Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 23/01/2017
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Decretos de Pago DAEM
| N� | DECRETO | RUT | NOMBRE | MONTO | DESCRIPCION | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 847 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 1485531 | ORDEN DE COMPRA N 449, BOLSA DE BASURA, CLORO, BASURERO, PAÑO ASEO, CERA LIQUIDA, DESINFECTANTE, LAVALOZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO | Ver Enlace |
| 2 | 1158 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 1305838 | FONDOS SEP ESCUELA BALAMCEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-529-CM16, COMPRA DE EQUIPO PROYECTOR Y LAMPARA EPSON, GUIA DE RECEPCION n°168 FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | Ver Enlace |
| 3 | 1229 | 96806980-2 | ENTEL P.C.S TELECOMUNICACIONES S.A. | 419925 | SR. SERGIO CASTILLO ENC. GUARDIAS; SR. RUBEN MUÑOZ CHOFER DAEM SR.FERNANDO SALAZAR ENC. REMUNERACIONES; SRTA. GRACE ESCALONA ARQUITECTO; MOVIL ASIGNADO A DEPTO. UTP; SRA. CAROLINA CID SECRETARIA; SRA. SOLANGE VELASQUEZ ASISTENTE SOCIAL; DIRECTORES ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES.PERIODO DE LECTURA 12/09/16 AL 17/10/16 POR UN VALOR DE $419.925.-PAGO FACTURAS TELEFONOS MOVILES ASIGNADOS AL DIRECTOR DAEM SR.HUGO OLAVE PARRA; SUBDIRECTOR DE EDUCACION SR.LUIS STUARDO; SRTA.DEBORA LUENGO JEFA DE FINANZAS; SR. CLAUDIO DIAZ FOTOGRAFO; SRA. NATHALIA PAREDES PERIODISTA; SR. DANIEL REYES ENC.SERV.GRALES; | Ver Enlace |
| 4 | 1230 | 96556940-5 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | 363664 | FONDOS ASEO, D-561, ORDEN DE COMPRA 2774-607-CM16, BOLSA DE BASURA VIRUTEX, CLORO CORRIENTE 1 LT, CERA LIQUIDA 5 LT HIT VIRGINIA, DESINFECTADOR LYSOFORM 360CC Y OTROS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA MARIA REBOLLEDO S. | Ver Enlace |
| 5 | 1231 | 79551590-9 | HERRERA Y COMPANIA LTDA. | 190000 | FONDOS SEP, E-999, ORDEN DE COMPRA 2774-589-SE16, TAMBOR CANON GPR-25, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR GAMONALES. | Ver Enlace |
| 6 | 1232 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 63280 | FONDOS SUB REGULAR; GRANJA EDUCATIVA; PAGO ESSBIO; FECHA DE EMISION 06/09/2016; POR UN VALOR DE $63.280.- | Ver Enlace |
| 7 | 1233 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 73751 | PAGO BOLETA DE SERVICIO O.P.D. LINEA 41-2369643 D-561 LICEO J. F. KENNEDY FAC. 38322986 DEL 01/10/2016. | Ver Enlace |
| 8 | 1235 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 35109 | PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N° 41-2362004 DEL 01/10/2016 LICEO B-37 FAC. N° 38322961 | Ver Enlace |
| 9 | 1237 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 38751411 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE | Ver Enlace |
| 10 | 1238 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 2168590 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE FONDOS SEP. | Ver Enlace |
| 11 | 1239 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 29712 | PAGO BOLETA DE SERVICIO LINEA 41-2362338 ESC. ALEMANA E- 553 FACT N° 38322971 DEL 01/10/2016 | Ver Enlace |
| 12 | 1240 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 32964 | PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N°41-2356081 ESC. J. HIPOLITO SALAS D-557 FAC.38322959 DEL 01/10/2016 | Ver Enlace |
| 13 | 1241 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 481500 | E-553; PAGO CGE; PERIODO DE LECTURA 26/08/2016 AL 26/09/2016; POR UN VALOR DE $481.500.- | Ver Enlace |
