N� |
Nº DECRETO |
FECHA |
PROVEEDOR |
PRODUCTO y/o SERVICIO |
MONTO |
ENLACE |
1 |
779 |
11.12.2015 |
ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. |
ARRIENDO PALETAS INFORMATICAS PARA DAEM |
399999 |
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2 |
827 |
30.12.2015 |
ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS |
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO GRECIA |
119519 |
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3 |
937 |
09.12.2015 |
AUDIO MUNDO SPA |
EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LICEO B-37 |
333333 |
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4 |
1111 |
03.12.2015 |
SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. |
VALES DE VESTUARIO LICEO JOHN KENNEDY |
271591 |
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5 |
1112 |
03.12.2015 |
SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. |
VALES DE VESTUARIO COLEGIO BELGICA |
379532 |
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6 |
1114 |
04.12.2015 |
SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. |
PRO-RETENCION, E-569, VALES DE VESTUARIO PARA ESC. MANUIMAVIDA GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. JORGE NEIRA |
$ 271.591 |
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7 |
1118 |
03.12.2015 |
SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. |
PRO-RETENCION, E-569, VALES DE VESTUARIO PARA LICEO B-37 |
193865 |
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8 |
1120 |
04.12.2015 |
SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. |
PRO RETENCION E-1207, ORDEN DE COMPRA N 599, VALE UNIFORMES PARA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 181.061 |
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9 |
1123 |
03.12.2015 |
SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. |
VALES DE VESTUARIO ESCUELA ALEMANA |
203693 |
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10 |
1125 |
03.12.2015 |
SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. |
VALES DE VESTUARIO ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 281.265 |
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11 |
1161 |
29.12.2015 |
SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. |
VALES DE VESTUARIO ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
892378 |
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12 |
1217 |
03.12.2015 |
STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO A DON ANDRES SEPULVEDA Y DON RUBEN MUÑOZ QUIENES ASISTIRIERON A CAMPEONATO REGIONAL DE AJEDREZ EN LA COMUNA DE LEBU, LOS DIAS 06 Y 13 DE NOVIEMBRE, ESTO BAJO POSTERIOR RENDICION DE CUENTAS SEGUN DECRETO 3493 DE FECHA 05-11-2015 |
$ 40.000 |
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13 |
1224 |
03.12.2015 |
PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA |
FAEP D-561, PAGO FACTURA TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA J. F. KENNEDY IDA Y REGRSO, MES DE OCTUBRE |
$ 1.200.000 |
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14 |
1225 |
03.12.2015 |
PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA |
FAEP E-553, PAGO FACTURA TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA IDA Y REGRESO |
$ 600.000 |
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15 |
1242 |
03.12.2015 |
MARQUEZ FILGUEIRA ROSSANA DEL CARMEN |
DE FECHA 17-11-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA ROSSANA MARQUEZ QUIEN PRESTO SERVICIOS REALIZANDO TALLERES A PLANIFICACION, EVALUACION Y LA APLICACION DE INSTRUMENTOS EDUCATIVOS, SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 16-11-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3535 |
$ 516.000 |
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16 |
1244 |
14.12.2015 |
MUÑOZ CONTRERAS LUIS ABNER |
MONITOR TALLER DE CORO |
$ 600.000 |
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17 |
1251 |
15.12.2015 |
CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA |
E-577 SEP, ORDEN DE COMPRA 630 IMPRESORA, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR.DANILO GARRIDO |
$ 123.599 |
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18 |
1257 |
14.12.2015 |
SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION S.A. |
VALES DE VESTUARIO ESCUELA LICEO GRECIA |
$ 379.532 |
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19 |
1270 |
03.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
MATERIALES TALLER REPOSTERIA ESCUELA HIPOLITO SALAS |
$ 285.177 |
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20 |
1273 |
09.12.2015 |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
BASURERO PARA EL DAEM |
$ 242.234 |
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21 |
1274 |
03.12.2015 |
ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO |
TRASLADO DE ALUMNOS DE DISTINTOS COLEGIOS |
$ 420.000 |
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22 |
1283 |
03.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICOS LTDA |
INSUMOS PC PARA ESCUELA GRECIA |
$ 436.741 |
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23 |
1297 |
21.12.2015 |
VALDERRAMA ZENTENO DANIELA CONSTANZA |
MONITORA DE DANZAS ESCUELA GRECIA |
$ 296.000 |
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24 |
1300 |
09.12.2015 |
CASTILLO AGUILAR JESICA VERONICA |
PAGO FACTURA Nº 75 PINTADO EXTERIOR ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES, ESTO SEGUN CONTRATO EJECUCION DE OBRA PUBLICA DE FECHA 20-03-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 748 DE FECHA 20-03-2015 |
$ 61.432.000 |
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25 |
1303 |
03.12.2015 |
SERVICIO DE JARDFÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL |
ATENCION A MENORES DE PERSONAL DAEM |
$ 794.567 |
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26 |
1304 |
03.12.2015 |
CARRIAGA SALGADO RENAN SADY |
FAEP E-569, PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA IDA Y REGRESO |
$ 600.000 |
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27 |
1305 |
03.12.2015 |
GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO |
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA POR $90.000.- RENDICION DESDE EL 15-10 AL 18-11-2015 |
$ 90.000 |
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28 |
1306 |
21.12.2015 |
SEÑOR LEDESMA MARIA SOLEDAD |
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA POR $25.751, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $44.249, RENDICION DESDE EL 21-10 AL 13-11-2015 |
$ 25.751 |
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29 |
1307 |
03.12.2015 |
DICTUC S.A. |
PAGO FACTURAS Nº 110496, Nº 109443, Nº 109443 Y Nº 108785 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, ESTO POR ARRIENDO PLATAFORMA SINEDUC |
$ 3.275.840 |
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30 |
1309 |
03.12.2015 |
SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA |
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS POR $84.415, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $15.585, RENDICION DESDE EL 12-10 AL 23-11-2015 |
$ 84.415 |
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31 |
1310 |
04.12.2015 |
SODEXO SOLUCIONES DE_MOTIVACION CHILE S. |
PRO-RETENCION, E-999, VALES DE VESTUARIO PARA ESC. BALMACEDA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR GAMONALES |
$ 271.591 |
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32 |
1311 |
21.12.2015 |
MUÑOZ ABURTO JOSE ANTONIO |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO A DON JOSE MUÑOZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO ASISTENTE DE EDUCACION EN LA ESCUELA J. F. KENNEDY DESDE EL 06-07-2010 AL 14-05-2015 FECHA EN QUE EXPIRO SU CONTRATO SEGUN CAUSAL 159 NUMERO 2 DEL CODIGO DEL TRABAJO, ESTO ES RENUNCIAVOLUNTARIA, ESTO SEGUN DECRETO 3790 DE FECHA 27-11-2015 |
$ 50.242 |
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33 |
1313 |
13.12.2015 |
ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. |
TELEFONOS MÓVILES PARA EL DAEM |
$ 184.674 |
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34 |
1314 |
21.12.2015 |
GONZALEZ LAGOS NATALIA PATRICIA |
MONITORA TALLER EXPRESIÓN CORPORAL LICEO GRECIA |
$ 214.600 |
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35 |
1315 |
21.12.2015 |
ARAVENA SANHUEZA KARINA |
MONITORA TALLER DE CANTO, ESCUELA BÉLGICA |
$ 156.000 |
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36 |
1316 |
21.12.2015 |
MITCHELL RUMINOT CARLOS ANDRÉS |
ARBITRO DE BASQUETBOL |
$ 156.000 |
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37 |
1317 |
09.12.2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS |
$ 210.000 |
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38 |
1318 |
09.12.2015 |
A PERSONAS QUE SE INDICAN |
DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS DE NOVIEMBRE |
$ 35.697.683 |
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39 |
1318 |
09.12.2015 |
A PERSONAS QUE SE INDICAN |
DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS DE NOVIEMBRE |
$ 35.697.683 |
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40 |
1319 |
09.12.2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO FONDO LABORAL MES DE NOVIEMBRE |
$ 610.583 |
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41 |
1320 |
09.12.2015 |
CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MES DE NOVIEMBRE |
$ 4.108.624 |
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42 |
1321 |
09.12.2015 |
ASOC.DE FUNC.NO DOCENTES DE |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA ESTO POR FONDOS SEP, MES DE NOVIEMBRE |
$ 1.572.763 |
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43 |
1322 |
09.12.2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |
$ 2.985.855 |
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44 |
1323 |
09.12.2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICO ESTO POR FONDOS SEP |
$ 540.167 |
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45 |
1324 |
09.12.2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO FONDO LABORAL POR FONDOS SEP
|
$ 28.758 |
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46 |
1325 |
09.12.2015 |
CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES |
PAGO DESCUENTOS VOLINTARIOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA, ESTO POR FONDOS SEP |
$ 69.198 |
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47 |
1326 |
09.12.2015 |
LUENGO JARA CATALINA ESTEFANIA |
