Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 23/01/2017
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Decretos de Pago DAEM
| N� | DECRETO | RUT | NOMBRE | MONTO | DESCRIPCION | ENLACE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1505 | 65303260-9 | CORPORACIÓN BALDOMERO LILLO | $ 321.200 | TOUR COMPLETO A LOTA CON FONDOS SEP | Ver Enlace | |
| 2 | 1513 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | $ 74.000 | COLACIONES Y AGREGADOS | Ver Enlace | |
| 3 | 1514 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | $ 36.900 | COLACIONES Y AGREGADOS | Ver Enlace | |
| 4 | 1541 | 7720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | $ 1.186.830 | MATERIALES DE ENSEÑANZA | Ver Enlace | |
| 5 | 1548 | 76520886-6 | IGNACIO ROBINSON SANDOVAL REDOLES TRANSPORTES E.I.R.L. | $ 11.000.000 | TRANSPORTE DE ALUMNOS DE COLEGIOS MUNICIPALIZADOS | Ver Enlace | |
| 6 | 1572 | 12920099-5 | RAMIREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL | $ 144.000 | PAGO BOLETA DE HONORARIOS AL SR. MIGUEL RAMIREZ ZAMBRANO QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA NATURALEZA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3632 DE FECHA 09/09/2016. CORRESPONDE A LOS M | Ver Enlace | |
| 7 | 1577 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | $ 134.000 | ALIMENTOS ACTIVIDAD LICEO GRECIA | Ver Enlace | |
| 8 | 1581 | 13380992-9 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | $ 180.000 | SALIDA PEDAGÓGICA ALUMNOS COLEGIO BÉLGICA | Ver Enlace | |
| 9 | 1590 | 12383483-6 | BURGOS FIGUEROA RODRIGO ALEJANDRO | $ 300.000 | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; PAGO HONORARIOS A SR. RODRIGO BURGOS FIGUEROA COMO MONITOR TALLER DE BANDA DE GUERRA, SEGUN DECRETO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3662 DE FECHA 12/09/2016. CORRESPONDE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2016. | Ver Enlace | |
| 10 | 1591 | 18106853-1 | BRAVO SANHUEZA JAVIER FERNANDO | $ 130.000 | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37;PAGO HONORARIOS A SR. JAVIER BRAVO SANHUEZA COMO MONITOR TALLER DE DANZAS LATINOAMERICANAS, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3627 DE FECHA 09/09/2016. CORRESPONDE AL PAGO DE SEPTIEMBRE 2016. | Ver Enlace | |
| 11 | 1596 | 12383483-6 | BURGOS FIGUEROA RODRIGO ALEJANDRO | $ 300.000 | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; PAGO HONORARIOS A SR. RODRIGO BURGOS FIGUEROA COMO MONITOR TALLER BANDA DE GUERRA, SEGUN DECRETO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3662 DE FECHA 12/09/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016. | Ver Enlace | |
| 12 | 1597 | 18106853-1 | BRAVO SANHUEZA JAVIER FERNANDO | $ 130.000 | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; PAGO HONORARIOS A SR. JAVIER BRAVO SANHUEZA COMO MONITOR DE DANZAS LATINOAMERICANAS, SEGUN DECRETO Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3627 DE FECHA 09/09/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016. | Ver Enlace | |
| 13 | 1604 | 89912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | $ 1.770.916 | FONDOS SEP; LICEO GRECIA; COMPRA DE 10 MS OEM WINDOWS 7 PRO ESP KIT LEGALIZAC, 40 PARLANTES LOGITECH S-150 USB 2.0; ORDEN DE COMPRA 2774-656-CM16; GUIA DE RECEPCION 330 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace | |
| 14 | 1605 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 234.941 | FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MANTENCION: 6 CERRADURAS EMBUTIDAS, 1 LAVATORIO VALENCIA BLANCO CS005567130CF; ORDEN DE COMPRA 2774-585-SE16; GUIA DE RECEPCION 320 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace | |
| 15 | 1606 | 77270640-5 | LAVIN Y CIA LTDA | $ 273.105 | FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE 9 GABINETES METALICOS STANDAR P6-10V/R FM PARA EXTINTORES DE 6 KILOS; ORDEN DE COMPRA 2774-616-SE16; GUIA DE RECEPCION 314 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace | |
| 16 | 1608 | 15593528-6 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | $ 60.000 | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; TRASLADO DE ALUMNOS A CHARLA EDUCATIVA UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA MARIA (IDA Y REGRESO), ORDEN DE COMPRA 101; GUIA DE RECEPCION 323 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace | |
| 17 | 1609 | 07969092-9 | CAMPOS SANHUEZA ERASMO | $ 230.441 | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; BANQUETERIA (52 PORCIONES PARA COCKTAIL PARA SESIONES DE PLANIFICACION CURRICULAR LOS DIAS 28/09/2016 Y 05/10/2016, ORGANIZADA POR UTP EN 2 SESIONES DE PLANIFICACION CURRICULAR DE LAS UNIDADES A ABORDAR PARA CADASEMESTRE ACADEMICO, CALENDARIZANDOLAS, LOS SEGUNDOS Y TERCEROS MIERCOLES DE CADA MES; ORDEN DE COMPRA 2774-654-CM16; GUIA DE RECEPCION 327 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA.SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace | |
