Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 21/01/2016
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 928 | 12.11.2015 | MARIN SALAMANCA TERESA | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 2.171.827 | Ver Enlace |
| 2 | 990 | 03/11/2015 | Luis Valdes E.I.R.L | Escalera de alumnio | 101.929 | Por incorporar |
| 3 | 991 | 03.11.2015 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESÚS | MARTILLO, ALICATE, PINTURAS PARA EL LICEO B-37 | $ 44.300 | Ver Enlace |
| 4 | 992 | 09.11.2015 | EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON EIRI | ESCALERA DE ALUMINIO PARA LICEO GRECIA | $ 101.929 | Ver Enlace |
| 5 | 1104 | 03.11.2015 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | COLACIONES PARA LICEO B-37 | $ 43.500 | Ver Enlace |
| 6 | 1108 | 03.11.2015 | MOREIRA DÍAZ ROSSANA PATRICIA | TRANSPORTE DE ALUMNOS | $ 556.000 | Ver Enlace |
| 7 | 1148 | 03.11.2015 | RIOSAN Y CIA. LTDA. | NEUMÁTICOS Y ALÑINEACIÓN FURGÓN DAEM | $ 620.625 | Ver Enlace |
| 8 | 1151 | 03.11.2015 | CÍA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | COMBUSTIBLE PARA FURGÓN DAEM | $ 240.000 | Ver Enlace |
| 9 | 1158 | 03.11.2015 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | TRASLADO DE ALUMNOS, VISITA A CICAT | $ 140.000 | Ver Enlace |
| 10 | 1168 | 04.11.2015 | PARRA ORTIZ RICARDO ROBERT | FINIQUITO DE TRABAJO | $ 475.582 | Ver Enlace |
| 11 | 1169 | 04.11.2015 | DÍAZ ROMERO GONZALO ESTEBAN | FINIQUITO DE TRABAJO | $ 428.809 | Ver Enlace |
| 12 | 1172 | 04.11.2015 | STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO | GIRO FONDO FIJO DAEM | $ 219.200 | Ver Enlace |
| 13 | 1173 | 04.11.2015 | REBOLLEDO SÁEZ MARÍA AÍDA | GIRO FONDO FIJO LICEO JOHN KENNEDY | $ 62.009 | Ver Enlace |
| 14 | 1176 | 06.11.2015 | MOREIRA DÍAZ ROSSANA PATRICIA | TRANSPORTE DE ALUMNOS JULIO Y AGOSTO 2015 | $ 14.904.000 | Ver Enlace |
| 15 | 1179 | 09.11.2015 | Credumontt, Coopeuch, otros | DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS | $ 35.769.282 | Ver Enlace |
| 16 | 1180 | 09.11.2015 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO A LOS TRABAJADORES, MES DE OCTUBRE | $ 2.985.235 | Ver Enlace |
| 17 | 1181 | 09.11.2015 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, OCTUBRE DEL 2015. | $ 614.026 | Ver Enlace |
| 18 | 1187 | 09.11.2015 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 507.492 | Ver Enlace |
| 19 | 1190 | 09.11.2015 | I, MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DEVOLUCIÓN DE DINEROS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS | $ 8.930.615 | Ver Enlace |
| 20 | 1191 | 09.11.2015 | I, MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DEVOLUCIÓN DE DINEROS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MÉDICAS | $ 503.852 | Ver Enlace |
| 21 | 1192 | 12.11.2015 | CABRERA MENARES CAMILA PAZ | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 22.734 | Ver Enlace |
| 22 | 1193 | 12.11.2015 | OSVALDO GÓMEZ AGUILERA | GFIRO FONDO FIJO LICEO B-37 | $ 10.500 | Ver Enlace |
| 23 | 1194 | 12.11.2015 | SIST. MODULARES DE COMPUTACIÓN LTDA. | SISTEMA INFORMÁTICO DAEM | $ 956.626 | Ver Enlace |