PAGO ASIGNACION DE PRACTICA DE MOVILIZACION Y COLACION A LA SRTA CATALINA LÑUENGO JARA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZAND SU PRACTICA EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM ESTO SEGUN DECRETO Nº552 DE FECHA 24-06-2015, MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE |
$ 50.000 |
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48 |
1327 |
28.12.2015 |
MOREIRA DIAZ ROSSANA PATRICIA |
PAGO FACTURAS TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, IDA Y REGRESO |
$ 12.420.000 |
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49 |
1328 |
14.12.2015 |
ROJAS OYARZÚN CRISTIAN RODRIGO |
LIMPIEZA CANALETAS LICEO JOHN KENNEDY |
$ 416.500 |
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50 |
1330 |
09.12.2015 |
PREVIRED S.A. |
PAGO IMPOSICIONES MES NOVIEMBRE CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y A LA ADMINISTRACION CENTRAL. FONDOS SEP |
$ 9.642.376 |
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51 |
1340 |
10.12.2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA |
PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 644, MESA TENIS , PETOS DE ENTRENAMIENTO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ |
$ 879.193 |
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52 |
1342 |
29.12.2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA |
PRO RETENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 643, MEDALLAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 221.400 |
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53 |
1343 |
14.12.2015 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A |
51535 GRANJA EDUC. $18.064; LINEA 2209600 CENTRAL DAEM $38.603.-LINEA 2362635 E-577 $47.213; LINEA 2359023 D-557 $17.053; LINEA 2362338 E-553 $34.106; LINEA 2335455 D-561 $28.148; LINEA 2362188 E-569 $28.788; LINEA 2350405 UTP D-565 $18.832; LINEA 2369643 CASA D-561 $71.805; LINEA 2350986 RADIO D-565 $30.478; LINEA 23PAGO BOLETAS SERVICIO TELEFONICO LINEA 2350986 RADIO D-565 $23.957; LINEA 2351535 GRANJA EDUC. $19.674; LINEA 2209600 CENTRAL DAEM $30.833; LINEA 2353243 E-999 $36.401; LINEA 2356081 D-557 $41.039; LINEA 2362004 B-37 $33.986; LINEA 2362248 D-565 $27.619; |
$ 539.806 |
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54 |
1344 |
14.12.2015 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A |
PAGO SERVICIO TELEFONICO LINEA 2360589 $47.480, SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 47.480 |
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55 |
1345 |
14.12.2015 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A |
BOLETA DE SERVICIO PARVULO LA ESPERANZA |
$ 46.209 |
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56 |
1346 |
14.12.2015 |
TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A |
BOLETA DE SERVICIO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA |
$ 56.282 |
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57 |
1348 |
14.12.2015 |
SOÑEZ OPAZO MARIELA ANDREA |
FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 100.943 |
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58 |
1349 |
14.12.2015 |
REBOLLEDO SAEZ MARIA AIDA |
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA J. F. KENNEDY POR $40.686, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE $59.314, RENDICION DESDE EL 30-10 AL 25-11-2015 |
$ 40.686 |
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59 |
1351 |
28.12.2015 |
JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS |
FAEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-678, IMPRESOSRAS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA.
|
$ 158.371 |
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60 |
1352 |
15.12.2015 |
JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS |
PIE, D-557, ORDEN COMPRA 2774-531, IMPRESORAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. |
$ 160.362 |
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61 |
1354 |
14.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
FONDO JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 666, PAPEL DE COLORES, CARTON PIEDRA, CINTA ADHESIVA, PAPEL LUSTRE, PALOS DE HELADO, MASA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 580.588 |
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62 |
1355 |
21.12.2015 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
FNDO FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 675, COMPUTADORES, PARLANTES, SWITCH, CABLE, TECLAD, MOUSE, NOTEBOOK PARA LABORATORIOS DE COMPUTACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SER HUGO OLAVE |
$ 14.814.245 |
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63 |
1356 |
14.12.2015 |
MELMAN S.A. |
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MELMAN S.A. POR $272.752, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 83678 DE FECHA 07-09-2015 |
$ 272.752 |
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64 |
1357 |
14.12.2015 |
ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA |
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE ELECTRONICA CASA ROYAL POR $390.000, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 83876 DE FECHA 26-10-2015 |
$ 390.000 |
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65 |
1358 |
14.12.2015 |
DIMACOFI S.A.. |
ORDEND E COMPRA N 487, MANTENCION Y REPARACION DE COPIADORA ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR L DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 658.554 |
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66 |
1359 |
15.12.2015 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
FONDO FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 727, MEMORIA, MONITOR, DESKTOP, PLOTTER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM, SR. HUGO OLAVE PARRA. |
$ 1.953.767 |
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67 |
1360 |
28.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
FONDO PIE E-553, ORDEN DE COMPRA N 738, BLOCK, CUADERNO COLLEGE, COLA FRIA, CARTULINA, ADHESIVO, LAPICES DE COLORES, PAPEL LUSTRE, MARCADOR, ARCHIVADOR, PINCEL, PALOS DE HELADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ |
$ 396.514 |
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68 |
1361 |
14.12.2015 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
FONDO PIE E-999, ORDEN DE COMPRA N 137, CUADERNILLO, FICHA DIDACTICA, ETIQUETA DE LIBRO, MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES |
$ 90.432 |
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69 |
1362 |
28.12.2015 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
FONDO PIE D-565, ORDEN DE COMPRA N 164, MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL |
$ 93.263 |
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70 |
1365 |
14.12.2015 |
CONTRERAS ROJAS NICOLAS ANDRES |
PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 730, CANASTA DE LIBROS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 983.220 |
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71 |
1367 |
14.12.2015 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 667, LAPTOP PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO |
$ 635.082 |
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72 |
1368 |
14.12.2015 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 631, IMPRESORA, VIDEO PROYECTOR, LAPTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL SUB DIRECTOR DE EDUCACION SR LUIS STUARDO |
$ 1.508.709 |
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73 |
1369 |
11.12.2015 |
ALVAREZ RIQUELME NELSON |
MONITOR TALLER POESÍA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 1.400.000 |
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74 |
1370 |
29.12.2015 |
JIMENEZ MORALES NAYADE FABIOLA |
0-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A LA SRTA NAYADE JIMENEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TALLER GIMNASIA ARTISTICA EN LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO 3323 DE FECHA 09-1 |
$ 96.000 |
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75 |
1371 |
21.12.2015 |
ESCOBAR NAVARRETE ALEJANDRO RONALD |
MONITOR TALLER DE FUTBOL LICEO KENNEDY |
$ 72.000 |
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76 |
1372 |
21.12.2015 |
HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO |
10-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DON YOHANY HENRIQUEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09- |
$ 144.000 |
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77 |
1374 |
16.12.2015 |
ESSBIO S.A |
5 $944.090; E-553 $633.440; B-37 $1.163.930; E-577 $387.590.- LECTURA DESDE EL 28-10 AL 27-11-2015PAGO BOLETAS CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 $477.520; E-999 $347.600; D-565 $135.730; D-561 $483.910; D-557 $569.580; D-557 $99.670; E-553 $670; D-565 $23.940; D-565 $670; D-565 $21.070; E-569 $287.080; D-56 |
$ 5.576.490 |
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78 |
1375 |
16.12.2015 |
ESSBIO S.A |
PAGO BOLETA CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SALA CUNA LA ARAUCANA POR $44.190.- LECTURA DESDE EL 28-10 AL 27-11-2015 |
$ 44.190 |
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79 |
1377 |
21.12.2015 |
ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. |
PAGO FACTURA TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE, SUB DIRECTOR SR LUIS STUARDO, JEFA DE FINANZAS SRTA DEBORA LUENGO, ENCARGADO SERV. GRALES. SR DANIEL REYES, PERIODISTA SRA NATALIA CUEVAS, PERIODISTA CLAUDIO DIAZ, CHOFER DAEM SRV RUBEN MUÑOZ, TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.- |
$ 216.762 |
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80 |
1378 |
21.12.2015 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
PAGO GAS DE ESCUELA MANQUIMAVIDA |
$ 2.720 |
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81 |
1379 |
21.12.2015 |
JARA ALARCON JAZMIN MAGDALENA |
PAGO DEVOLUCION DE PASAJES A DOÑA JAZMIN JARA QUIEN SE DESEMPEÑA EN LA SALA CUNA LA ARAUCANA , ESTO POR DERECHO DE LACTANCIA |
$ 19.320 |
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82 |
1380 |
21.12.2015 |
CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC |
GIRO FONDO FIJO A LA ESCUELA REP. DE BELGICA POR $23.260, RENDICION DESDE EL 03-08 AL 24-08-2015 |
$ 23.260 |
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83 |
1381 |
31.12.2015 |
PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA |
PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA IDA Y REGRESO |
$ 630.000 |
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84 |
1382 |
21.12.2015 |
SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL |
A DE EDUCACION PUBLICOM MES DE OCTUBREPAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES:EMILIO SANHUEZA, LEONOR SABANDO, AMANDA RODRIGUEZ, KATIA MULLER, FLORENCIA VALLEJOS, MATRICULA Y ASISTENCIA DE JULIAN SALCEDO, MAXIMILIANO CATALAN, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEM |
$ 926.720 |
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85 |
1383 |
21.12.2015 |
SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL |
ES DE NOVIEMBREPAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE MENORES EMILIO SANHUEZA, LEONOR SABANDO, FLOPRENCIA VALLEJOS, KATTIA MULLER, JULIAN SALCEDO, MAXIM ILIANO CATALAN, FELIPE OPAZO, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PÑUBLICO, M |
$ 981.988 |
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86 |
1384 |
21.12.2015 |
CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL |
PAGO FACTURA COALIVI POR ATENCION DE MENORES JESSICA VASQUEZ, JOSE M,ARTINEZ, MARTINA SALAS Y CAMILA SOTO, ESTO POR PROGRAMA DE INTEGRACION EDUCATIVA |
$ 512.000 |
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87 |
1386 |
21.12.2015 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
PAGO BOLETAS CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA REP. DE GRECIA $759.900; GRANJA EDUCATIVA $152.000; LICEO B-37 $865.300; E-999 $465.300.- LECTURA DESDE EL 02-10 AL 02-11-2015 / 15-10 AL 16-11-2015 |
$ 2.242.500 |
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88 |
1387 |
21.12.2015 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTRICA SALA CUNA LA ARAUCANA POR $67.200, LECTURA DESDE EL 21-10 AL 16-11-2015 |
$ 67.200 |
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89 |
1388 |
21.12.2015 |
RUIZ MUÑOZ MARIEL GISLAINE |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA MARIEL RUIZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE ARTE EN LA ESCUELA J. F. KENNEDY SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATUIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHQA 09-10-2015 |
$ 236.800 |
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90 |
1389 |
29.12.2015 |
VEGA MUNIZAGA RICARDO ANDRES |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON RICARDO VEGA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE SLACKLINE EN EL LICEO REP. DE GRECIA SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECJHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO N º 3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 249.600 |
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91 |
1390 |
31.12.2015 |
PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA |
PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA REP. ALEMANA |
$ 630.000 |
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92 |
1391 |
31.12.2015 |
PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA |
PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR POR TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA J. F. KENNEDY, IDA Y REGRESO |
$ 1.260.000 |
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93 |
1392 |
21.12.2015 |
RIQUELME BADILLA ALEJANDRO |
PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 197,, TRASLADO ALUMNOS A RESERVA NONGUEN, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 100.000 |
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94 |
1393 |
21.12.2015 |
I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
DEVOLUCION DE DINEROS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS MEDICAS INGRESADAS Y PROCESADAS EN ESTA DIRECCION DE EDUCACION, CORTRESPONDIENTE A PERSONAKL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL |
$ 309.467 |
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95 |
1394 |
21.12.2015 |
I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
DEVOLUCION DE DINEROS A LA DIRECCION DE SALUD POR $560.309, ESTO POR LICENCIAS MEDICAS RECEPCIONADAS E INGRESADAS EN ESTA DIRECCION DE EDUICACION |
$ 560.309 |
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96 |
1395 |
21.12.2015 |
I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
DEVOLUCION DE DINEROS A LA MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DE $1.906.440, ESTO POR RECEPCION DE LICENCIAS MEDICAS RECEPCIONADAS EN ESTA DIRECCION DE EDUCACION |
$ 1.906.440 |
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97 |
1396 |
21.12.2015 |
STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO |
GIRO FONDO FIJO A LA DIRECCION DE EDUCACION POR $218.203, QUEDANDO UN SALDO A FAVOR DE $1.797, RENDICION DESDE EL 04-10-2015 AL 14-11-2015 |
$ 218.203 |
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98 |
1397 |
28.12.2015 |
FIERRO MANRIQUEZ JAVIER ALEXIS |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JAVIER FIERRO QUIEN SE DESEMPEÑA COMO MONITOR TALLER DE GIMNASIA FUTBOL EN EL LICEO REP. DE GRECIA MES DE NOVIEMBRE |
$ 96.000 |
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99 |
1398 |
28.12.2015 |
GONZALEZ LAGOS NATALIA PATRICIA |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA NATALIA GONZALEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TALLER EXPRESION CORPORAL EN EL LICEO REP. DE GRECIA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº3335 DE FECHA 14-10-2015 |
$ 87.000 |
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100 |
1399 |
28.12.2015 |
LUENGO JARA CATALINA ESTEFANIA |
PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A LA SRTA CATALINA LUENGO QUIEN REALIZO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 15-06-2015 Y RATIFICACION DE CONVENIO Nº 1552 DE FECHA 24-06-2015 |
$ 12.500 |
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101 |
1400 |
28.12.2015 |
RIQUELME LIGUEN JORGE IGNACIO |
PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON JORGE RIQUELME QUIEN REALIZO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM SEGUN CON VENIO DE PRACTICA DE FECHA 15-06-2015 Y RATIFICACION DE CONVENIO Nº 1553 DE FECHA 24-06-2015 |
$ 62.500 |
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102 |
1401 |
28.12.2015 |
GUEVARA SABANDO PAULA DANIELA |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA PAULA GUEVARA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA DE GIMNASIA ARTISTICA EN ELM LICEO REP. DE GRECIA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 48.000 |
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103 |
1402 |
28.12.2015 |
GALLARDO SEPULVEDA MARISOL DEL CARMEN |
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE MARISOL GALLARDO POR $129.000, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 4452 DE FECHA 31-03-2015 |
$ 129.000 |
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104 |
1403 |
28.12.2015 |
ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA |
ORDEN DE COMPRA N 100, PROTECTORES AUDITIVOS, RODILLERAS, FAJA LUMBAR, HUINCHA DE MEDIR, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO |
$ 71.870 |
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105 |
1404 |
28.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 672, LAPTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL INSPECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR FLORENTINO PEDREROS |
$ 1.049.276 |
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106 |
1405 |
28.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 691, PAPEL MANTEQUILLA, PAPEL MULTIPROPOSITO,. SILICONA LIQUIDA, MARCADOR, PAPEL CELOFAN, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 622.217 |
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107 |
1407 |
31.12.2015 |
ONDU SPA |
PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 195, COLACIONES FRIAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 28.501 |
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108 |
1410 |
21.12.2015 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
FAEP, ORDEN DE COMPRA N 679, SWITCH, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE |
$ 358.579 |
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109 |
1411 |
21.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 735, TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA J. F. KENNEDY Y REP. DE GRECIA A LOTA, IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOPR DAEM SR HUGO OLAVE |
$ 230.000 |
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110 |
1412 |
28.12.2015 |
ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO |
FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 621, TRASLADO ALUMNOS JUEGOS Y DANZAS POPULARES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 160.000 |
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111 |
1413 |
28.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
FONDO DAEM, ORDEN DE COMPRA N 168, TORTAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 100.000 |
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112 |
1414 |
21.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 519, MOUSE, TOBNER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KE
NNEDY SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 22.434 |
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113 |
1415 |
21.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
FONDO SEP, ORDEND E COMPRA N 726, SERVILLETAS, AZUCAR, ENDULZANTE, GALLETAS, CAFE, JUGOS, AGUA MINERAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE |
$ 180.234 |
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114 |
1417 |
21.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 189, TRASLADO ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JO SE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 100.000 |
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115 |
1418 |
21.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS
PIE D-557, ORDEN DE COMPRA N 693, PAPEL MANTEQUILLA, PAPEL MULTIPROPOSITO, CUADERNO COLLEGE, CINTA ADHESIVA, COLA FRIA, TIJERAS, LAPIZ DE PASTA, DESTACADOR, CORRECTOR, COMPAS, TEMPERAM PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) |
$ 603.644 |
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116 |
1419 |
21.12.2015 |
GESTORES ESTRATÉGICOS LTDA |
REEMISION DE CHEQUE 84051 CUENTA CORRIENTE 53309172911 POR $ 2.800.000.- GESTORES ESTRATEGICOS LTDA.DEBIDO QUE EL CHEQUE ESTA DETERIORADO Y FUE PROTESTADO POR EL BANCO.