| 14 | 1242 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 446000 | E-569, PAGO CGE; PERIODO DE LECTURA 26/08/2016 AL 26/09/2016; POR UN VALOR DE $446000.- | Ver Enlace |
| 15 | 1243 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 17353 | PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N° 38322969 ESC. J. HIPOLITO SALAS D-557 FAC. N° 38322969 DEL 01/10/2016 | Ver Enlace |
| 16 | 1244 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 953700 | D-557; PAGO CGE; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 20/08/2016 AL 21/09/2016; POR UN VALOR DE $953700.- | Ver Enlace |
| 17 | 1245 | 99017000-2 | RSA SEGUROS CHILE S.A. | 16642062 | FONDOS DAEM; PAGO RSA SEGUROS CHILE S.A; PROPUESTA PUBLICA Nº15/2015, ID 2772-9-SE15; DE FECHA 06/09/2016; POR UN VALOR DE $16.642.062.-SEGUN DECRETO DAEM 1529 DEL 06/07/2016 | Ver Enlace |
| 18 | 1246 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 755200 | PAGO CGE D-565; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 26/08/2016 AL 26/09/2016; POR UN VALOR DE $755200.- | Ver Enlace |
| 19 | 1247 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 26478 | PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA 41- 2335455 LICEO J. F. KENNEDY D-561 FAC. N°38322973 DEL 01/10/2016 | Ver Enlace |
| 20 | 1248 | 81826800-9 | CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES | 70805 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 21 | 1249 | 81826800-9 | CAJA DE_COMPENS.DE_LOS ANDES | 1737150 | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS AUTORIZADOS AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE | Ver Enlace |
| 22 | 1250 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 578126 | PAGO IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE FONDOS SEP. | Ver Enlace |
| 23 | 1251 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3289724 | PAGO IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE. | Ver Enlace |
| 24 | 1254 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 104414266 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. | Ver Enlace |
| 25 | 1255 | 96929390-0 | PREVIRED S.A. | 10796634 | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES Y DE SALUD Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTE AL PERSONAL ADSCRITO A LOS ESTABLECIMIENTOS Y ADMINISTRACION CENTRAL. MES SEPTIEMBRE FONDOS SEP. | Ver Enlace |
| 26 | 1256 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 116700 | PAGO CGE D-561; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 20/08/2016 AL 21/09/2016, POR UN VALOR DE $116.700.- | Ver Enlace |
| 27 | 1257 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 27860 | PAGO FACTURA DE SRVICIO LINEA N° 41-2362248 ESC. BELGICA D-565 FAC. 38322962 DEL 01/10/2016 | Ver Enlace |
| 28 | 1258 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 633933 | PAGO RETENCION HONORARIOS MES SEPTIEMBRE FONDOS DAEM. | Ver Enlace |
| 29 | 1259 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 20000 | PAGO RETENCION HONORARIOS MES SEPTIEMBRE FONDOS SEP | Ver Enlace |
| 30 | 1260 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 18484 | PAGO FACTURA DE SRVICIO LINEA 41-2351535 DAEM FAC. 38322994 DEL 01/10/2016 | Ver Enlace |
| 31 | 1261 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 720688 | DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL RECIBIDAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION. DE ISAPRE Y FONASA AL 30/09/2016. | Ver Enlace |
| 32 | 1262 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 25911 | PAGO FACTURA DE SERVICIOS LINEA N° 412362188 ESC. MANQUIMAVIDA E-569 FAC. 38322979 DEL 01102016 | Ver Enlace |
