Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 31/03/2015
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1174 | 03/11/2014 | CORPORACIÓN BALDOMERO LILLO | ENTRADAS PARA ASISTIR AL PARQUE DE LOTA, ESCUELA MANQUIMÁVIDA, SEP | $ 245.100 | Ver Enlace |
| 2 | 1206 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | GIRO FONDO FIJO, ESCUELA ALEMANA | $ 48.459 | Ver Enlace |
| 3 | 1207 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | GIRO FONDO FIJO, ESCUELA BALAMCEDA SAAVEDRA | $ 69.897 | Ver Enlace |
| 4 | 1208 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | GIRO FONDO FIJO, LICEO CHIGUAYANTE | $ 99.989 | Ver Enlace |
| 5 | 1209 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | GIRO FONDO FIJO, HIPÓLITO SALAS | $ 76.040 | Ver Enlace |
| 6 | 1210 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE VARIOS COLEGIOS | $ 1.821.700 | Ver Enlace |
| 7 | 1211 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 76.500 | Ver Enlace |
| 8 | 1212 | 07/11/2014 | DAEM | PAGO DE DEVOLUCIÓN DE PASAJES | $ 17.860 | Ver Enlace |
| 9 | 1213 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DE DEVOLUCIÓN DE PASAJES | $ 31.020 | Ver Enlace |
| 10 | 1215 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DE FACTURAS PERSONAL DEL DAEM | $ 155.026 | Ver Enlace |
| 11 | 1216 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DE FACTURA DE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 46.212 | Ver Enlace |
| 12 | 1217 | 05/11/2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO DE FACTURA DE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 45.203 | Ver Enlace |
| 13 | 1218 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DE FACTURA DE VARIOS COLEGIOS | $ 456.944 | Ver Enlace |
| 14 | 1220 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA GRECIA | $ 418.880 | Ver Enlace |
| 15 | 1221 | 05/11/2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE | $ 80.006.888 | Ver Enlace |
| 16 | 1222 | 05/11/2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE | $ 9.520.436 | Ver Enlace |
| 17 | 1223 | 05/11/2014 | ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FONDOS SEP | $ 2.063.951 | Ver Enlace |
| 18 | 1224 | 06/11/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, SEP | $ 46.986.566 | Ver Enlace |
| 19 | 1225 | 06/11/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, SEP | $ 24.899 | Ver Enlace |
| 20 | 1226 | 06/11/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES | $ 451.373 | Ver Enlace |
| 21 | 1227 | 06/11/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 22 | 1228 | 06/11/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES | $ 2.588.456 | Ver Enlace |
| 23 | 1229 | 06/11/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO RETENCIÓN DE HONORARIOS | $ 9.600 | Ver Enlace |
| 24 | 1230 | 06/11/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, MES DE OCTUBRE | $ 623.778 | Ver Enlace |
| 25 | 1231 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | GIRO FONDO FIJO, PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 34.899 | Ver Enlace |
| 26 | 1233 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DE ASIGNACIÓN Y COLACIÓN | $ 20.000 | Ver Enlace |
| 27 | 1234 | 10/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | TILES DE FERRETERÍA PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 89.236 | Ver Enlace |
| 28 | 1235 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | GAS LICUADO, PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 29.902 | Ver Enlace |
| 29 | 1238 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | TAMPÓN PARA ESCUELA BÉLGICA | $ 12.019 | Ver Enlace |
| 30 | 1239 | 07/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | CARTUCHO DE TINTA, LICEO CHIGUAYANTE | $ 96.041 | Ver Enlace |