|
$ 2.800.000 |
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117 |
1420 |
21.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 167, JUGOS, QUESO, JAMON, VASOS PLASTICOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR ELÑ DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ |
$ 131.250 |
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118 |
1421 |
28.12.2015 |
FIERRO MANRIQUEZ JAVIER ALEXIS |
PAGO BOLETA DE SERVICIOS |
$ 236.800 |
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119 |
1422 |
28.12.2015 |
GUEVARA SABANDO PAULA DANIELA |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA PAULA GUEVARA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA GIMNASIA ARTISTICA EN ESCUELA REP. DE GRECIA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACIOND E CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 118.400 |
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120 |
1424 |
21.12.2015 |
KAWLES LARENAS MARTA CIRA Y OTRO |
PIE DAEM, ORDEND E COMPRA N 805, OBRA DE TEATRO EL NIÑO CARACOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 950.000 |
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121 |
1425 |
21.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
E GRECIA SR DANILO GARRIDOFONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 743, BLOCK, CUADERNO COLLEGE, CARTULINA, CUCHILLO CARTONERO, COMPAS, BANDEJA ESCRITORIO, CINTA ADHESIVA, TIJERAS, MARCADOR, GOMA EVA, PLASTICINA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEP. D |
$ 662.971 |
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122 |
1426 |
31.12.2015 |
OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO |
PAGO FACTURA SERVICIO ARRIENDO COPIADORA DAEM |
$ 255.904 |
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123 |
1427 |
21.12.2015 |
CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN |
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE LA SRA ELENA CORREA POR $189.227, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 83692 DE FECHA 09-09-2015 |
$ 189.227 |
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124 |
1428 |
21.12.2015 |
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 711, LAMINAS DE PLASTIFICAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 34.034 |
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125 |
1429 |
21.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
ORDEN DE COMPRA N 177, FIERROS, POMELES, DISCO CORTE, RODILLO, SOLDADURA, AGUARRAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA RFEP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 75.900 |
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126 |
1430 |
28.12.2015 |
COMERCIAL OPAES LIMITADA |
ORDEN DE COMPRA N 702, MATERIALES ELECTRICOS PARA ESCUELA REP. DE GRECUIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO |
$ 428.999 |
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127 |
1431 |
21.12.2015 |
ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA |
ORDEN DE COMPRA N 188, CHASCONES, MASCARILLAS, DILUYENTE, AGOREX, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 86.920 |
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128 |
1432 |
21.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
PRO RETENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 158, ALIMENTOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 107.600 |
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129 |
1434 |
28.12.2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA |
FONDO FAEP, ORDEN DE COMPRA N 760, EQUIPOS DE ARQUERO, EQUIPO DE FITBOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PÀRVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 348.600 |
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130 |
1435 |
28.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 162, TORTAS, JUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 12.550 |
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131 |
1436 |
21.12.2015 |
ARAVENA LARENAS ELDA ESTER |
REEMISION DE CHEQUE A DOÑA ELDA ARAVENA POR $63.600, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 86299 DE FECHA 17-09-2015 |
$ 63.600 |
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132 |
1437 |
28.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 739, CARTULINA DIAZOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA J. F.- KENNEDY SR DANILO GARRIDO |
$ 19.098 |
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133 |
1438 |
30.12.2015 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
FAEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 719,. DESKTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL |
$ 244.601 |
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134 |
1439 |
28.12.2015 |
ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS |
ORDEN DE COMPRA N 151, CEMENTO, ARENA, GRAVILLA, PLATACHO, PLANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 66.401 |
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135 |
1443 |
28.12.2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
ORDEN DE COMPRA N 100, LIBROS DE CLASES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 188.263 |
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136 |
1448 |
21.12.2015 |
PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION LTDA |
FONDO PIE DAEM, ORDEN DE COMPRA N 706, VISITA EDUCATIVA ZOOLOGICO DE CONCEPCION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 4.944.000 |
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137 |
1449 |
31.12.2015 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 748, TONER, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES |
$ 533.313 |
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138 |
1450 |
21.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 620, GALLETAS, TE, MILO, JUGOS, AZUCAR, GUIA RECEPCION DE MATERIALEASM FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 167.447 |
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139 |
1451 |
29.12.2015 |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA |
UNIFORMES ESCOLARES PARA LICEO GRECIA |
$ 1.468.500 |
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140 |
1452 |
21.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 202, TRASLADO ALUMNOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIORECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 130.000 |
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141 |
1453 |
21.12.2015 |
CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN |
ORDEN DE COMPRA N 190, VIDRIO TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 18.000 |
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142 |
1454 |
21.12.2015 |
CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN |
ORDEN DE COMPRA N 209, VIDRIO TRIPLE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 113.393 |
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143 |
1455 |
21.12.2015 |
CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN |
ORDEN DE COMPRA N 199, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 57.232 |
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144 |
1456 |
21.12.2015 |
EDITORIAL TELEVISA CHILE.S.A. |
FONDO SEP E-9899, ORDEN DE COMPRA N 186, SUSCRIPCION ANUAL REVISTA MUY INTERESANTE Y REVISTA CONDORITO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES |
$ 33.000 |
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145 |
1457 |
21.12.2015 |
DIARIO EL SUR S.A. |
DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJALFONDO SEP E-577, D-557, D-565, ORDEN DE COMPRA N 746, PUBLICACION DIARIO EL SUR, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDOP, DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS Y |
$ 2.618.000 |
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146 |
1458 |
31.12.2015 |
A LAS PERSONAS QUE SE INDICASN |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO PERSONAS QUE SE SEÑALAN. |
$ 58.680 |
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147 |
1460 |
28.12.2015 |
STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIOL |
$ 660 |
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148 |
1461 |
28.12.2015 |
CORONADO MEDIA MARIO HUMBERTO |
MONITOR DE FOLKLORE EN LICEO B-37 |
$ 800.000 |
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149 |
1462 |
29.12.2015 |
ARAVENA SANHUEZA KARINA |
MONITOR DE CANTO ESCUELA BÉLGICA |
$ 263.200 |
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150 |
1463 |
28.12.2015 |
PEREZ FERNANDEZ JORGE FRANCISCO |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JORGE PEREZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TENIS DE MESA EN EL LICEO PILIVALENTE DE CHIGUAYANTE, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 225.600 |
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151 |
1473 |
31.12.2015 |
CARRIAGA SALGADO RENAN SADY |
PAGO FACTURA SERVICIO TRASLADO ALUMNOS DESDE SUS HOGARES A LA ESCUELA MANQUIMAVIDA, IDA Y REGRESO |
$ 570.000 |
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152 |
1474 |
29.12.2015 |
HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO |
10-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DON JOHANY HENRIQUEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09- |
$ 81.600 |
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153 |
1475 |
30.12.2015 |
CRUZ RODRIGUEZ ZOILA REBECA |
FAEP DAEM, ORDEND E COMPRA N 204, SERVICIO DE COCTAIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 130.000 |
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154 |
1476 |
31.12.2015 |
HERRERA Y COMPANIA LTDA. |
FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 787, ARREGLO Y MANTENCION FOTOCOPIADORA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES |
$ 668.100 |
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155 |
1478 |
28.12.2015 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEND E COMPRA N 754, LAVADORA LUSTER ABRILLANTADORA PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO |
$ 464.076 |
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156 |
1480 |
31.12.2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL N SPORT LIMITADA |
FONDO FAEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 824, ARCOS DE FUTBOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 379.000 |
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157 |
1481 |
28.12.2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 818, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, GUIA RECEP`CION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 336.915 |
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158 |
1482 |
28.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
FONDO PIE, ORDEN DE COMPRA N 757, IMPRESORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE |
$ 162.791 |
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159 |
1483 |
28.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
ORDEN DE COMPRA N 838, CARTUCHO DE TINTA, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE |
$ 627.319 |
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160 |
1484 |
28.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
ORDEN DE COMPRA N 194, TRASLADO ALUMNOS DESDE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES A ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRTECTOR DAEM SR HUGO OLAVE |
$ 100.000 |