| 18 | 1610 | 76596570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA | $ 121.544 | FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON COLOR L210/EPSON OPCION RECARGA DE TINTA UNIDAD 1191943; ORDEN DE COMPRA 2774-710-CM16; GUIA DE RECEPCION 202 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace | |
| 19 | 1611 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 263.787 | ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; COMPRA DE 50 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUALIT DE 100 U C/U, 60 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA EQUALIT DE 100 U C/U; ORDEN NDE COMPRA 2774-709-CM16; GUIA DE RECEPCION 201 FIRMADA POR DIRECTOR DIRECTOR DE | Ver Enlace | |
| 20 | 1612 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 27.639 | SEP 10% DAEM; COMPRA DE 20 SOBRES VIGAMIL AMERICANO BLANCO PARA INVITACIONES DIA DEL PROFESOR- DIA ASISTENTE DE LA EDUCACION; ORDEN DE COMPRA 2774-712-CM16; GUIA DE RECEPCION 204 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace | |
| 21 | 1613 | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | $ 109.642 | FONDOS PIE; ESCUELA BELGICA D-565; COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220-CM; ORDEN DE COMPRA 2774-660-CM16; GUIA DE RECEPCION 196 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL. | Ver Enlace | |
| 22 | 1614 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | $ 116.487 | FONDOS SEP; ESCUELA ALEMANA E-553; SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016; ORDEN DE COMPRA 2774-368-CM16; GUIA DE RECEPCION 196 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR. | Ver Enlace | |
| 23 | 1615 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | $ 83.797 | FONDOS SEP; ESCUELA ALEMANA E-553; SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA POR EL MES DE OCTUBRE 2016; ORDEN DE COMPRA 2774-368-CM16; GUIA DE RECEPCION 200 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR. | Ver Enlace | |
| 24 | 1616 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | $ 110.730 | ESTUDIANTES Y APODERADOS; ORDEN DE COMPRA 119; GUIA DE RECEPCION 192 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR. TE MILDRED 100 U, 2 BOTELLAS DE ENDULZANTE DAILY, 1 KG DE MANI SALADO, 2 PQTES DE SERVILLETAS ELITE 300 U, 200 VASOS DESECHABLES DE POLIETILENO, 200 CUCHARAS PLASTICAS PARA TE, 6 BOLSAS BRUGELE (GOMITAS. PARA CICLO DE CHARLAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS PARAFONDOS SEP; ESCUELA ALEMANA E-553; COMPRA DE ALIMENTOS: 20 JUGOS WHATSS 1 1/2, 10 PQTES DE GALLETAS KUKY, 10 PQTES DE GALLETAS TRITON, 10 PQTES DE GALLETAS OBLEA, 10 PQTES DE GALLETAS FRAC, 10 PQTES DE GALLETAS CRACKER, 2 TARROS NESCAFE GRANDE, 2 CAJAS DE | Ver Enlace | |
| 25 | 1617 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 260.871 | FONDOS PIE; ESCUELA ALEMANA E-553; COMPRA DE 3 TONER HP 85A NEGRO, 4 TINTA EPSON TRICOLOR/T196; ORDEN DE COMPRA 2774-685-CM16; GUIA DE RECEPCION 198 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR. | Ver Enlace | |
| 26 | 1619 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 67.027 | FONDOS SEP; ESCUELA ALEMANA E-553; COMPRA DE 25 TOALLAS DE PAPEL (4 ROLLOS DE 16 METROS) NOVA ULTRA DOBLE HOJA; ORDEN DE COMPRA 2774-624-CM16, GUIA DE RECEPCION 195 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR. | Ver Enlace | |
| 27 | 1625 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 655.600 | PAGO CGE D-565; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 27/09/2016 AL 24/10/2016; NUMERO DE CLIENTE 2003283; POR UN VALOR DE $655.600.-.VENCIMIENTO DE BOLETA: 12/11/2016. | Ver Enlace | |
| 28 | 1626 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 244.300 | PAGO CGE E-1207; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 27/09/2016 AL 24/10/2016; NUMERO DE CLIENTE 2003145; POR UN VALOR DE $244.300.-.VENCIMIENTO DE BOLETA: 12/11/2016. | Ver Enlace | |
| 29 | 1627 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 315.900 | PAGO CGE E-553; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 27/09/2016 AL 24/10/2016; POR UN VALOR DE $315.900.-VENCIMIENTO DE BOLETA:12/11/2016. | Ver Enlace | |
| 30 | 1628 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 299.300 | PAGO CGE E-569; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 27/09/2016 AL 24/10/2016; NUMERO DE CLIENTE 1976809; POR UN VALOR DE $299.300.-VENCIMIENTO DE BOLETA:12/11/2016. | Ver Enlace | |
