GUIA RECEPCIO0N DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA | $ 49.504 | Ver Enlace |
| 276 | 1643 | 31.12.2015 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | REVITALIZACION E-1207, ORDEN DE COMPRA N 873, PASTA MURO, PLANCHA INTERNIT, PEGOTE, CINTA ADHESIVA, PINTURA, CLAVOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 289.944 | Ver Enlace |
| 277 | 1644 | 31.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 816, ANTICORROSIVO, ESMALTE,. DILUYENTE, BROCHA, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO | $ 324.608 | Ver Enlace |
| 278 | 1645 | 31.12.2015 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | FONDO SEP B-37ORDEN DE COMPRA N 913, OPALINA, PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, SOBRES, TARJETAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ | $ 59.985 | Ver Enlace |
| 279 | 1646 | 31.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | FAEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 229, PINTURA, BASUREROS, DUCHAS PLASTICAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | $ 134.156 | Ver Enlace |
| 280 | 1647 | 31.12.2015 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | ORDEN DE COMPRA N 234, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO | $ 12.000 | Ver Enlace |
| 281 | 1648 | 31.12.2015 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | ORDEN DE COMPRA N 257, MALLA ACMA, PERFILES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO | $ 127.211 | Ver Enlace |
| 282 | 1649 | 31.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | REVITALIZACION, ORDEN DE COMPRA N 865, CERRADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | $ 119.738 | Ver Enlace |
| 283 | 1650 | 31.12.2015 | COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMP`RA N 846, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, CARTULINA, SOBRES, ALFILER, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | $ 142.462 | Ver Enlace |
| 284 | 1651 | 31.12.2015 | GRANDON Y MORALES LIMITADA | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 247, ARREGLOS FLORALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | $ 130.000 | Ver Enlace |
| 285 | 1652 | 31.12.2015 | VALENZUELA GUTIERREZ GABRIEL ARNOLDO | FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 250, SERVICIO AMPLIFICACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 286 | 1653 | 31.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | ORDEN DE COMPRA N 852, PINTURA AL AGUA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | $ 507.285 | Ver Enlace |
| 287 | 1654 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 854, TRASLADO ALUMNOS GIRA ESTUDIOS ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO | $ 1.000.000 | Ver Enlace |
| 288 | 1655 | 31.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | REVITALIZACION D-561, ORDEN DE COMPRA N 260, PALOS IMPREGNADOS, PERNOS, TORNILLO, BROCHA, GUIA RECEPCION DE MATGERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO | $ 130.870 | Ver Enlace |
| 289 | 1656 | 31.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | JUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 879, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, MARCADOR, LAPIZ GRAFITO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA | $ 115.589 | Ver Enlace |
| 290 | 1657 | 31.12.2015 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | PUBLICAPAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES JULIAN SALCEDO, MAXIMILIANO CATALAN, FELIPE OPAZO, EMILIO SANHUEZA, LEONOR SABANDO, FLORENCIA VALLEJOS, KATTIA MULLER, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION | $ 1.026.244 | Ver Enlace |
| 291 | 1658 | 31.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENAJUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 878, BOLSA DE BASURA, INSECTICIDA, CLORO, TOALLA DE PAPEL, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA PISOS, PAÑO ASEO, PAPEL HIGIENICO, LAVALOZA, DETERGENTE, LIMPIA VIDRIO, JABON LIQUIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA | $ 720.816 | Ver Enlace |
| 292 | 1659 | 31.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 881, TOALLA DE PAPEL, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA | $ 62.139 | Ver Enlace |
| 293 | 1662 | 31.12.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 773, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ | $ 299.043 | Ver Enlace |
| 294 | 1663 | 31.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | ORDEN DE COMPRA N 893, ESMALTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 1.448.245 | Ver Enlace |