| 33 | 1263 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 941300 | PAGO CGE E-577; PERIODO DE LECTURA 02/08/2016 AL 01/09/2016; POR UN VALOR DE $941.300.- | Ver Enlace |
| 34 | 1264 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 34464 | PAGO FACTURAS DE SERVICIO LINEA N° 41-2353243 E-999 JARDIN BALMACEDA FAC. N° 38322957 DEL 01/10/2016 | Ver Enlace |
| 35 | 1266 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 242600 | PAGO CGE GIMNASIO D-565; PERIODO DE LECTURA 26/08/2016 AL 26/09/2016; POR UN VALOR DE $242.600.- | Ver Enlace |
| 36 | 1268 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 49136 | PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N° 41-2362278 JARDIN ESPERANZA E-1207 FAC. 38322983 DEL 01/10/2016 | Ver Enlace |
| 37 | 1269 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 730200 | PAGO CGE D-561; PERIODO DE LECTURA 20/08/2016 AL 21/09/2016; POR UN VALOR DE $730.200.- | Ver Enlace |
| 38 | 1270 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 46785 | PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N° 41-2360589 JARDIN LA ARAUCANA FAC. N| 38322999 DEL 01/10/2016 | Ver Enlace |
| 39 | 1271 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 1095500 | PAGO CGE LICEO B-37; PERIODO LECTURA 26/08/2016 AL 26/09/2016; POR UN VALOR DE $1.095.500.- | Ver Enlace |
| 40 | 1272 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 271300 | PAGO CGE JARDIN ESPERANZA; PERIODO LECTURA 26/08/2016 AL 26/09/2016; POR UN VALOR DE $271.300.- | Ver Enlace |
| 41 | 1273 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 616700 | PAGO CGE E-999, PERIODO DE LECTURA 02/08/2016 AL 01/09/2016; POR UN VALOR DE $616.700.- | Ver Enlace |
| 42 | 1275 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 102800 | PAGO CGE JARDIN E-999; PERIODO DE LECTURA 02/08/2016 AL 01/09/2016, POR UN VALOR DE $102.800.- | Ver Enlace |
| 43 | 1276 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 139000 | PAGO CGE JARDIN ARAUCANA; PÈRIODO DE LECTURA 20/08/2016 AL 21/09/2016; POR UN VALOR DE $139.000.- | Ver Enlace |
| 44 | 1277 | 12523479-8 | MONTERO VASQUEZ MARIO IGNACIO | 65601 | REEMISION DE CHEQUE 88097 POR 65.601.- EMITIDO EL 30/03/2016, A NOMBRE DE MARIO MONTERO VASQUEZ | Ver Enlace |
| 45 | 1484 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 18860 | PAGO FACTURA DE SERVICIO LINEA N° 41-2350405 | Ver Enlace |
| 46 | 1486 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 57826 | FONDOS SEP, JARDIN LA ESPERANZA, ORDENDE COMPRA 2774-613-CM16, LAMINAS DE PLASTIFICAR CARTA, LAMINAS DE PLASTIFICAR, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SOLEDAD SEÑOR | Ver Enlace |
| 47 | 1487 | 79909150-K | METALURGICA SILCOSIL LIMITADA | 105688 | FONDOS JUNJI, JARDIN BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-551-CM16,ESTANTE ESCOLAR BASICO 2 PUERTAS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. ANGELICA VERA. | Ver Enlace |
| 48 | 1488 | 76297487-8 | SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA | 106341 | FONDOS SEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 115, BATERIA DE NOTEBOOK, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace |
| 49 | 1489 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 634808 | FONDOS DAEM,SEP, ORDEN DE COMPRA 2774-592-CM16, PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace |
| 50 | 1490 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 242603 | FONDOS SEP, JARDIN LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-618-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTABLECIMIENTO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace |
| 51 | 1491 | 91806000-6 | ABASTIBLE S.A | 10910 | FONDOS DAEM, GRANJA EDUCATIVA, ORDEN DE COMPRA 2774-619-CM16 , CARGA DE GAS 15 KG NORMAL, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace |
| 52 | 1492 | 76271597-K | MAGENS S.A. | 4538361 | FONDOS SEP, JARDIN LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-635-CM16, HOBBY MARKET, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECOTORA SRA. SOLEDAD SEÑOR. | Ver Enlace |
| 53 | 1493 | 96972190-2 | DISTRIBUIDORA VERGIO S.A | 158307 | FONDOS SEP, ESCUELA BELGICA, ORDEN DE COMPRA 2774-605-CM16, MAQUINA ESPIRALERA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECOTRA SRA. MARCELA CARVAJAL. | Ver Enlace |
| 54 | 1494 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 935375 | FONDOS SEP, ESCEULA BALMACEDA, ORDEN DE COMPRA 2774-574-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. OSCAR GAMONALES. | Ver Enlace |
| 55 | 1495 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A.. | 161504 | FONDOS FAEP 2016, DAE, ORDEN DE COMPRA 2774-582-CM16, COMPRA DE PASAJES LATAM PARA ASISTENCIA A TALLER, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace |
| 56 | 1496 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | 112750 | FONDOS PIE 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 110, COLACIONES FRIAS PARA TALLER DE CAPACITACION, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR EL DIRECTOR SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace |
| 57 | 1497 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 65560 | PAGO ESSBIO; GRANJA; PERIODO DE LECTURA DESDE 29/08/2016 AL 28/09/2016; POR UN VALOR DE $65.560.- | Ver Enlace |
| 58 | 1498 | 07179710-4 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | 111000 | DE FECHA 06/09/2016 Y SEGUN DECRETO DAEM RECTIFICATORIO 2347 DE FECHA 30/09/16; POR UN VALOR DE $111.000.-FONDOS SEP; COMETIDO FUNCIONARIO AL SR. DANILO GARRIDO HINOJOSA; DIRECTOR LICEO GRECIA; PARA CUBRIR GASTOS DE ENTRADAS AL PARQUE NACIONAL LAGUNA DE LAJA EL DIA 19/10/16 PARA 2 BUSES, 45 ALUMNOS Y 4 ADULTOS PERTENECIENTES A LICEO GRECIA; SEGUN PROGRAMA 95 | Ver Enlace |
| 59 | 1499 | 79940900-3 | IMPRESORA Y EDITORA ICARO LTDA. | 254327 | FONDOS FAEP 2016, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-601-CM16, CARPETAS TAMAÑO 33.5 CMS CERRADO, IMPRESOS A COLOR4/0, EN PAPEL COUCHE 300 GRS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DEL DAEM SR HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace |
| 60 | 1502 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | 54000 | FONDOS SEP, D-565, ORDEN DE COMPRA 2774-597-SE16, ALMUERZOS PARA VIAJE A LA NIEVE, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO MARCELA CARVAJAL. | Ver Enlace |
| 61 | 1503 | 76171754-5 | BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQU | 1999293 | ESTABLECIMIENTO SRA MARCELA CARVAJAL.FONDOS SEP, D-565, ORDEN DE COMPRA 2774-555-SE16, CLARINETE NEGRO 17 TONOS LCLR1 LUBECK, SET CUERDAS VIOLIN 4 4 MOD SV 44, PUENTE PARA VIOLIN 4 4 ETINGER, FAJILLERO CLARINETE 271C, CELLO 3/4 GIULIANNI Y OTROS , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL | Ver Enlace |
| 62 | 1505 | 65303260-9 | CORPORACION BALDOMERO LILLO | 321200 | FONDOS SEP, D-557, ORDEN DE COMPRA 2774-627-SE16, TOUR COMPLETO LOTA , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS. | Ver Enlace |
| 63 | 1506 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 133138 | FONDOS SEP, B-37, ORDEN DE COMPRA 2774-571-CM16, PAPEL MULTIPROPOSITO CARTA COLOR 150 HOJAS , ESCUADRA TRANSP.25 CM, LAMINAS DE PLASTIFICAR CARTA 0,7 MM 175 MICRONES Y OTROS , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ AGUILERA | Ver Enlace |