| 31 | 1629 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 859.400 | PAGO CGE LICEO GRECIA E-577; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 02/09/2016 AL 03/10/2016; POR UN VALOR DE $859.400.-.VENCIMIENTO DE BOLETA:17/11/2016. | Ver Enlace | |
| 32 | 1630 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 147.600 | PAGO CGE GIMNASIO ESCUELA BELGICA D-565; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 27/09/2016 AL 24/10/2016; POR UN VALOR DE $147.600.-VENCIMIENTO DE BOLETA: 17/11/2016. | Ver Enlace | |
| 33 | 1631 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 173.900 | PAGO CGE GRANJA EDUCATIVA; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 02/09/2016 AL 03/10/2016; POR UN VALOR DE $173.900.-VENCIMIENTO DE BOLETA:17/11/2016. | Ver Enlace | |
| 34 | 1632 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 920.900 | PAGO CGE LICEO B-37; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 27/09/2016 AL 24/10/2016; NUMERO DE CLIENTE 2002699; POR UN VALOR DE $920.900.-VENCIMIENTO DE BOLETA:17/11/2016. | Ver Enlace | |
| 35 | 1633 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 563.600 | PAGO CGE ESCUELA BALMACEDA E-999; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 02/09/2016 AL 03/10/2016; NUMERO DE CLIENTE 2072218; POR UN VALOR DE $563.600.-VENCIMIENTO DE BOLETA:17/11/2016. | Ver Enlace | |
| 36 | 1634 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 103.800 | FONDOS JUNJI; PAGO CGE ESCUELA ARAUCANA; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 22/09/2016 AL 19/10/2016; NUMERO DE CLIENTE 5120290; POR UN VALOR DE $103.800.-VENCIMIENTO DE BOLETA:17/11/2016. | Ver Enlace | |
| 37 | 1635 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | $ 96.600 | PAGO CGE JARDIN BALMACEDA E-999; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 02/09/2016 AL 03/10/2016; NUMERO DE CLIENTE 5848803; POR UN VALOR DE $96.600.-VENCIMIENTO DE BOLETA:17/11/2016. | Ver Enlace | |
| 38 | 1636 | 10292561-0 | SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA | $ 91.150 | REPOSICION DE FONDO FIJO ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; POR UN VALOR DE $91.150.-PERIODO RENDIDO DESDE EL 15/09/2016 AL 18/10/2016.SALDO A FAVOR DE $8850.- | Ver Enlace | |
| 39 | 1637 | 16356519-6 | TORRES MELLA JACQUELINE SOLANGE | $ 69.095 | REPOSICION FONDO FIJO ESCUELA ALEMANA E-553; POR UN VALOR DE $69.095.-PERIODO RENDIDO DESDE EL 01/10/2016 AL 20/10/2016.SALDO A FAVOR DE $905.- | Ver Enlace | |
| 40 | 1638 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | $ 64.598 | FONDOS SEP; ESCUELA BALMACEDA E-999; COMPRA DE 8 BRAZOS DE REINA, 16 JUGOS WHATTS 1.1/2 CADA UNO, 4 BOLSAS DE CHOCOLATE PRIVILEGIO, EL MOTIVO FUE PARA RECONOCER EL ESFUERZO QUE SIGNIFICA RENDIR RESPONSABLEMENTE LA PRUEBA SIMCE, PARTICIPANTES: ALUMNOS DE CUARTO Y SEXTO BASICO, SEGUN PROGRAMA MUNICIPAL 122, DECRETO 2329 DE FECHA 28/09/2016; ORDEN DE COMPRA 128; GUIA DE RECEPCION 128 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR GAMONALES. | Ver Enlace | |
| 41 | 1639 | 96689970-0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | $ 393.852 | FDOS. SEP LICEO J. F. KENNEDY D-561 COMPRA UN SWITCH D-LINK DGS-1210-2SP GIGABAIT 4 PORT. SFP POE. FACT. N° 65494 DEL 27/10/2016 OC. N° 2774-722-CM16 FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace | |
| 42 | 1641 | 76181660-8 | PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. | $ 68.330 | FDO. SEP. ESC. BALMACEDA, E-999 COMPRA PENDON DE PVC, OC. N° 2774- 6701-CM16 GUIA DE RECEPCION N° 204 FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES V.- . | Ver Enlace | |
| 43 | 1642 | 74853500-4 | ASOC.DE FUNC.NO DOCENTES DE | $ 2.325.716 | PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES OCTUBRE FONDOS SEP CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace | |
| 44 | 1643 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 299.306 | FDOS PIE. ESC. ALEMANA, E-553, COMPRA MATERIALES DE LIBRERIA OC. N° 2774-684-CM16 GUIA DE RECEPCION FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. OSCAR DEL SOLAR G. | Ver Enlace | |
| 45 | 1644 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 118.908 | FDOS SEP. LICEO J. F. KENNEDY, D-561 COM PRA DE TINTAS. OC. 2774-581-CM16 GUIA DE RECEPCION FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace | |
| 46 | 1645 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 1.282.820 | FDOS. SEP, LICEO JOHN F. KENNEDY, COMPRA DE LIBROS OC. N° 2774-591-CM16 GUIA DE RECEPCION FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace | |
| 47 | 1647 | 89912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | $ 162.554 | FDOS SEP. LICEO J. F. KENNEDY D-561, COMPRA DE TINTA RIZO NEGRO CZ-180Y MASTER RIZO CZ-180 OC N° 2774-668-CM16, GUIA DE RECEPCION FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace | |
| 48 | 1648 | 05586485-3 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | $ 110.068 | FDOS MANTENCION COMPRA VIDRIOS, LICEO JOHN F. KENNEDY, D-561 . OC. N° 134 GUIA DE RECEPCION FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace | |
| 49 | 1649 | 76159179-7 | INSTITUTO DE CAPACITACION AGL LIMITADA | $ 4.398.735 | FDOS PIE, DAEM. CAPACITACION FUNCIONARIOS, FUNCIONES EJECUTIVAS EN AULA , OC. N° 2774-699-SE16 FACT. N°2234 GUIA DE RECEPCION N° 338 FIRMADA CONFORME POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace | |
| 50 | 1650 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 5.210.730 | FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE 5 LAPTOP LENOVO THINKPAD, 8 VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC, ORDEN DE COMPRA 2774-673-CM16; GUIA DE RECEPCION 325 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace | |
| 51 | 1651 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 578.047 | PAGO IMPUESTO UNICO TRABAJADORES MES OCTUBRE 2016 FONDOS SEP CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace | |
| 52 | 1652 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 3.252.227 | PAGO IMPUESTO UNICO TRABAJADORES MES OCTUBRE 2016 FONDOS DAEM CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace | |
| 53 | 1653 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 15.895 | PAGO IFONDO LABORAL TRABAJADORES MES OCTUBRE 2016 FONDOS SEP CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace | |
| 54 | 1654 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 398.316 | PAGO FONDO LABORAL TRABAJADORES MES OCTUBRE 2016 FONDOS DAEM CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace | |
| 55 | 1655 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | $ 10.793.286 | PAGO IMPOSICIONES MES OCTUBRE 2016 FONDOS SEP CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace | |
| 56 | 1656 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | $ 105.149.894 | PAGO IMPOSICIONES MES OCTUBRE 2016 FONDOS DAEM CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace | |
| 57 | 1657 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 32.136 | FDOS. SEP. LICEO B-37, COMPRA DE 100 UNIDADES DE LAMINAS PARA PLASTIFICAR OC. N° 2774-683-CM16, GUIA DE RECEPCION FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOS SR. OSVALDO GOMEZ AGUILERA. | Ver Enlace | |
| 58 | 1658 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | $ 267.734 | PAGO RETENCION HONORARIOS MES OCTUBRE 2016 FONDOS DAEM. | Ver Enlace | |
| 59 | 1659 | 12531268-3 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA | $ 1.600.000 | FDOS JUNJI LA ARAUCANA , SERVICIOS DE VIGILANCIA EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL OCTUBRE 2016, OC. N° 2774-896-SE15 | Ver Enlace | |
| 60 | 1660 | 76085050-0 | INSTITUTO NACIONAL DE_EDUCACION Y CAPACI | $ 385.090 | FONDOS FAEP; DAEM; CURSO INTENSIVO COMPRAS PUBLICAS REALIZADO EN CONCEPCION LOS DIAS 29/30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, PARTICIPANTES: GRACE ESCALONA VASQUEZ, ERBIN SEPULVEDA BUSTAMANTE, AMBOS FUNCIONARIOS PERTENECIENTES A DAEM CHIGUAYANTE, SEGUN COMETIDO FUNCIONARIO 3635 DE FECHA 03/10/2016; ORDEN DE COMPRA 2774-634-CM16. | Ver Enlace | |
| 61 | 1664 | 17570533-3 | MELO TRONCOSO ABIGAIL ARACELY | $ 280.000 | FONDOS DAEM; PAGO HONORARIOS A SRTA. ABIGAIL MELO COMO MONITORA DE TEAM DE BAILE TV COMUNAL EN ESTABLECIMIENTO D-557, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3294 DE FECHA 19/08/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016. | Ver Enlace | |
| 62 | 1665 | 14637555-3 | HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO | $ 200.000 | FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS A SR. YOHANY HENRIQUEZ COMO MONITOR DE TALLER POLIDEPORTIVO EN ESCUELA D-565, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3479 DE FECHA 26/08/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016. | Ver Enlace | |
| 63 | 1670 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | $ 423.018 | ; E-577 POR UN VALOR DE $38.597.-.FECHA DE EMISION: 01/11/2016 Y FECHA DE VENCIMIENTO: 26/11/2016.PAGO TELEFONICA DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: RADIO IMAGEN (DAEM) POR UN VALOR DE $27.179.-; UTP D-565 POR UN VALOR DE $18.862.-;CASA OPD POR UN VALOR DE $73.800.-; GRANJA EDUCATIVA POR UN VALOR DE $18.544.-;D-565 POR UN VALOR DE $30.276.-; D-561 POR UN VALOR DE $28.931.-; E-569 POR UN VALOR DE $24.002.-; D-557 POR UN VALOR DE $17.387.-; E-553 POR UN VALOR DE $30.116.-;LICEO B-37 POR UN VALOR DE $32.089.; D-557 POR UN VALOR DE $28.356; E-999 POR UN VALOR DE $33.530.-; DAEM POR UN VALOR DE $21.349.- | Ver Enlace | |