| 24 | 1199 | 12.11.2015 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO FACTURAS TELÉFONOS MÓVILES | $ 191.701 | Ver Enlace |
| 25 | 1215 | 16.11.2015 | ONDU SPA | COLACIONES FRÍAS DAEM | $ 269.999 | Ver Enlace |
| 26 | 1222 | 16.11.2015 | CASTILLO GONZÁLEZ OSCAR ALFONSO | PAGO ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN | $ 25.000 | Ver Enlace |
| 27 | 1223 | 23.11.2015 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | TRANSPORTE DE ALUMNOS ESCUELA ALEMANA | $ 600.000 | Ver Enlace |
| 28 | 1230 | 17.11.2015 | ESSBÍO S.A. | PAGO FACTURAS CONSUMO AGUA POTABLE | $ 26.850 | Ver Enlace |
| 29 | 1231 | 17.11.2015 | ESSBÍO S.A. | PAGO FACTURAS CONSUMO AGUA POTABLE | $ 6.106.970 | Ver Enlace |
| 30 | 1234 | 17.11.2015 | CGE DISTGRIBUCIÓN S.A. | PAGO FACTURAS DE CONSUMO ELÉCTRICO | $ 2.496.100 | Ver Enlace |
| 31 | 1235 | 17.11.2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | CONSUMO ELECTRICO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 50.839 | Ver Enlace |
| 32 | 1236 | 17.11.2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | MATERIALES PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 48.736 | Ver Enlace |
| 33 | 1248 | 19.11.2015 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. | CONSUMO ELECTRICO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 31.173 | Ver Enlace |
| 34 | 1249 | 19.11.2015 | CÍA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. | COMBUSTIBLE FURGÓN DAEM | $ 240.000 | Ver Enlace |
| 35 | 1250 | 25.11.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A. | MATERIALES DE ASEO ESCUELA BALMACEDA | $ 677.838 | Ver Enlace |
| 36 | 1252 | 20.11.2015 | COMERCISL EDUARDO PRADENAS | JUEGO DE BAÑO COLEGIO BÉLGICA | $ 175.644 | Ver Enlace |
| 37 | 1254 | 19.11.2015 | ABASTIBLE S.A. | RECARGA DE GAS ESCUELA HIPÓLITO SLAS | $ 33.687 | Ver Enlace |
| 38 | 1256 | 19.11.2015 | COMERCIAL PROMAC S.A. | MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO B-37 | $ 308.029 | Ver Enlace |
| 39 | 1258 | 19.11.2015 | COMERCIAL PROMAC S.A. | MATERIALES DE FERRETERÍA LICEO GRECIA | $ 91.065 | Ver Enlace |
| 40 | 1259 | 23.11.2015 | COMERCIAL OPAES LTDA. | ESCALERA PARA LICEO KENNEDY | $ 870.953 | Ver Enlace |
| 41 | 1261 | 23.11.2015 | COMERCIAL OPAES LTDA. | TAPAS DE ALCANTARILLADO PARA ESCUELA BALMACEDA | $ 120.785 | Ver Enlace |
| 42 | 1271 | 25.11.2015 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S. A. | MATERIALES DE OFICINA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 185.880 | Ver Enlace |
| 43 | 1281 | 25.11.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LTDA. | TONER LICEO B-37 | $ 259.028 | Ver Enlace |
| 44 | 1286 | 23.11.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | MATERIALES DE TECNOLOGÍA COLEGIO BÉLGICA | $ 229.042 | Ver Enlace |
| 45 | 1287 | 25.11.2015 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | MATERIALES DE TECNOLOGÍA LICEO GRECIA | $ 459.701 | Ver Enlace |
| 46 | 1288 | 25.11.2015 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLÓGICAS LTDA. | TONER PARA EL DAEM | $ 900.663 | Ver Enlace |
| 47 | 1293 | 30.11.2015 | CGE DISTGRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 284.200 | Ver Enlace |