| 64 | 1508 | 76424515-6 | SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA | 156982 | FONDOS SEP, B-37, ORDEN DE COMPRA 2774-583-CM16, DESTACADOR ISOFIT COLOR 24 UNIDADES, GOMA MIGA MEDIANA 20 UNIDADES, LAPICES., GOMA EVA 20X30 CM 6 UNIDADES , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ AGUILERA. | Ver Enlace |
| 65 | 1509 | 76059325-7 | KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA\IA LIMITADA | 223839 | FONDOS SEP, B-37, ORDEN DE COMPRA 2774-566-CM16, TAZA, PLATO, CUCHARA CON LOGO(36U), GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ AGUILERA. | Ver Enlace |
| 66 | 1510 | 07503499-7 | GARCES HERNANDEZ MIRTHA INES | 344014 | REINTEGRO LICENCIA MEDICA; A LA FUNCIONARIA SRA. MIRTHA GARCES QUE SE LE DESCONTO LICENCIA MEDICA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2016 SEGUN DECRETO 859 DE 26/02/2016 Y DECRETO 3928 DE 29/09/2016; POR UN VALOR DE $344.014.- | Ver Enlace |
| 67 | 1511 | 76271360-8 | MAYORDENT DENTAL LTDA | 674975 | FONDOS PRO RETENCION , B-37, ORDEN DE COMPRA 2774-641-2016, MD MANGAS ESTERICLIN S/FUELLE, 3M VITREMER A3 A3 KIT RESTAURATIVO, 3M ADHESIVO SINGLE BOND 2 6 ML 3M ESPERICLIN , ALCOHOL PURO 70º FRASCO POR LITRO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ AGUILERA | Ver Enlace |
| 68 | 1513 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | 74400 | FONDOS FAEP, DAEM, ORDEN DE COMPRA 2774-615-SE16, JUGOS 1.5 LT, EMPANADAS DE HORNO, DULCES, PAJARITOS Y COLACIONES , GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR HUGO OLAVE PARRA | Ver Enlace |
| 69 | 1514 | 05973589-6 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | 36900 | FONDOS SEP, D-557, ORDEN DE COMPRA 2774-625-SE16, COLACIONES (1 SANDWICH , 1 JUGO) GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS CONCHA. | Ver Enlace |
| 70 | 1515 | 79752330-5 | SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. | 39900 | FONDOS SEP, D-557, ORDEN DE COMPRA 100, COLACION (SANDWICH+ 2 JUGOS+ GALLETA MINI), GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS CONCHA. | Ver Enlace |
| 71 | 1516 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 214720 | PAGO ESSBIO E-1207; PERIODO DE LECTURA 29/08/2016 AL 28/09/2016; POR UN VALOR DE $214.720.- | Ver Enlace |
| 72 | 1517 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 2832230 | PAGO ESSBIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS: E-577 POR UN VALOR DE 578.890.-; D-565 POR UN VALOR DE 58.430.- D-565 POR UN VALOR DE $670.-; D-565 POR UN VALOR DE $9380.-; E-553 POR UN VALOR DE $670.-; E-553 POR UN VALOR DE $449.100.- D-561 POR UN VALOR DE $309.630.- D-557 POR UN VALOR DE $263140.- D-557 343530.-; LICEO B-37 POR UN VALOR DE $657340.-D-565 POR UN VALOR DE $161450.-. PERIODO DE LECTURA DESDE EL 29/08/2016 AL 28/09/2016 POR UN VALOR TOTAL DE $2.832.230.- | Ver Enlace |
| 73 | 1518 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | 357528 | FONDOS SEP; PAGO FACTURA SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE AGOSTO DE 2016 DE LOS SIGUIENTES MENORES: MAILEN RAIMAPO E-1207, FERNANDO QUEZADA D-565, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA. | Ver Enlace |
| 74 | 1519 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | 446484 | ACION PUBLICA.FONDOS SUB REGULAR; PAGO DE FACTURA SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE AGOSTO DE 2016 DE LOS SIGUIENTES MENORES: LEONOR SABANDO D-561, MARTINA BURBOA E-577, GUSTAVO COFRE D-565, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUC | Ver Enlace |