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161 |
1487 |
28.12.2015 |
COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 747, LAPTOP, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGTO OLAVE |
$ 696.043 |
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162 |
1488 |
28.12.2015 |
VALDERRAMA ZENTENO DANIELA CONSTANZA |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA PAULA GUEVARA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOERA GIMNASIA ARTISTICA EN LA ESCUELA REP. DE GRECIA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 27.200 |
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163 |
1489 |
28.12.2015 |
RUIZ MUÑOZ MARIEL GISLAINE |
PAGO BOLETA HONORARIOSA DOÑA MARIEL RUIZ QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA DE ARTE EBN LA ESCUELA J. F. KENNEDY SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 150.400 |
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164 |
1490 |
28.12.2015 |
ITURRIAGA TORRES EMILIO ANDRES |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON EMILIO ITURRIAGA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FOLKLORE EN LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3335 DE FECHA 14-10-2015 |
$ 225.600 |
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165 |
1491 |
28.12.2015 |
VALDERRAMA ZENTENO DANIELA CONSTANZA |
-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA DANIELA VALDERRAMA QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE DANZA TRIBAL EN LA ESCUELA RFEP. DE BELGICA ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3335 DE FECHA |
$ 188.000 |
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166 |
1494 |
30.12.2015 |
FIERRO MANRIQUEZ JAVIER ALEXIS |
MONITOR TALLER DE GIMNASIA LICEO GRECIA |
$ 54.400 |
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167 |
1496 |
31.12.2015 |
ESCOBAR NAVARRETE ALEJANDRO RONALD |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON ALEJANDRO ESCOBAR QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FUTBOL EN LA ESCUELA J. F. KENNEDY, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 40.800 |
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168 |
1502 |
28.12.2015 |
ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS |
AMPOLLETAS, TUBOS FLUORESCENTES, PARTIDORES PARA LICEO B-37 |
$ 110.979 |
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169 |
1509 |
28.12.2015 |
PONTIFICIA UNIVER.CATOLICA DE_CHILE |
FONDO PIE DAEM, ORDEND E COMPRA N 822, BATERIA WAS IV, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR. HUGO OLAVE |
$ 593.762 |
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170 |
1510 |
28.12.2015 |
COM. ELIZABETH P. ALBORNOZ GALDAMES E.I.R.L |
PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 166, SHIP, RESISTENCIA, LED ROJO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ |
$ 76.410 |
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171 |
1511 |
28.12.2015 |
JUANA DEL_CARMEN VALDEBENITO JARAMILLO |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 201, COLACIONES PARA ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 87.000 |
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172 |
1512 |
28.12.2015 |
SOCIEDAD AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SU |
PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 639, GIRA ESTUDIOS LICEO POLIVALENTE DE CHIGUAYANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ |
$ 1.599.000 |
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173 |
1513 |
28.12.2015 |
INVERSIONES CARACOL LTDA |
PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 821, CENA GRADUACION ALUMNOS LICEO POLIVALENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ |
$ 2.628.000 |
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174 |
1514 |
28.12.2015 |
ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS |
ORDEN DE COMPRA N 715, TUBOS FLUORESCENTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA |
$ 263.193 |
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175 |
1515 |
31.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 226, AUDIFONOS, CUBOS PARLANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO |
$ 67.437 |
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176 |
1516 |
31.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 837, TABLET, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 107.696 |
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177 |
1517 |
28.12.2015 |
ABASTIBLE S.A |
JUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 814, GAS LICUADO PARA SALA CUNA LA ARAUCANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA TAMARA ARAVENA |
$ 39.967 |
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178 |
1518 |
28.12.2015 |
CAMPOS SANHUEZA ERASMO |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 840, COCKTAIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 488.055 |
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179 |
1519 |
24.12.2015 |
COMERCIAL LA OLLITA LTDA |
PRO RETENCION B-37, ORDEND E COMPRA N 740, BAQUETAS, BOMBOS, CAJAS REDOBLANTESM, PLATILLOS, TERCIADO PORTA CAJA, LIRAS, GUARIPOLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
$ 2.080.393 |
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180 |
1520 |
28.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
PRO RETENCION, ORDEN DE COMPRA N 817, TABLET, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
$ 2.625.492 |
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181 |
1521 |
28.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LTDA. |
TONER PARA EL LICEO B-37 |
$ 541.426 |
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182 |
1522 |
28.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 756, SCANNER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 327.174 |
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183 |
1523 |
28.12.2015 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOIS |
MANTENCIÓN FURGÓN |
$ 390.934 |
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184 |
1527 |
28.12.2015 |
AVILES JARA EDGARDO DEL TRANSI |
PAGO BOLETA HOBNORARIOS A DON EDGARDO AVILES QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE FUTBOL EN LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 451.200 |
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185 |
1528 |
28.12.2015 |
PERSONAS QUE SE INDICAN |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO A DOÑA KAREN RAMIREZ, MARIA VIDAL, PATRICIA SOTO, VERONICA PARRA, SORAYA ARANEDA, GIOVANINA ROA, MERCEDES HUERTA, DOCENTES DE LA ESCUELA REP. ALEMANA QUIENES ASISTIERON A CURSO ANALISIS DE TRANSTORNOS DE CONDUCTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SU RELACION CON LA AUTORIDAD QUE SE REALIZO EL DIA SABADO 07 DE NOVIEM,BRE EN EL HOTEL EL DORADO EN CONCEPCION, SEGUN DECRETO 3506 DE FECHA 10-11-2015 |
$ 58.000 |
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186 |
1529 |
28.12.2015 |
CUEVAS SOTO LAWRENCE ANDRES |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON LAWRENCE CUEVAS QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE RUGBY EN LA ESCUELA REP. ALEMANA ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RARTIFICACION DE CONTRATO Nº3335 DE FECHA 14-10-2015 |
$ 387.200 |
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187 |
1530 |
29.12.2015 |
CGE DISTRIBUCION S.A. |
17-11 AL 17-12-2015PAGO BOLETA CONSUMO ENERGIA ELECTYRICA CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-569 $232.000; D-561 $599.600; CANCHA D-561 $45.300; E-553 $243.700; D-565 $677.000; DAEM $335.200; D-557 $831700.- LECTURA DESDE EL 17-11 AL 19-12-2015 Y DESDE EL |
$ 2.964.500 |
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188 |
1531 |
31.12.2015 |
PEREIRA CEA CATALINA ESTEFANIA |
4-12-2015PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A LA SRTA CATALINA PEREIRA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA EN SECRETARIADO EN LA DIRECCION DE EDUCACION, ESTO SEGUN CONVENIO DE PRACTICA DE FECHA 18-12-2015 Y RATIFICACION DE CONVENIO Nº 3477 DE FECHA 2 |
$ 21.671 |
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189 |
1532 |
31.12.2015 |
VILLALOBOS SANDOVAL JUAN CARLOS |
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE JUAN CARLOS VILLALOBOS POR $83.300, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 83627 DE FECHA 27-08-2015 |
$ 83.300 |
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190 |
1533 |
31.12.2015 |
TECHNOSYSTEMS CHILE S.A |
REEMISION DE CHEQUE A NOMBRE DE TECHNOSYSTEMS CHILE POR $37.176, ESTO POR CADUCACION DE DOCUMENTO Nº 4744 DE FECHA 31-08-2015 |
$ 37.176 |
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191 |
1534 |
31.12.2015 |
SOCIEDAD MOBILIARIO URBANO LTDA. |
MOBILIARIO PARA EL DAEM |
$ 3.411.135 |
Por incorpiorar |
192 |
1535 |
31.12.2015 |
HWTZLER KUNG CARMEN SILVA |
REEMISIÓN DE CHEQUE |
$ 12.800 |
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193 |
1536 |
31.12.2015 |
RAMOS CARRASCO ANÍBAL RICARDO |
MONITOR DE KARATE. |
$ 387.200 |
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194 |
1542 |
29.12.2015 |
THERMIGAS CALEFACCION CENTRAL Y GAS CIA. |
FAEP, ORDEN DE COMPRA N 770, HABILITACION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR HUGO OLAVE |
$ 594.762 |
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195 |
1543 |
29.12.2015 |
DIARIO EL SUR S.A. |
SUSCRIPCIÓN PARA EL LICEO GRECIA |
$ 79.686 |
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196 |
1544 |
31.12.2015 |
EDITORIAL TELEVISA CHILE.S.A. |
FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 185, SUSCRIPCION REVISTA MUY INTERESANTE ESCUELA J. F. KENNEDY, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 37.151 |
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197 |
1546 |
31.12.2015 |
COMERCIAL OPAES LIMITADA |
FONDO SEP E-1207, ORDEN DE COMPRA N 163, EQUIPOS DE ILUMINACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 129.710 |
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198 |
1548 |
31.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 725, TORTAS, GALLETAS, SANDWICH, JUGOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 112.747 |
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199 |
1550 |
30.12.2015 |
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 759, CARTON PIEDRA, CINTA ADHESIVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 4.770 |
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200 |
1551 |
30.12.2015 |
AULA EDITORES S.A. |
FONDO PIE E-999, ORDEN DE COMPRA N 636, JUEGOS EDUCATIVOS PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES |
$ 399.650 |
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201 |
1552 |
30.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
ORDEND E COMPRA N 218, PERFIL, POMELES, PESDTILLOS, DISCO CORTE, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATYERIALESM FIRMADA POR LAM DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 18.866 |
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202 |
1553 |
30.12.2015 |
SOC. COMERCIAL A M W LIMITADA |
JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 832, SILLA PARVULOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 685.357 |
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203 |
1554 |
31.12.2015 |
X.Y.Z. EDITORA S.A. |
FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 178, SUSCRIPCION REVISTA READER´S DIGEST, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA |
$ 27.240 |
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204 |
1555 |
30.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
ORDEN DE COMPRA N 212, TAZA WC, DISCO CORTE, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 50.680 |
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205 |
1556 |
30.12.2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
FONDO PIE D-561, ORDEN DE COMPRA N 797, PAPEL CREPE, CINTA ADHESIVA, CROQUERA, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 43.328 |
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206 |
1558 |
30.12.2015 |
PERSONAS QUE SE INDICAN |
COMETIDO FUNCIONARIO |
$ 60.000 |
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207 |
1559 |
31.12.2015 |
GOMEZ AGUILERA OSVALDO |
CIPARON EN CURSO ANALISIS DE TRANSTORNOS DE CONDUCTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SU RELACION CON LA AUTORIDAD EL DIA 07 DE NOVIEMBRE EN EL HOTEL EL DORADO DE CONCEPCION, ESTO SEGUN DECRETO 3437 DE FECHA 04-11-2015PAGO COMETIDO FUNCIONARIO AL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ, POR ASISTENCIA DE DON MAUREEN URIBE, CAMILO MIRANDA, CAROLINA SERRANO, BARBARA RIQUELME, MARCOS CAREAGA, ANGELA INSUNZA Y CARMEN GAETE, DOCENTES DE DICHO ESTABLECIMIENTO QUIENES PARTI |
$ 427.000 |
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208 |
1562 |
31.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
JUNJI E-1207, BOLSA BASURA, CLORO, GUANTES DE SEGURIDAD, BASURERO,. LIMPIA PISOS, CERA, LAVLOZA, LUSTRA MUEBLES, GUANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 573.567 |
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209 |
1565 |
31.12.2015 |
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 802, CARTULINA, MICA, SOBRES, CORCHETERA, TIJERAS, PAPEL SEDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVUYLOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 339.953 |
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210 |
1566 |
31.12.2015 |
COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA |
FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 776, CARTULINA, CORCHETERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
$ 62.124 |
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211 |
1567 |
31.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 762, CARTULINA, GOMA EVA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
$ 39.809 |
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212 |
1568 |
31.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
PIE B-37, ORDEN DE COMPRA N 828, BLOCK, CARTULINA, FUNDA, CINTA ADHESIVA, LAPIZ PASTA, TIJERAS, COMPAS, CALCULADORA, MARCADOR, SEPARADOR, MEZCLADOR, CORRECTOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
$ 592.931 |
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213 |
1571 |
31.12.2015 |
LA FUENTE EDIT. LTDA. |
FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 174, SUSCRIPCION ANUAL REVISTA DE INGLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA PORM LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL |
$ 40.460 |
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214 |
1572 |
31.12.2015 |
IRIBARREN SALAZAR MARCELA PRAXEDES |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA MARCELA IRIBARREN QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITORA TALLER DE DANZA EN LA ESCUELA MANQUIMAVIDA, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3434 DE FECHA 04-11-2015 |
$ 75.200 |
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215 |
1573 |
31.12.2015 |
JIMENEZ MORALES NAYADE FABIOLA |
9-10-2015PAGO BOLETA HONORARIOS A DOÑA NAYADE JIMENEZ QUIEN PRESTA SERVICIOS CP,P ,PMITORA TALLER DE GIMNASIA ARTISTICA EN LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ESTO SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 0 |
$ 54.400 |
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216 |
1576 |
31.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA MN 758, ATRIL, PAPEL VOLANTIN, MARCADOR, TEMPERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 580.071 |
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217 |
1577 |
31.12.2015 |
CAMPOS SANHUEZA ERASMO |
FONDO FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 807, COCKTAIL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 886.312 |
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218 |
1578 |
31.12.2015 |
ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELICA |
PRO RETENCION D-557, ORDEN DE COMPRA N 663, PIOCHAS, MEDALLAS, LLAVEROS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 332.010 |
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219 |
1579 |
31.12.2015 |
CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. |
MATERIALES DE SOLDADURA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 195.969 |
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220 |
1580 |
31.12.2015 |
INVERSIONES CARACOL S.A. |
CENA GRADUACIÓN CUARTOS MEDIOS ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 1.534.999 |
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221 |
1581 |
31.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
A VENEGASFONDO SEP D-557, TINTAS, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, PAPEL CREPE, PAPEL VOLANTIN, CARTULINA, CINTA ADHESIVA, CORCHETES, CORCHETERA, TIJERAS, ARCHIVADOR, GUIA RECEPCION DE MATYERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDR |
$ 1.201.326 |
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222 |
1582 |
31.12.2015 |
COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 210, CARPETAS CON FUNDAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRM,ADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 54.585 |
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223 |
1585 |
31.12.2015 |
PREVIRED S.A. |
PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES |
$ 9.539.881 |
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224 |
1586 |
31.12.2015 |
MUÑOZ CONTRERAS LUIS ABNER |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON LUIS MUÑOZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR INSTRUCTOR DE CORO EN EL LICEO POLIVALEMNTE ESTO SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 400.000 |
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225 |
1587 |
31.12.2015 |
CORONADO MEDINA MARIO HUMBERTO |
MONITOR DE FOLKLORE EN LICEO B-37 |
$ 200.000 |
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226 |
1588 |
31.12.2015 |
CARRASCO VALENZUELA VÍCTOR HUGO |
MONITOR TALLER DE3 LITERATURA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 400.000 |
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227 |
1589 |
31.12.2015 |
ALVAREZ RIQUELME NELSON |
PAGO BOLETA HONORARIOS A DON NELSON ALVAREZ QUIEN PRESTO SERVICIOS COMO MONITOR DE POESIA POPULAR SEGUN CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 21-09-2015 Y RATIFICACION DE CONTRATO Nº 3323 DE FECHA 09-10-2015 |
$ 700.000 |
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228 |
1590 |
31.12.2015 |
DICTUC S.A. |
PAGO SINEDUC MES DE DICIEMBRE |
$ 1.102.875 |
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229 |
1591 |
31.12.2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO IMPUESTO UNICO A LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICO, DICIEMBRE |
$ 3.673.351 |
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230 |
1593 |
31.12.2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO FONDO LABORAL MES DE DICIEMBRE |
$ 647.325 |
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231 |
1594 |
31.12.2015 |
PERSONAS QUE SE INDICAN |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE DICIEMBRE |
$ 37.103.226 |
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232 |
1595 |
31.12.2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO IMPUESTO ÚNICO, MES DE DICIEMBRE |
$ 612.293 |
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233 |
1596 |
31.12.2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO FONDO LABORAL MES DE DICIEMBRE |
$ 29.937 |
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234 |
1597 |
31.12.2015 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 5.328 |
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235 |
1598 |
31.12.2015 |
PERSONAS QUE SE INDICAN |
PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 800.202 |
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236 |
1600 |
31.12.2015 |
CORP. DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL |
PAGO FACTURA A COALIVI |
$ 512.000 |
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237 |
1601 |
31.12.2015 |
RSA SEGUROS CHILE S.A. |
PAGO SEGUROS DAEM Y ESTABLECIMIENTOS |
$ 15.863.223 |
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238 |
1602 |
31.12.2015 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
PAGO FACTURA TELEFONOS MÓVILES |
$ 228.622 |
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239 |
1603 |
31.12.2015 |
MANOSALVA GUTIERREZ MINERVA |
ANILLADO DOCUMENTOS PADEM |
$ 51.765 |
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240 |
1604 |
31.12.2015 |
SOC. HOTELERA TERRANO LTDA. |
ALOJAMIENTO PARA CAPACITADOR CUERDAS GRIEGAS |
$ 219.000 |
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241 |
1605 |
31.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
SANDWICH, JUGOS Y FRUTAS PARA EL DAEM |
$ 384.798 |
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242 |
1606 |
31.12.2015 |
CRUZ RODRIGUEZ ZOILA REBECA |
COCTAIL PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 130.000 |
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243 |
1607 |
31.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
MATERIALES DE OFICINA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 1.434.213 |
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244 |
1608 |
31.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
REVITALIZACION D-565, ORDEN DE COMPRA N 864, BROCHA, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL |
$ 39.330 |
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245 |
1609 |
31.12.2015 |
JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS |
FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 867, TABLET, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL |
$ 1.508.828 |
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246 |
1610 |
31.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 848, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL |
$ 981.336 |
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247 |
1611 |
31.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
|
$ 302.241 |
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248 |
1613 |
31.12.2015 |
MARIA PAULINA BETANCOURT BERMUDEZ COACHING FACILITADO POR CA |
PIE ORDEN DE COMPRA N 252, TALLER MODELAMIENTO CONDUCTUAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 105.000 |
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249 |
1614 |
31.12.2015 |
MUEBLES Y DISEÑOS S.A. |
MUEBLES PARA EL DAEM |
$ 9.348.535 |
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250 |
1615 |
31.12.2015 |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA |
FONDO FAEP DAEM,.VALÑES DE UNIFORMES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SR HUGO OLAVE |
$ 1.359.567 |
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251 |
1616 |