| 64 | 1673 | 05586485-3 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | $ 329.999 | FONDOS MANTENCION, D-561, ORDEN DE COMPRA 2774-744-SE16, 2 PUERTAS DE VIDRIO , GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace | |
| 65 | 1674 | 05586485-3 | CORREA MORA ELENA DEL_CARMEN | $ 17.100 | FONDOS MANTENCION, D-561, ORDEN DE COMPRA 125, TUBOS Y VIDRIOS DOBLES . GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace | |
| 66 | 1675 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | $ 93.459 | FONDOS SEP, D-565, ORDEN DE COMPRA 2774-364-CM16, FOTOCOPIAS E IMPRESION , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL CANTERO. | Ver Enlace | |
| 67 | 1676 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | $ 112.713 | FONDOS SEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-208-CM16, FOTOCOPIAS E IMPRESION , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL DAEM SR HUGO OLAVE P. | Ver Enlace | |
| 68 | 1679 | 13952544-2 | OLIVARES FERNANDEZ ALEXIS ALFONSO | $ 68.306 | Fondos SEP, ESC BELGICA D-565, PAGO SERVICIO DEN ARRIENEDO FOTOCOPIADORA O.C. N° 2774-364-CM16, GUIA DE RECEPCION N° 339 FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTORA SEÑORA MARCELA CARVAJAL CANTERO. | Ver Enlace | |
| 69 | 1680 | 07969092-9 | CAMPOS SANHUEZA ERASMO | $ 93.599 | FONDOS SEP, LICEO GRECIA E-577, COMPRA COLACIONES SALIDAS PEDAGOGICAS OC. N° 2774-623-SE16 GUIA DE RECEPCION N°328, FIRMADA CONFORME POR SU DIRECTOR SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA. | Ver Enlace | |
| 70 | 1682 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 261.103 | FONDOS SEP, D-557, ORDEN DE COMPRA 2774-686-CM16, PAPEL INKJET FOTOGRAFICO , MARCADORES PERMANENTES , CARPETA PIGMENTADA AZUL, ACCOCLIPS, TEMPERA, ETIQUETA AUTOADHESY OTROS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace | |
| 71 | 1683 | 65303260-9 | CORPORACION BALDOMERO LILLO | $ 386.400 | FONDOS SEP, E-577, ORDEN DE COMPRA 2774-630-SE16. ENTRADAS CIRCUITO COMPLETO LOTA SORPENDENTE . GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO HINOJOSA. | Ver Enlace | |
| 72 | 1686 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | $ 164.350 | PAGO ESSBIO ESCUELA ESPERANZA E-1207; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 28/09/2016 AL 27/10/2016; NUMERO DE SERVICIO:3074663-5. POR UN VALOR DE $164.350.-FECHA DE VENCIMIENTO: 21/11/2016. | Ver Enlace | |
| 73 | 1688 | 99520000-7 | CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | $ 240.000 | FONDOS DAEM; RECARGA PARA FURGON DAEM; ORDEN DE COMPRA 2774-730-CM16; GUIA DE RECEPCION 203 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. FECHA DE VENCIMIENTO: 23/11/2016. | Ver Enlace | |
| 74 | 1690 | 05338608-3 | GAMONALES VIVALLOS OSCAR GENARO | $ 200.000 | AUTORICESE FONDO GLOBAL A DON OSCAR GENARO GAMONALES VIVALLOS PARA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE VALPARAISO Y SANTIAGO, SEGUN DECRETO DAEM 4574 DEL 21/11/2016. FONDOS SEP. | Ver Enlace | |
| 75 | 1691 | 81494400-K | UNIVERSIDAD DE_CONCEPCION | $ 2.688.000 | 2232 DE FECHA 14/09/2016.FONDOS DAEM; APORTE POR CONVENIO TALENTOS UDEC AÑOS 2014 Y 2015 PARA ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE CHIGUAYANTE. POR PROGRAMA PSICOEDUCATIVO EXTRACURRICULAR PARA NIÑOS Y JOVENES CON TALENTO ACADEMICO DENOMINADO TALENTO UDEC, SEGUN DECRETO | Ver Enlace | |
| 76 | 1696 | 07271196-3 | STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO | $ 167.124 | REPOSICION FONDO FIJO UNIDADES Y PROYECTOS DAEM; POR VALOR DE $167.124.-PERIODO RENDIDO DESDE EL 17/08/2016 AL 17/10/2016. SALDO A FAVOR DE $32.876.- | Ver Enlace | |
| 77 | 1701 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 222.284 | FONDOS PROPIOS; DAEM; COMPRA DE UTILES DE ASEO; ORDEN DE COMPRA 2774-736-CM16; GUIA DE RECEPCION 215 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace | |
| 78 | 1705 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 110.813 | FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS: 6 UNID RUEDA ABDOMINAL, 6 SET BARRA TONIFICACION 75 CM UNID; ORDEN DE COMPRA 2774-563-CM16; GUIA DE RECEPCION 186 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace | |
| 79 | 1706 | 15593528-6 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | $ 350.000 | FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; BUSES DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD CON ESTUDIANTES; ORDEN DE COMPRA 2774-398-SE16, GUIA DE RECEPCION 208 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace | |
| 80 | 1707 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | $ 166.005 | FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; COMPRA DE ARTICULOS DE ENSEÑANZA: 15 ID 1214644 BALON OLYMPHUS; ORDEN DE COMPRA: 2774-610-CM16; GUIA DE RECEPCION 209 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace | |
| 81 | 1708 | 08032107-4 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | $ 185.640 | FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; COMPRA DE 15 GALVANOS ID 114486 25 X20; ORDEN DE COMPRA 2774-653-CM16; GUIA DE RECEPCION 210 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace | |
| 82 | 1711 | 15593528-6 | OLIVEROS SOTO EDUARDO ARMANDO | $ 130.000 | FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; TRASLADO DE ALUMNOS A CAMPEONATO DEPORTIVO LA ESPERANZA IDA Y REGRESO; ORDEN DE 133; GUIA DE RECEPCION 207 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace | |
| 83 | 1714 | 76520886-6 | IGNACIO ROBINSON SANDOVAL REDOLES TRANSPORTES E.I.R.L. | $ 60.000 | FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; SERVICIO DE TRASLADO ESCOLAR DESDE EL LICEO GRECIA HASTA LA PINACOTECA (IDA Y REGRESO); ORDEN DE COMPRA 2774-56-L1116; GUIA DE RECEPCION 336 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMENTO SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace | |
| 84 | 1716 | 12162968-2 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | $ 480.000 | FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; SERVICIO DE TRASLADO PRE BASICO LICEO JOHN KENNEDY, MES DE OCTUBRE 2016, TOTAL 16 DIAS; ORDEN DE COMPRA 2774-311-SE16. | Ver Enlace | |
| 85 | 1717 | 65303260-9 | CORPORACION BALDOMERO LILLO | $ 483.000 | FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; COMPRA DE 70 ENTRADAS PARA TOUR LOTA SORPRENDENTE; ORDEN DE COMPRA 2774-697-SE16; GUIA DE RECEPCION 375 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO. | Ver Enlace | |
| 86 | 1718 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 88.690 | FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE INSUMOS MATERIALES DE OFICINA: 100 TERMOLAMINADO D/CA 292 X 445 MM 05/125MC X UNID, 30 UNID CARTON PIEDRA NEG 77 X 110CM 1.4MM ROKA; ORDEN DE COMPRA 16; GUIA DE RECEPCION 372 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace | |
| 87 | 1719 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | $ 131.769 | FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 20 CINTAS DE EMBALAJE ATLANTIK, 30 TIJERAS ATLANTIK, 30 LAPICES DE COLORES FABER CASTELL, 50 ARCHIVADORES PLASTIFICADOS C/GUS AZUL, 100 LAPICES MINA SB; ORDEN DE COMPRA 2774-393-CM16;GUIA DE RECEPCION 365 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace | |
| 88 | 1721 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 64.343 | DE COMPRA 2774-679-CM16; GUIA DE RECEPCION 342 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. FONDOS SEP; LICEO B-37; MATERIALES DE LIBRERIA: 1 CARTULINA OPALINA BLANCA CARTA 100 HOJAS, 1 CARTULINA OPALINA BLANCA OFICIO 100 HOJAS, 140 CARTULINA 53 X 77 CM UN, 4 CORCHETES ADIX 23/13 UN, 4 SOBRE BLANCO CARTA 20 UN, SOBRE BLANCO 1/1 OF.20 UN.; ORDEN | Ver Enlace | |
| 89 | 1722 | 89912300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA. | $ 189.757 | FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; COMPRA DE 10 PACK DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON T664P; ORDEN DE COMPRA 2774-676-CM16 ; GUIA DE RECEPCION 333 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace | |
| 90 | 1727 | 70829000-9 | CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | $ 450.000 | $150.000.-. POR UN VALOR TOTAL DE $450.000.-FONDOS PIE; COALIVI PAGO DE OCTUBRE 2016; FACTURA 68; CORRESPONDONDIENTE A ALUMNOS: JESSICA VASQUEZ LEON, ESC. E-577, POR UN VALOR DE $150.000.-; JOSE MARTINEZ HENRIQUEZ ESC. E-1207 POR UN VALOR DE $150.000.-; MARTINA SALAS AGUAYO, ESC. D-557, PORUN VALOR | Ver Enlace | |
| 91 | 1728 | 77840460-5 | PARQUE ZOOLOGICO CONCEPCION LTDA | $ 1.384.000 | FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; COMPRA DE 163 ENTRADAS NIÑOS Y 19 ENTRADAS ADULTOS, VISITA EDUCATIVA A ZOOLOGICO CONCEPCION; ORDEN DE COMPRA 2774-665-SE16; GUIA DE RECEPCION 316 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace | |
| 92 | 1729 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 118.326 | FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 1 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA CAJA DE 10 UNID, 5 CARTULINA OPALINA OFICIO CREMA 100 UNID, 2 CARTULINA OPALINA CARTA BLANCA 100 HOJAS, 3 SOBRE VIGAMIL CARTA 20 UNID, SOBRE VIGAMIL OFICIO 20 UNID; ORDEN DE COMPRA 2774-711-CM16; GUIA 216 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace | |
| 93 | 1732 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 31.198 | FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; COMPRA DE 4 CARTULINA OPALINA BLANCA 100 HOJAS; ORDEN DE COMPRA 2774-614-CM16; GUIA DE RECEPCION 184 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace | |
| 94 | 1734 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 919.669 | FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE INSUMOS DE COMPUTACION: 20 CARTUCHOS DE TINTA HP 22 TRICOLOR, 40 CARTUCHOS DE TINTA HP 21; ORDEN DE COMPRA 2774-716-CM16; GUIA DE RECEPCION 206 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace | |
| 95 | 1736 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | $ 260.308 | CINTAS AUTOADHESIVAS, 10 CINTAS MASKING (5 UNID), 1 CORCHETE 23/13 UNID, 10 CORCHETES 2676 CAJA X 5000, 1 SOBRE BLANCO CARTA; ORDEN DE COMPRA 2774-713-CM16; GUIA DE RECEPCION 217 FIRMADA POR DIORECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ.FONDOS SEP; LICEO B-37; COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA: 1 SOBRE BLANCO OFICIO 20 UNID, 10 TIJERAS ADIX, 2 LAPICES PUNTA MEDIA AZUL, 6 CLIPS ADIX METAL, 11 LOMO AUTOADHESIVO OFICIO (10 UNI), 3 PAPEL MULTI PROPOSITO OFICIO, 3 PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, 10 | Ver Enlace | |
| 96 | 1740 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | $ 265.635 | PAGO TELEFONICA EMPRESA RENTA RDSI PRIMARIO 0412209600 DAEM; POR UN VALOR DE $265.635.-FECHA DE EMISION 31/10/2016 Y FECHA DE VENCIMIENTO 30/11/2016. | Ver Enlace | |
| 97 | 1741 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | $ 385.015 | PAGO TELEFONICA EMPRESAS GCU PREMIUM DAEM; POR UN VALOR DE $385.015.-FECHA DE EMISION 31/10/2016 Y FECHA DE VENCIMIENTO 30/11/2016. | Ver Enlace | |
| 98 | 1742 | 15853486-K | BASCUR GODOY LORETO PAULINA | $ 83.266 | REINTEGRO LICENCIA MEDICA A LA FUNCIONARIA SRA. LORETO BASCUR GODOY QUE SE LE DESCONTO LICENCIA MEDICA DURANTE EL MES DE MARZO 2016, SEGUN DECRETO 4336 DE FECHA 03/11/2016; POR UN VALOR DE $83.266.- | Ver Enlace | |
| 99 | 1743 | 16764003-6 | BRAVO SEPULVEDA MARTA DEL CARMEN | $ 104.786 | REINTEGRO LICENCIA MEDICA A LA FUNCIONARIA SRA. MARTA BRAVO SEPULEVEDA QUE SE LE DESCONTO LICENCIA MEDICA DURANTE EL MES DE MARZO 2016, SEGUN DECRETO 4335 DE FECHA 03/11/2016; POR UN VALOR DE $104.786.- | Ver Enlace | |
| 100 | 1744 | 14452528-0 | CASTILLO RIOSECO VERONICA DEL C | $ 32.591 | REINTEGRO LICENCIA MEDICA A LA FUNCIONARIA SRA. VERONICA CASTILLO RIOSECO QUE SE LE DESCONTO LICENCIA MEDICA DURANTE EL MES DE MARZO 2016, SEGUN DECRETO 4157 DE FECHA 24/10/2016; POR UN VALOR DE $32591.- | Ver Enlace | |
| 101 | 1745 | 14452528-0 | CASTILLO RIOSECO VERONICA DEL C | $ 43.211 | REINTEGRO LICENCIA MEDICA A LA FUNCIONARIA SRA. VERONICA CASTILLO RIOSECO QUE SE LE DESCONTO LICENCIA MEDICA DURANTE EL MES DE ABRIL 2016, SEGUN DECRETO 4146 DE FECHA 24/10/2016; POR UN VALOR DE $43.211.- | Ver Enlace | |
| 102 | 1749 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 161.210 | FONDOS SEP; ESCUELA ESPERANZA E-1207; COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TINTA RISO CZ-180 NEGRA; ORDEN DE COMPRA 2774-723-CM16; GUIA DE RECEPCION 212 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace | |
| 103 | 1750 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 315.000 | FONDOS SEP; PAGO FACTURA SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE OCTUBRE 2016, DE LOS SIGUIENTES MENORES: MAILEN RAIMAPO (E-1207), FERNANDO QUEZADA (D-565), HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA. | Ver Enlace | |
| 104 | 1751 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 14.000 | FONDOS JUNJI; PAGO FACTURA SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE OCTUBRE 2016, A MAXIMILIANO CATALAN, HIJO DE FUNCIONARIA QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA. | Ver Enlace | |
| 105 | 1752 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 310.000 | FONDOS DAEM; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE OCTUBRE 2016; A LOS SIGUIENTES MENORES: MARTINA BURBOA (E-577), GUSTAVO COFRE(D-565), ALONSO VIDAL (E-577), HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA. | Ver Enlace | |
| 106 | 1753 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | $ 125.000 | FONDOS PIE; PAGO SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE OCTUBRE 2016; AL MENOR ALONSO QUIÑONES (E-553), HIJO DE FUNCIONARIA QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA. | Ver Enlace | |