| 75 | 1520 | 76366370-1 | SERVICIOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LORETO MARIN EIRL | 307002 | FONDOS JUNJI; PAGO DE FACTURA SALA CUNA PEQUEÑA LULU POR ATENCION MES DE AGOSTO 2016 DE LOS SIGUIENTES MENORES: MAXIMILIANO CATALAN E-1207, FLORENCIA VALLEJOS ARAUCANA, HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EL SISTEMA DE EDUCACION PUBLICA. | Ver Enlace |
| 76 | 1521 | 17045774-9 | JARA ALARCON JAZMIN MAGDALENA | 19160 | PAGO PASAJES SALA CUNA MES DE AGOSTO 2016; DE FUNCIONARIA SRA. JAZMIN JARA ALARCON QUIEN SE DESEMPEÑA EN SALA CUNA LA ARAUCANA, ESTO POR DERECHO DE LACTANCIA; POR UN VALOR DE $19.160.- | Ver Enlace |
| 77 | 1522 | 17045774-9 | JARA ALARCON JAZMIN MAGDALENA | 14960 | PAGO PASAJES SALA CUNA MES DE SEPTIEMBRE 2016; DE FUNCIONARIA SRA. JAZMIN JARA ALARCON, QUIEN SE DESEMPEÑA EN SALA CUNA LA ARAUCANA, ESTO POR DERECHO DE LACTANCIA; POR UN VALOR DE $14.960.- | Ver Enlace |
| 78 | 1523 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 21745 | PAGO TELEFONICA DAEM; FECHA DE EMISION 01/10/16 Y VENCIMIENTO 26/10/16; POR UN VALOR DE $21.745.- | Ver Enlace |
| 79 | 1525 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 50475 | FONDOS JUNJI; PAGO TELEFONICA JARDIN E-999; Nº SERVICIO:2362600; FECHA DE EMISION 01/10/16 Y VENCIMIENTO 26/10/16. | Ver Enlace |
| 80 | 1526 | 07500663-2 | PALMA OCAMPO HILDA ANTONIA | 101230 | REPOSICION FONDO FIJO DAEM POR $101.230.- PERIODO RENDIDO DESDE EL 18/08/2016 AL 12/09/2016. | Ver Enlace |
| 81 | 1527 | 14637555-3 | HENRIQUEZ GONZALEZ YOHANY IGNACIO | 200000 | FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS SR. YOHANY HENRIQUEZ COMO MONITOR DE TALLER POLIDEPORTIVO EN ESCUELA D-565, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3479 DE FECHA 26/08/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. | Ver Enlace |
| 82 | 1528 | 17076514-1 | MIRANDA GATICA CLAUDIO | 270000 | EMBRE 2016.FONDOS FAEP; PAGO HONORARIOS SR. CLAUDIO MIRANDA GATICA COMO MONITOR DE TALLER POLIDEPORTIVO DE AJEDREZ EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA; SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3624 DE FECHA 09/09/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE SEPTI | Ver Enlace |
| 83 | 1529 | 17570533-3 | MELO TRONCOSO ABIGAIL ARACELY | 280000 | FONDOS DAEM; PAGO HONORARIOS SRTA. ABIGAIL MELO COMO MONITORA DE TEAM DE BAILE TV COMUNAL EN ESTABLECIMIENTO D-557, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3294 DE FECHA 19/08/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. | Ver Enlace |
| 84 | 1530 | 17571217-8 | VILLAGRAN ORELLANA NICOLE ALEJANDRA | 593667 | FONDOS PRO RETENCION; PAGO HONORARIOS A SRTA. NICOLE VILLAGRAN COMO MONITORA TALLER DE YOGA EN LICEO B-37, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3831 DE FECHA 22/09/2016. CORRESPONDE A PAGO DE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO 2016. | Ver Enlace |
| 85 | 1531 | 20194283-7 | GUTIERREZ FERNANDEZ CRISTIAN IGNACIO | 25000 | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON CRISTIAN GUTIERREZ QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM SEGUN DECRETO 1487 DE FECHA 18/04/2016. CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. | Ver Enlace |
| 86 | 1532 | 20019293-1 | REYES MANRIQUEZ DARY ISMAEL | 25000 | PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A DON DARY REYES QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA DUAL EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA DAEM SEGUN DECRETO 1487 DE FECHA 14/04/2016. CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016. | Ver Enlace |