31.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
lFONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 813, LICENCIA ECOIMAGEN, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA DANILO GARRIDO |
$ 1.528.253 |
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252 |
1617 |
31.12.2015 |
GRANDON Y MORALES LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 241, JARDINERAS, PESDESTALES DE FLORES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 106.700 |
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253 |
1618 |
31.12.2015 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 709, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 1.488.107 |
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254 |
1619 |
31.12.2015 |
Bio Ambiental ltda. |
ORDEN DE COMPRA N 836, ERRADICACION DE QUIROPTEROS, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 618.086 |
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255 |
1620 |
31.12.2015 |
GRANDON Y MORALES LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 236, ARREGLO FLORAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 67.997 |
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256 |
1621 |
31.12.2015 |
INVERSIONES CARACOL LTDA |
PRO RETENCION E-577, ORDEN DE COMPRA N 790, CENA GRADUACION OCTAVOS AÑOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 2.199.999 |
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257 |
1622 |
31.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 866, MINI PARLANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 309.400 |
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258 |
1623 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP E-577, TRASLADO ALUMNOS A ZOOLOGICO DE CONCEPCION IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 200.000 |
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259 |
1624 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP. ORDEN DE COMPRA N 860, TRASLADO ALUMNOS ESCUELA REP. DE GRECIA SEPTIMO AÑO A PARQUE DE LOTA IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO |
$ 200.000 |
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260 |
1625 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP E-577, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 100.000 |
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261 |
1626 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 858, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 200.000 |
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262 |
1627 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 856, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP.DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 200.000 |
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263 |
1628 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 855, TRASLADO ALUMNOS A CINEMARK, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO |
$ 100.000 |
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264 |
1629 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO GRECIA |
$ 80.000 |
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265 |
1631 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP E-577, TRASLADO ALUMNOS OCTAVO BASICO A CINE IDA Y REGRESO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO |
$ 100.000 |
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266 |
1632 |
31.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 215, COLACIONES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES |
$ 26.240 |
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267 |
1633 |
31.12.2015 |
EDITORIAL TELEVISA CHILE.S.A. |
FONDO SEP E-569, ORDEN DE COMPRA N 179, SUSCRIPCION ANUAL REVISTA MUY INTERESANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA |
$ 11.500 |
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268 |
1634 |
31.12.2015 |
INVERSIONES CARACOL LTDA |
PRO RETENCION D-565, ORDEN DE COMPRA N 791, CENA GRADUACION OCTAVOS AÑOS ESCUELA REP. DE BELGICA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIM IENTO SRA NARCELA CARVAJAL |
$ 1.850.000 |
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269 |
1635 |
31.12.2015 |
INVERSIONES CARACOL LTDA |
PRO RETENCION D-561, ORDEN DE COMPRA N 839, CENA DE GALA PARA ALUMNOS OCTAVOS BASICOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO
|
$ 2.050.000 |
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270 |
1636 |
31.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 632, BOLSA DE BASURA, BASURERO, GUANTES, CARTULINA, MOPA, PLASTICINA, PAPELERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN IANFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA |
$ 181.519 |
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271 |
1638 |
31.12.2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA |
JUNJI E-1207, ORDE DE COMPRA 798, GABINETE ESCOLAR, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA. SOLEDAD SEÑOR. |
$ 1.120.469 |
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272 |
1639 |
31.12.2015 |
METALURGICA SILCOSIL LIMITADA |
REVITALIZACION E-1207, ORDEN DE COMPRA N 607, CAJONERAM, ESTACION DE TRABAJO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 226.889 |
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273 |
1640 |
31.12.2015 |
FRANCO DODERO PASSALACQUA |
SEP, E-1207, ORDEN DE COMP`RA N 249, MEDALLAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 29.800 |
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274 |
1641 |
31.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
PAGO FACTURA Nº1069 ORDEN DE COMPRA N 788, CARTUCHO DE TINTA, TONER, ESTO POR PREMIO CARRO ALEGORICO ESCUELA REP. ALEMANA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. ROBERTO LOPEZ |
$ 198.186 |
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275 |
1642 |
31.12.2015 |
CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN |
ORDEN DE COMPRA N 258, VIDRIOS, SILICONA, GUIA RECEPCIO0N DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA MANQUIMAVIDA SR JORGE NEIRA |
$ 49.504 |
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276 |
1643 |
31.12.2015 |
CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. |
REVITALIZACION E-1207, ORDEN DE COMPRA N 873, PASTA MURO, PLANCHA INTERNIT, PEGOTE, CINTA ADHESIVA, PINTURA, CLAVOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 289.944 |
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277 |
1644 |
31.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 816, ANTICORROSIVO, ESMALTE,. DILUYENTE, BROCHA, RODILLO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO |
$ 324.608 |
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278 |
1645 |
31.12.2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
FONDO SEP B-37ORDEN DE COMPRA N 913, OPALINA, PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, SOBRES, TARJETAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ |
$ 59.985 |
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279 |
1646 |
31.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
FAEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 229, PINTURA, BASUREROS, DUCHAS PLASTICAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ |
$ 134.156 |
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280 |
1647 |
31.12.2015 |
CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN |
ORDEN DE COMPRA N 234, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO |
$ 12.000 |
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281 |
1648 |
31.12.2015 |
CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. |
ORDEN DE COMPRA N 257, MALLA ACMA, PERFILES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO |
$ 127.211 |
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282 |
1649 |
31.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
REVITALIZACION, ORDEN DE COMPRA N 865, CERRADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES |
$ 119.738 |
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283 |
1650 |
31.12.2015 |
COMERCIAL DARIO FABBRI LTDA |
FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMP`RA N 846, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, CARTULINA, SOBRES, ALFILER, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL |
$ 142.462 |
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284 |
1651 |
31.12.2015 |
GRANDON Y MORALES LIMITADA |
FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 247, ARREGLOS FLORALES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL |
$ 130.000 |
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285 |
1652 |
31.12.2015 |
VALENZUELA GUTIERREZ GABRIEL ARNOLDO |
FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 250, SERVICIO AMPLIFICACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL |
$ 100.000 |
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286 |
1653 |
31.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
ORDEN DE COMPRA N 852, PINTURA AL AGUA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ |
$ 507.285 |
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287 |
1654 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 854, TRASLADO ALUMNOS GIRA ESTUDIOS ESCUELA REP. DE GRECIA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO |
$ 1.000.000 |
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288 |
1655 |
31.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
REVITALIZACION D-561, ORDEN DE COMPRA N 260, PALOS IMPREGNADOS, PERNOS, TORNILLO, BROCHA, GUIA RECEPCION DE MATGERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA AIDA REBOLLEDO |
$ 130.870 |
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289 |
1656 |
31.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
JUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 879, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO Y CARTA, MARCADOR, LAPIZ GRAFITO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA |
$ 115.589 |
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290 |
1657 |
31.12.2015 |
SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL |
PUBLICAPAGO FACTURA SALA CUNA POR ATENCION DE LOS SIGUIENTES MENORES JULIAN SALCEDO, MAXIMILIANO CATALAN, FELIPE OPAZO, EMILIO SANHUEZA, LEONOR SABANDO, FLORENCIA VALLEJOS, KATTIA MULLER, HIJAS E HIJOS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION |
$ 1.026.244 |
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291 |
1658 |
31.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENAJUNJI SALA CUNA, ORDEN DE COMPRA N 878, BOLSA DE BASURA, INSECTICIDA, CLORO, TOALLA DE PAPEL, DESODORANTE AMBIENTAL, LIMPIA PISOS, PAÑO ASEO, PAPEL HIGIENICO, LAVALOZA, DETERGENTE, LIMPIA VIDRIO, JABON LIQUIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA |
$ 720.816 |
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292 |
1659 |
31.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 881, TOALLA DE PAPEL, DETERGENTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA |
$ 62.139 |
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293 |
1662 |
31.12.2015 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA |
FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 773, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ |
$ 299.043 |
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294 |
1663 |
31.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA |
ORDEN DE COMPRA N 893, ESMALTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 1.448.245 |
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295 |
1666 |
31.12.2015 |
CHILEMAT S.A. |
FONDO JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 883, ANDIDESLIZANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LAN DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR |
$ 172.788 |
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296 |
1667 |
31.12.2015 |
CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN |
REVITALIZACION E-553, ORDEN DE COMPRA N 245, VIDRIOS TRIPLES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR ROBERTO LOPEZ |
$ 41.964 |
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297 |
1668 |
31.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 880, BOLSA DE BASURA, INSECTICIDA, CLORO, PAÑO ASEO, TRAPERO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA |
$ 368.758 |
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298 |
1669 |
31.12.2015 |
CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. |
ORDEN DE COMPRA N 198, SACOS DE CEMENTO, ARENA, TIRAS, FIERRON DE CONSTRUCCION, SOLDADURA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITOP SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 66.932 |
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299 |
1672 |
31.12.2015 |
AULA EDITORES S.A. |
PIE, E-999, ORDEN DE COMPRA 634, JUEGOS, LEGOS, MI PRIMER SOPENA, JUEGOS DID FIGURAS GEOMETRICAS Y APRENDO FACIL.GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR SR. OSCAR GAMONALES. |
$ 301.437 |
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300 |
1673 |
31.12.2015 |
SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. |
PRO RETENCION E-999, ORDEN DE COMPRA N 870, DESAYUNOS, ALMUERZOS Y ONCES PARA ALUMNOS ESCUELA BAÑMACEDA SAAVBEDRA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSCAR GAMONALES |
$ 444.001 |
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301 |
1674 |
31.12.2015 |
METAYER URRUTIA TATIANA PATRICIA |
PRO RETENCION B-37, ORDEN DE COMPRA N 646, PALETAS DE PING PONG, BALONES DE FUTBOL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ |
$ 172.550 |
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302 |
1676 |
31.12.2015 |
COMER.E IMPORT.AUDIOMUSICA S.A |
ORDEN DE COMPRA N 235, TARJETA DE SONIDO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO |
$ 114.900 |
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303 |
1677 |
31.12.2015 |
CAMPOS SANHUEZA ERASMO |
SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 248, COCTAIL PARA ALUMNOS DESTACADOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 135.000 |
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304 |
1678 |
31.12.2015 |
ARAVENA RIVAS ELIZABETH ERNESTINA |
ORDEN DE COMPRA N 233, ARENA, GRAVILLA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 42.800 |
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305 |
1679 |
31.12.2015 |
ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO |
D-561, D-565, PRORETENCION, ORDEN DE COMPRA 254, TRASLADO ALUMNOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LAS DIRECTORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO Y SRA MARCELA CARVAJAL. |
$ 100.000 |
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306 |
1680 |
31.12.2015 |
OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO |
FONDO SEP E-999, ORDEN DE COMPRA N 216, TRASLADO ALUMNOS SALIDAS PEDAGOGICAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES |
$ 90.000 |
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307 |
1681 |
31.12.2015 |
SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. |
PRO RETENCION E-999, ORDEN DE COMPRA N 251, JUGOS, BEBIDAS, AGUA MINERAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES |
$ 119.900 |
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308 |
1682 |
31.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 255, JUGOS, SANDWICH, FRUTA, YOGURT, CEREALES, LECHE INDIVIDUAL, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO |
$ 54.000 |
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309 |
1683 |
31.12.2015 |
COMERCIAL OPAES LIMITADA |
ORDEN DE COMPRA N 891, ANTIDESLIZANTES, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 761.529 |
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310 |
1684 |
31.12.2015 |
OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO |
FONDO SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 890, ARRIENDO COPIADORA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO |
$ 204.989 |
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311 |
1685 |
31.12.2015 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 887, COFEE BREAK, ALMUERZOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO |
$ 399.600 |
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312 |
1687 |
31.12.2015 |
SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA |
JUNJI JARDIN E-999, ORDEN DE COMPRA N 894, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA Y OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL JARDIN BALMACEDA SAAVEDRA SRA ANGELICA VERA |
$ 652.302 |
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313 |
1688 |
31.12.2015 |
PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 792, AFICHES, PENDON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR LUIS STUARDO |
$ 1.521.252 |
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314 |
1689 |
31.12.2015 |
CHILEMAT S.A. |
TERMOS ELECTRICOS PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS. |
$ 763.885 |
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315 |
1691 |
31.12.2015 |
FRANCO DODERO PASSALACQUA |
IRECTOR SEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N704, GALVANOS, GUIA DE RECPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)DAEM SR. LUIS STUARDO |
$ 424.000 |
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316 |
1692 |
31.12.2015 |
PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. |
FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 889, PENDON, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE EDUCACION SR LUIS STUARDO |
$ 186.957 |
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317 |
1694 |
31.12.2015 |
PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. |
PENDONES Y PAPEL AUTOADHESICO PARA EL DAEM |
$ 3.590.104 |
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318 |
1695 |
31.12.2015 |
IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA |
FORMULARIOS Y CARPETAS |
$ 2.015.408 |
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319 |
1696 |
31.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
SOBRES PARA COLEGIO BÉLGICA |
$ 55.489 |
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320 |
1699 |
31.12.2015 |
SIST. MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA |
PAGO FACTURA DE SISTEMA INFORMÁTICO, MES DE NOVIEMBRE |
$ 478.113 |
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321 |
1700 |
31.12.2015 |
BIO AMBIENTAL LTDA |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
$ 1.606.500 |
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322 |
1701 |
31.12.2015 |
JARA ALARCÓN JAZMIN MAGDALENA |
DEVOLUCIÓN DE PASAJES |
$ 87.060 |
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323 |
1702 |
31.12.2015 |
OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA |
UTILES DE OFICINA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 424.222 |
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324 |
1703 |
31.12.2015 |
COMERCIAL PROMAC LTDA |
ESMALTE, BROCHA, RODILLO PARA LICEO B-37 |
$ 3.110.407 |
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325 |
1704 |
31.12.2015 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
PAPEL DE ENVOLVER Y CARTULINA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 70.544 |
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326 |
1706 |
31.12.2015 |
SECR DEL MINISTERIO DE EDUC. PUBLICA |
EXCEDENTE DE PROYECTO DE REVITALIZACIÓN |
$ 6.793.132 |
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327 |
1709 |
31.12.2015 |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA. |
MICAS PARA EL LICEO B-37 |
$ 15.779 |
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328 |
1710 |
31.12.2015 |
BANCO ESTADO DE CHILE |
CONFECCIÓN DE CHEQUES |
$ 686.443 |
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329 |
1711 |
31.12.2015 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
MONITOR, VIDEO PROYECTOR Y DESKTOP |
$ 6.827.883 |
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330 |
1714 |
31.12.2015 |
DONOSO GUERRA MARINA TERESA YOTRO |
GALVANOS PARA LICEO GRECIA |
$ 82.610 |
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331 |
1715 |
31.12.2015 |
DÍAZ AMPUERO IVONNE BELÉN |
GRABADOR LICEO GRECIA |
$ 69.025 |
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332 |
1721 |
31.12.2015 |
OLIVARES FERNÁNDEZ ALEXIS ALFONSO |
SERVICIO DE FOTOCOPIADORA |
$ 293.298 |
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333 |
1725 |
31.12.2015 |
EMPRESA LIPIOGAS S.A. |
PAGO FACTURA GAS ESCUELAA MANQUIMAVIDA |
$ 1.310 |
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334 |
1726 |
31.12.2015 |
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
MATERIALES PARA TALLER DE ASTRONOMÍA LICEO B-37 |
$ 92.268 |
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335 |
1728 |
31.12.2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
TONER PARA EL LICEO B-37 |
$ 414.120 |
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336 |
1729 |
31.12.2015 |
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 468, CARTULINA DISTINTOS COLORES, CORCHETERA, LAPIZ PASTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 159.650 |
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337 |
1730 |
31.12.2015 |
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 35, CINTA ADHESIVA, PEGAMENTO, CARPETA, FUNDA, C LIPS, GUIA RECEPCION DE MATERIALESM FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS |
$ 205.463 |
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338 |
1733 |
31.12.2015 |
I. MUNICIPALI DE CHIGUAYANTE |
REINTEGRO DE LICEDNCIAS MÉDICAS |
$ 4.005.019 |
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339 |
1736 |
31.12.2015 |
PAREDES YAÑEZ NATHALIA IVONNE |
DEVOLUCIÓN DIFERENCIA 0,6% COTIZACIONES DE FUNCIONARIA |
$ 3.662 |
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340 |
1737 |
31.12.2015 |
EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA |
VALES UNIFORMES PARA LICEO GRECIA |
$ 1.872.614 |
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341 |
1738 |
31.12.2015 |
SAN JUAN AGUILAR PAULA CAROLINA |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO |
$ 26.480 |
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342 |
1739 |
31.12.2015 |
DEPROLAB LTDA |
TELAS FRAZADAS PARA LICEO KENNEDY |
$ 57.822 |
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343 |
1740 |
31.12.2015 |
DISTRIBUIDORA VERGIO S.A |
PILAS |
$ 98.550 |
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344 |
1741 |
31.12.2015 |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA |
PRORETENCION, ORDEN DE COMPRA 135, MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ALUMNOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DAEM (S) LUIS STUARDO PALMA. |
$ 1.627.354 |
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