| 295 | 1666 | 31.12.2015 | CHILEMAT S.A. | FONDO JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 883, ANDIDESLIZANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LAN DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR | $ 172.788 | Ver Enlace |
| 296 | 1667 | 31.12.2015 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | REVITALIZACION E-553, ORDEN DE COMPRA N 245, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ | $ 41.964 | Ver Enlace |
| 297 | 1668 | 31.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 880, BOLSA DE BASURA, INSECTICIDA, CLORO, PAÑO ASEO, TRAPERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA | $ 368.758 | Ver Enlace |
| 298 | 1669 | 31.12.2015 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | ORDEN DE COMPRA N 198, SACOS DE CEMENTO, ARENA, TIRAS, FIERRON DE CONSTRUCCION, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITOP SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 66.932 | Ver Enlace |
| 299 | 1672 | 31.12.2015 | AULA EDITORES S.A. | PIE, E-999, ORDEN DE COMPRA 634, JUEGOS, LEGOS, MI PRIMER SOPENA, JUEGOS DID FIGURAS GEOMETRICAS Y APRENDO FACIL.GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SR. OSCAR GAMONALES. | $ 301.437 | Ver Enlace |
| 300 | 1673 | 31.12.2015 | SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. | PRO RETENCION E-999, ORDEN DE COMPRA N 870, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y ONCES PARA ALUMNOS ESCUELA BAÑMACEDA SAAVBEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES | $ 444.001 | Ver Enlace |
| 301 | 1674 | 31.12.2015 | METAYER URRUTIA TATIANA PATRICIA | PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 646, PALETAS DE PING PONG, BALONES DE FUTBOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ | $ 172.550 | Ver Enlace |
| 302 | 1676 | 31.12.2015 | COMER.E IMPORT.AUDIOMUSICA S.A | ORDEN DE COMPRA N 235, TARJETA DE SONIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO | $ 114.900 | Ver Enlace |
| 303 | 1677 | 31.12.2015 | CAMPOS SANHUEZA ERASMO | SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 248, COCTAIL PARA ALUMNOS DESTACADOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 135.000 | Ver Enlace |
| 304 | 1678 | 31.12.2015 | ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA | ORDEN DE COMPRA N 233, ARENA, GRAVILLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 42.800 | Ver Enlace |
| 305 | 1679 | 31.12.2015 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | D-561, D-565, PRORETENCION, ORDEN DE COMPRA 254, TRASLADO ALUMNOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LAS DIRECTORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO Y SRA MARCELA CARVAJAL. | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 306 | 1680 | 31.12.2015 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 216, TRASLADO ALUMNOS SALIDAS PEDAGOGICAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | $ 90.000 | Ver Enlace |
| 307 | 1681 | 31.12.2015 | SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. | PRO RETENCION E-999, ORDEN DE COMPRA N 251, JUGOS, BEBIDAS, AGUA MINERAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES | $ 119.900 | Ver Enlace |
| 308 | 1682 | 31.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 255, JUGOS, SANDWICH, FRUTA, YOGURT, CEREALES, LECHE INDIVIDUAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO | $ 54.000 | Ver Enlace |
| 309 | 1683 | 31.12.2015 | COMERCIAL OPAES LIMITADA | ORDEN DE COMPRA N 891, ANTIDESLIZANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 761.529 | Ver Enlace |
| 310 | 1684 | 31.12.2015 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 890, ARRIENDO COPIADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO | $ 204.989 | Ver Enlace |
| 311 | 1685 | 31.12.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 887, COFEE BREAK, ALMUERZOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO | $ 399.600 | Ver Enlace |
| 312 | 1687 | 31.12.2015 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 894, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA | $ 652.302 | Ver Enlace |
| 313 | 1688 | 31.12.2015 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 792, AFICHES, PENDON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO | $ 1.521.252 | Ver Enlace |
| 314 | 1689 | 31.12.2015 | CHILEMAT S.A. | TERMOS ELECTRICOS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS. | $ 763.885 | Ver Enlace |