| 31 | 1241 | 10/11/2014 | DAEM | REEMISIÓN DE CHEQUES | $ 56.120 | Ver Enlace |
| 32 | 1244 | 10/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | REEMISIÓN DE CHEQUES | $ 38.725 | Ver Enlace |
| 33 | 1245 | 13/11/2014 | INSTITUTO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EOS S.A. | CAPACITACIÓN, FONDOS PIE | $ 7.962.500 | Ver Enlace |
| 34 | 1246 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | SET CONOS, ESCALERA, MINI VALLAS PARA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 86.600 | Ver Enlace |
| 35 | 1248 | 13/11/2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CARTUCHO TINTA, ESCUELA GRECIA | $ 521.601 | Ver Enlace |
| 36 | 1249 | 10/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | CARTUCHO TINTA, ESCUELA HIPÓLITO SALAS. | $ 30.531 | Ver Enlace |
| 37 | 1250 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | PENDRIVE ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 22.996 | Ver Enlace |
| 38 | 1251 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | TRASLADO DE ALUMNOS AL CHIFLÓN DEL DIABRO, HIPÓLITO SALAS | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 39 | 1255 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 389.532 | Ver Enlace |
| 40 | 1256 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | PINO BRUTO, PLACA USB, CERRADURA PARA EL DAEM | $ 77.280 | Ver Enlace |
| 41 | 1257 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DE COMBUSTIBLE FURGÓN DAEM | $ 428.400 | Ver Enlace |
| 42 | 1260 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | TILES DE ASEO, ESCUELA BÉLGICA, SEP | $ 84.204 | Ver Enlace |
| 43 | 1261 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | REMOVEDOR DE CERA, DETERGENTE, BOLSAS, ESCUELA BÉLGICA. | $ 69.625 | Ver Enlace |
| 44 | 1262 | 13/11/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | PENDRIVE ESCUELA GRECIA, SEP | $ 112.694 | Ver Enlace |
| 45 | 1263 | 13/11/2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | TONER, CARTUCHO TINTA, ESCUELA ALEMANA | $ 112.491 | Ver Enlace |
| 46 | 1265 | 13/11/2014 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA. | MATERIAL DIDÁCTICO, ESCUELA BALMACEDA, SEP | $ 23.369 | Ver Enlace |
| 47 | 1266 | 13/11/2014 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDÁCTICOS CHILE LTDA. | MATERIAL DIDÁCTICO, ESCUELA BALMACEDA, SEP | $ 50.689 | Ver Enlace |
| 48 | 1267 | 13/11/2014 | COMERCIAL LADO CHILE LTDA. | MATERIAL DIDÁCTICO, ESCUELA ALEMANA, SEP | $ 57.954 | Ver Enlace |
| 49 | 1268 | 13/11/2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | CAJAS DE ARCHIVO, LÁPICE SCRIPTO, ESCUELA BALMACEDA, SEP | $ 7.022 | Ver Enlace |
| 50 | 1270 | 13/11/2014 | FRANCO DODERO PASSALACQUA | GALVANOS PARA EL DAEM | $ 127.270 | Ver Enlace |
| 51 | 1271 | 13/11/2014 | DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIA, ESCUELA ALEMANA | $ 265.316 | Ver Enlace |
| 52 | 1272 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | PAGO DE INCENTIVO PROFESIONAL A ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN | $ 12.443.479 | Ver Enlace |
| 53 | 1273 | 19/11/2014 | MUÑOZ RIOS PATRICIA DEL CARMEN | SERVICIO COCKTAIL, ESCUELA BÉLGICA | $ 250.000 | Ver Enlace |
| 54 | 1274 | 11/11/2014 | A LAS PERSONAS QUE SE INDICAN | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 21.019 | Ver Enlace |
| 55 | 1275 | 14/11/2014 | HENRÍQUEZ GONZALES YOHANY IGNACIO | PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS | $ 96.000 | Ver Enlace |
| 56 | 1276 | 14/11/2014 | ESSBIO SA | CONSUMO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 297.150 | Ver Enlace |
| 57 | 1278 | 14/11/2014 | ESSBIO SA | PAGO DE BOLETAS DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS. | $ 4.184.540 | Ver Enlace |