| 107 | 1754 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $ 481.467 | PAGO RETENCION JUDICIAL MES NOVIEMBRE 2016 | Ver Enlace | |
| 108 | 1755 | 13618627-2 | ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC | $ 413.384.972 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2016 (LIQ. 0) PAGO REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2016, CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMNISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace | |
| 109 | 1756 | 13618627-2 | ALEGRIA URRA CRISTIAN ERIC | $ 51.230.350 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2016 (LIQ. 1) PAGO REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2016 FONDOS SEP. | Ver Enlace | |
| 110 | 1758 | 06547826-9 | GOMEZ AGUILERA OSVALDO | $ 82.868 | REPOSICION DE FONDO FIJO LICEO B-37; POR UN VALOR DE $82.868.-;PERIODO RENDIDO DESDE EL 19-08-2016 AL 30-10-2016. SALDO A FAVOR DE $37.132.- | Ver Enlace | |
| 111 | 1762 | 79983790-0 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA | $ 59.946 | ADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO.FONDOS MANTENCION; ESCUELA E-577; COMPRA DE 1 SEPARADOR CERAMICAS, 1 PILETA PVC, 1 MTS PVC, 1 SACO CEMENTO, 1 CAJA CERAMICA GRIS, 1 PEGAMENTO PVC, 1 SACO BEKRON, 1 LLAVE TEMPORIZADA, 1 FRAGUE GRIS; ORDEN DE COMPRA 2774-666-SE16; GUIA DE RECEPCION 306 FIRM | Ver Enlace | |
| 112 | 1763 | 06933408-3 | CORREA CEA GLADYS DEL CARMEN | $ 120.000 | FONDOS SEP; ESCUELA GRECIA E-577; 2 BUSES PARA TRASLADO DE NIÑOS PARA VIAJE A UNIVERSIDAD DE CONCEPCION; ORDEN DE COMPRA 2774-604-SE16; GUIA DE RECEPCION 287 FIRMDA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTP SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace | |
| 113 | 1767 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | $ 221.604 | FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONALES: 6 FUENTE DE PODER XTECH700W, 6 PARLANTE GENIUS SW2.1355; ORDEN DE COMPRA 2774-731-CM16; GUIA DE RECEPCION 355 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace | |
| 114 | 1768 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 11.743 | FONDOS MANTENCION; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION: 2 BEKRON 25 KILOS, 2 FRAGUE BLANCO 1 KILO CADINA; ORDEN DE COMPRA 96; GUIA DE RECEPCION 357 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace | |
| 115 | 1771 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | $ 319.163 | DON, 24 PLATO ABSORVENTE SINTETICO X 3 VIRUTEX PAGUE, 12 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT.H/S ELITE ECONOMICO, 30 CLORO CORRIENTE 1 LT CLORINDA TRADICIONAL, 1 AJUSTE; ORDEN DE COMPRA 2774-446-CM16; GUIA DE RECEPCION 364 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTOFONDOS PROPIOS; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; COMPRA DE MATERIALES DE ASEO: 24 LAVALOZA LIQ 750 ML VIRGINIA LIMON, 2 CERA LIQ. 2O LTS.NEO AUT/BRIL.ROJA BIDON, 10 CERA LIQ. 900 ML.BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORO, 12 TRAPERO DOBLE C/OJAL 45X45 SECOWASH ALGOSRA. SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace | |
| 116 | 1778 | 07003760-2 | NEIRA PAREDES JORGE HERNAN | $ 550.000 | ENTES A ESCUELA MANQUIMAVIDA Y PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION Y COSTOS DE ACCESO PARA LAS INSTITUCIONES, SEGUN DECRETO 4130 DEL 19/10/2016, QUE SE MODIFICO SOLAMENTE POR CAMBIO DE FECHA, POR LO QUE SE REDACTA UN NUEVO DECRETO INDICANDO SALIDA PEDAGOFONDOS SEP; COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. JORGE NEIRA PAREDES, RUT:7.003.760-2, DIRECTOR ESCUELA MANQUIMAVIDA E-569. PARA PARTICIPAR EN SALIDA PEDAGOGICA A REALIZAR EN SANTIAGO, VALPARAISO, Y VIÑA DEL MAR, AUTORIZANDO A 6 ADULTOS Y 40 ESTUDIANTES, PERTENECIGICA LOS DIAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE, SEGUN DECRETO 4594 DE FECHA 24/11/2016 Y SEGUN MEMO 23 DE FECHA 14/11/2016 CON LISTADO ACTUALIZADO DE DOCENTES QUE ASISTIRAN. | Ver Enlace | |
| 117 | 1779 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | $ 43.778 | MATERIALES DE FERRETERÍA PARA MANTENCIÓN LICEO HIPÓLITO SALAS | Ver Enlace | |
| 118 | 1789 | 8206184-3 | SEÑOR LEDESMA MARÍA SOLEDAD | $ 39.840 | REPOSICIÓN FONDO FIJO PÁRVULO LA ESPERANA | Ver Enlace | |
| 119 | 1792 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | $ 10.617 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2016 (LIQ. 3) PAGO REPROCESO REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE FONDOS SEP. | Ver Enlace | |
| 120 | 1794 | 09273650-4 | CEA CIFUENTES JOSE PATRICIO | $ 2.542.019 | PLANILLA MUNICIPALIDAD : 11/2016 (LIQ. 2) PAGO REPROCESO DE REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE 2016. | Ver Enlace |