| 315 | 1691 | 31.12.2015 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | IRECTOR SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N704, GALVANOS, GUIA DE RECPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)DAEM SR. LUIS STUARDO | $ 424.000 | Ver Enlace |
| 316 | 1692 | 31.12.2015 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. | FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 889, PENDON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO | $ 186.957 | Ver Enlace |
| 317 | 1694 | 31.12.2015 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. | PENDONES Y PAPEL AUTOADHESICO PARA EL DAEM | $ 3.590.104 | Ver Enlace |
| 318 | 1695 | 31.12.2015 | IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA | FORMULARIOS Y CARPETAS | $ 2.015.408 | Ver Enlace |
| 319 | 1696 | 31.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | SOBRES PARA COLEGIO BÉLGICA | $ 55.489 | Ver Enlace |
| 320 | 1699 | 31.12.2015 | SIST. MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA | PAGO FACTURA DE SISTEMA INFORMÁTICO, MES DE NOVIEMBRE | $ 478.113 | Ver Enlace |
| 321 | 1700 | 31.12.2015 | BIO AMBIENTAL LTDA | SERVICIO DE FUMIGACIÓN | $ 1.606.500 | Ver Enlace |
| 322 | 1701 | 31.12.2015 | JARA ALARCÓN JAZMIN MAGDALENA | DEVOLUCIÓN DE PASAJES | $ 87.060 | Ver Enlace |
| 323 | 1702 | 31.12.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | UTILES DE OFICINA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 424.222 | Ver Enlace |
| 324 | 1703 | 31.12.2015 | COMERCIAL PROMAC LTDA | ESMALTE, BROCHA, RODILLO PARA LICEO B-37 | $ 3.110.407 | Ver Enlace |
| 325 | 1704 | 31.12.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | PAPEL DE ENVOLVER Y CARTULINA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 70.544 | Ver Enlace |
| 326 | 1706 | 31.12.2015 | SECR DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA | EXCEDENTE DE PROYECTO DE REVITALIZACIÓN | $ 6.793.132 | Ver Enlace |
| 327 | 1709 | 31.12.2015 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. | MICAS PARA EL LICEO B-37 | $ 15.779 | Ver Enlace |
| 328 | 1710 | 31.12.2015 | BANCO ESTADO DE CHILE | CONFECCIÓN DE CHEQUES | $ 686.443 | Ver Enlace |
| 329 | 1711 | 31.12.2015 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | MONITOR, VIDEO PROYECTOR Y DESKTOP | $ 6.827.883 | Ver Enlace |
| 330 | 1714 | 31.12.2015 | DONOSO GUERRA MARINA TERESA YOTRO | GALVANOS PARA LICEO GRECIA | $ 82.610 | Ver Enlace |
| 331 | 1715 | 31.12.2015 | DÍAZ AMPUERO IVONNE BELÉN | GRABADOR LICEO GRECIA | $ 69.025 | Ver Enlace |
| 332 | 1721 | 31.12.2015 | OLIVARES FERNÁNDEZ ALEXIS ALFONSO | SERVICIO DE FOTOCOPIADORA | $ 293.298 | Ver Enlace |
| 333 | 1725 | 31.12.2015 | EMPRESA LIPIOGAS S.A. | PAGO FACTURA GAS ESCUELAA MANQUIMAVIDA | $ 1.310 | Ver Enlace |
| 334 | 1726 | 31.12.2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | MATERIALES PARA TALLER DE ASTRONOMÍA LICEO B-37 | $ 92.268 | Ver Enlace |
| 335 | 1728 | 31.12.2015 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | TONER PARA EL LICEO B-37 | $ 414.120 | Ver Enlace |
| 336 | 1729 | 31.12.2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 468, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CORCHETERA, LAPIZ PASTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 159.650 | Ver Enlace |
| 337 | 1730 | 31.12.2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 35, CINTA ADHESIVA, PEGAMENTO, CARPETA, FUNDA, C LIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS | $ 205.463 | Ver Enlace |
| 338 | 1733 | 31.12.2015 | I. MUNICIPALI DE CHIGUAYANTE | REINTEGRO DE LICEDNCIAS MÉDICAS | $ 4.005.019 | Ver Enlace |
| 339 | 1736 | 31.12.2015 | PAREDES YAÑEZ NATHALIA IVONNE | DEVOLUCIÓN DIFERENCIA 0,6% COTIZACIONES DE FUNCIONARIA | $ 3.662 | Ver Enlace |
| 340 | 1737 | 31.12.2015 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | VALES UNIFORMES PARA LICEO GRECIA | $ 1.872.614 | Ver Enlace |
| 341 | 1738 | 31.12.2015 | SAN JUAN AGUILAR PAULA CAROLINA | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO | $ 26.480 | Ver Enlace |
| 342 | 1739 | 31.12.2015 | DEPROLAB LTDA | TELAS FRAZADAS PARA LICEO KENNEDY | $ 57.822 | Ver Enlace |
| 343 | 1740 | 31.12.2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | PILAS | $ 98.550 | Ver Enlace |
| 344 | 1741 | 31.12.2015 | COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | PRORETENCION, ORDEN DE COMPRA 135, MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) LUIS STUARDO PALMA. | $ 1.627.354 | Ver Enlace |