| 58 | 1279 | 19/11/2014 | NEIRA PAREDES JORGE HERNÁN | GIRO FONDO FIJO ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 70.000 | Ver Enlace |
| 59 | 1280 | 14/11/2014 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | BOLETA DE GAS ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 1.310 | Ver Enlace |
| 60 | 1282 | 19/11/2014 | BANCO ESTADO | CONFECCIÓN DE CHEQUES PARA EL DAEM | $ 753.295 | Ver Enlace |
| 61 | 1283 | 14/11/2014 | CORPORACIÓN DE AYUDA AL LICIADO VISUAL | PAGO CONFECCIÓN DE CHEQUES DE REMUNERACIONES | $ 1.125.335 | Ver Enlace |
| 62 | 1284 | 14/11/2014 | SURTI VENTAS LTDA. | TRAPERO PARA EL DAEM | $ 34.962 | Ver Enlace |
| 63 | 1285 | 14/11/2014 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | COLACIONES ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 43.853 | Ver Enlace |
| 64 | 1286 | 14/11/2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | CARPETAS, GOMA DE BORRAR, ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 19.326 | Ver Enlace |
| 65 | 1287 | 18/11/2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | PAPEL FOTOCOPIA, BLOCK, TIJERAS, ESCUELA BALMACEDA | $ 194.124 | Ver Enlace |
| 66 | 1289 | 14/11/2014 | GARCÍA SILVA Y CÍA LTDA | BOMBONES PARA EL DAEM | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 67 | 1290 | 14/11/2014 | STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO | GIRO FONDO FIJO DAEM | $ 179.808 | Ver Enlace |
| 68 | 1291 | 14/11/2014 | EDITORIAL BIBLIOGRÁFICA INTERNACIONAL S.A. | MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 62.944 | Ver Enlace |
| 69 | 1292 | 18/11/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ESPIRAL NEGRO, ESCUELA ALEMANA, SEP | $ 6.061 | Ver Enlace |
| 70 | 1293 | 18/11/2014 | A.G. INTERNACIONAL | LIBROS EDUCATIVOS PARA DAEM, FONDOS PIE | $ 2.999.159 | Ver Enlace |
| 71 | 1295 | 14/11/2014 | DEL SOLAR GARCÍA OSCAR LEONARDO | ASESORÍA SEP | $ 1.000.000 | Ver Enlace |
| 72 | 1298 | 14/11/2014 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA. LTDA | GUILLOTINA, ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 1.125.335 | Ver Enlace |
| 73 | 1299 | 13/11/2014 | LOBOS PEÑA KARLA ANDREA | PAGO FINIQUITO | $ 7.471.363 | Ver Enlace |
| 74 | 1302 | 14/11/2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | CARTULINA, GOMA DE BORRAR, ESCUELA HJIPÓLITO SALAS | $ 14.347 | Ver Enlace |
| 75 | 1303 | 14/11/2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA | GOMA EVA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 11.138 | Ver Enlace |
| 76 | 1307 | 14/11/2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | ARTÍCULOS DE MAQUETERÍA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 24.328 | Ver Enlace |
| 77 | 1310 | 14/11/2014 | METALURGICA SILCOSIL LTDA | SILLA OPERATIVA ESCUELA GRECIA, SEP | $ 147.781 | Ver Enlace |
| 78 | 1311 | 17/11/2014 | INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. | SILLA OPERATIVA ESCUELA GRECIA, SEP | $ 218.486 | Ver Enlace |
| 79 | 1312 | 14/11/2014 | SURTI VENTAS LTDA. | TILES DE ASEO ESCUELA BÉLGICA, SEP | $ 202.026 | Ver Enlace |
| 80 | 1313 | 17/11/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTUCHO TINTA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 113.913 | Ver Enlace |
| 81 | 1314 | 17/11/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | LAPICES DE MINA, MARCADOR, CINTA ADHESIVA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 62.214 | Ver Enlace |
| 82 | 1316 | 17/11/2014 | A.G. INTERNACIONAL | LIBROS PARA ESCUELA BÉLGICA, FONDOS PIE | $ 90.073 | Ver Enlace |
| 83 | 1318 | 17/11/2014 | GRANDÓN Y MORALES LTDA. | ARTÍCULOS DE MAQUETERÍA PARA ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 52.000 | Ver Enlace |
| 84 | 1319 | 17/11/2014 | SEIGARD CHILE S.A. | MATERIAL DIDÁCTICO ESCUELA BALAMCEDA SAAVEDRA | $ 67.600 | Ver Enlace |
| 85 | 1320 | 17/11/2014 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | ALMUERZOS, ESCUELA GRECIA | $ 82.799 | Ver Enlace |
| 86 | 1321 | 17/11/2014 | FONASA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 21.000 | Ver Enlace |
| 87 | 1322 | 17/11/2014 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA. S.A. | TILES DE ASEO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA,SEP | $ 196.988 | Ver Enlace |
| 88 | 1323 | 17/11/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | TILES DE ASEO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA,SEP | $ 384.262 | Ver Enlace |
| 89 | 1324 | 17/11/2014 | MUNDO DIDÁCTICO LIMITADA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 30.701 | Ver Enlace |
| 90 | 1325 | 17/08/1903 | COMERCIAL MUÑOZ Y CÍA LTDA. | TILES DE ASEO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA,SEP | $ 276.740 | Ver Enlace |
| 91 | 1326 | 18/08/1903 | MUNDO DIDÁCTICO LIMITADA | MATERIAL DIDÁCTICO PARA ESCUELA ALEMANA | $ 30.701 | Ver Enlace |
| 92 | 1327 | 17/11/2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | TILES DE ASEO ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA,SEP | $ 4.265 | Ver Enlace |
| 93 | 1329 | 17/11/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | SOBRES, PAPEL LUSTRE, ESCUELA ALEMANA | $ 219.826 | Ver Enlace |
| 94 | 1331 | 19/11/2014 | MUÑOZ RIOS PATRICIA DEL CARMEN | DESAYUNO A 90 PERSONAS | $ 400.000 | Ver Enlace |
| 95 | 1332 | 19/11/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | INSUMOS DE COMPUTACIÓN, ESCUELA HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 81.189 | Ver Enlace |
| 96 | 1333 | 24/11/2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | PAGO BOLETA SERVICIO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 187.400 | Ver Enlace |
| 97 | 1334 | 24/11/2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | PAGO DE BOLETAS PERTERNECIENTE A VARIOS COLEGIOS | $ 1.981.500 | Ver Enlace |
| 98 | 1336 | 24/11/2014 | SERVICIO DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL | PAGO DE FACTURAS POR ATENCIÓN DE MENORES | $ 1.050.548 | Ver Enlace |
| 99 | 1339 | 24/11/2014 | BARRALES OEHLMANN VERÓNICA HELENA | PAGO DE DEVOLUCIÓN DE PASAJES | $ 29.140 | Ver Enlace |
| 100 | 1348 | 24/11/2014 | CASTILLO Y CÍA LTDA. | MATERIALES DE FERRETERÍA, LICEO B-37 | $ 20.600 | Ver Enlace |
| 101 | 1350 | 24/11/2014 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESÚS | CANDADOS, SOLDADURA, CHAPA MUEBLE, ESCUELA ALEMANA | $ 33.802 | Ver Enlace |
| 102 | 1352 | 24/11/2014 | INVERSIONES CARACOL LTDA | ALMUERZO ESCUELA GRECIA | $ 63.617 | Ver Enlace |
| 103 | 1353 | 24/11/2014 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | GIRO FONDO FIJO, ESCUELA GRECIA | $ 97.870 | Ver Enlace |
| 104 | 1354 | 24/11/2014 | GAMONALES VIVALLOS OSCAR GERARDO | GIRO FONDO FIJO, ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 69.640 | Ver Enlace |
| 105 | 1355 | 24/11/2014 | SOTO SOTO KATHERINE | GIRO FONDO FIJO, ESCUELA BÉLGICA | $ 57.633 | Ver Enlace |
| 106 | 1356 | 24/11/2014 | SOCIEDAD HOTELERA TERRANO LTDA. | SERVICIO DE ALMUERZO, ESCUELA GRECIA, SEP | $ 15.883 | Ver Enlace |
| 107 | 1357 | 25/11/2014 | INVERSIONES CARACOL LTDA. | SERVICIO DE ALMUERZO, ESCUELA GRECIA, SEP | $ 42.412 | Ver Enlace |
| 108 | 1358 | 26/11/2014 | ESSBÍO | CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA GRANJA EDUCATIVA | $ 61.320 | Ver Enlace |
| 109 | 1369 | 26/11/2014 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA. | MATERIAL DIDÁCTICO, ESCUELA ALEMANA, PIE | $ 24.132 | Ver Enlace |
| 110 | 1373 | 26/11/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE SUELDOS MES DE NOVIEMBRE 2014 | $ 236.007.483 | Ver Enlace |
| 111 | 1374 | 26/11/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DAEM | $ 35.514.630 | Ver Enlace |