| 87 | 1533 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 270890 | PAGO ESSBIO E-999; PERIODO DE LECTURA 29/08/2016 AL 28/09/2016; POR UN VALOR DE $270.890.- | Ver Enlace |
| 88 | 1534 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 19080 | FONDOS JUNJI; PAGO ESSBIO ARAUCANA; PERIODO DE LECTURA 29/08/2016 AL 28/09/2016; POR UN VALOR DE $19.080.- | Ver Enlace |
| 89 | 1535 | 76833300-9 | ESSBIO S.A | 446570 | PAGO ESSBIO D-565 POR UN VALOR DE $23.920.-;PAGO ESSBIO E-569 POR UN VALOR DE $173.070.-;PAGO ESSBIO E-577 POR UN VALOR DE $249.580.-PERIODO DE LECTURA 29/08/2016 AL 28/09/2016. | Ver Enlace |
| 90 | 1536 | 17041352-0 | VELOSO SEGURA LINO JACOB | 140000 | .FONDOS MINEDUC; PAGO HONORARIOS SR. LINO VELOSO SEGURA COMO MONITOR TALLERES MINEDUC APOYO A LA ACTIVIDAD FISICA EL DEPORTE EN ESCUELA E-999, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 3637 DE FECHA 09/09/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | Ver Enlace |
| 91 | 1537 | 05062169-3 | ALBORNOZ CANDIA SERGIO DE JESUS | 20992 | FONDOS JUNJI; JARDIN E-999; COMPRA DE PERCHAS PARA COLGAR DELANTALES DE ALUMNOS; ORDEN DE COMPRA 106; FACTURA 341 DE FECHA 13/09/2016; GUIA DE RECEPCION 183 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. ANGELICA VERA. | Ver Enlace |
| 92 | 1538 | 11682066-8 | VALENZUELA GUTIERREZ GABRIEL ARNOLDO | 100000 | FONDOS SEP; ESCUELA BELGICA D-565; SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA EL DIA 13/09/2016; ORDEN DE COMPRA 118 DE FECHA 13/09/2016; GUIA DE RECEPCION 187 FIRMADA POR DIRECTORA SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO. | Ver Enlace |
| 93 | 1539 | 86442000-1 | IMPORT.Y DISTRIB.AUKINKO LTDA. | 85095 | FONDOS JUNJI; JARDIN E-999; COMPRA DE BALANZA CON DOS RECIPIENTES, PINZA JUMBO SET 12; ORDEN DE COMPRA 2774-642-CM16; GUIA DE RECEPCION 191 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA.ANGELICA VERA. | Ver Enlace |
| 94 | 1540 | 77750890-3 | COMERCIAL PROMAC LIMITADA | 5484460 | 6, GUIA DE RECEPCION 193 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. FONDOS FAEP; DAEM; COMPRA DE ANTICORROSIVO NEGRO GL, ESMALTE AL AGUA BASE C GL, ESMALTE AL AGUA BASE C GL, ESMALTE AL AGUA COLORES FUERTES GL, OLEO SEMIBRILLANTE GL, BROCHA DE 4, BROCHA DE 2, BROCHA DE 5, RODILLO DE 18 CM, BANDEJA PINTURA.O.C 2774-662-CM1 | Ver Enlace |
| 95 | 1541 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 1186830 | DE COLORES EXAGONAL, MARCADORES PERMANENTES, ALFILERES, PAPEL LUSTRE, TEMPERA; ORDEN DE COMPRA 2774-599-CM16; GUIA DE RECEPCION 176 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. SANDRA VENEGAS.FONDOS SEP; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; POR COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA : PAPEL CREPE, BLOCK DE DIBUJO, PAPEL VOLANTIN, CARTULINA DE DIFERENTES COLORES, CINTA ADHESIVA, CORCHETES, DISPENSADOR ISOFIT MAGIC CLIP, ADHESIVO BARRAS DE SILICONA, LAPICES | Ver Enlace |
| 96 | 1542 | 17206323-3 | TRAUB CERDA WOLFGANG OWEIN | 47634 | FONDOS DAEM; PAGO DE FINIQUITO A SR. WOLFANG TRAUB DE FECHA 19/08/2016; POR UN VALOR DE $47.634.- | Ver Enlace |
| 97 | 1543 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 384469 | FONDOS DAEM PAGO TELEFONICA EMPRESAS CGU PREMIUM DAEM FECHA DE EMISION 30/09/2016 POR UN VALOR DE $ 384.469.- | Ver Enlace |
| 98 | 1544 | 78703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | 265259 | PAGO TELEFONICA EMPRESA RENTA RDSI PRIMARIO N° 041-2209600 - DAEM FECHA DE EMISION 30/09/2016 POR UN VALOR DE $ 265.259.- | Ver Enlace |
| 99 | 1545 | 16356519-6 | TORRES MELLA JACQUELINE SOLANGE | 49094 | REPOSICION DE FONDO FIJO ESCUELA ALEMANA POR UN VALOR DE $49.094.-PERIODO RENDIDO DESDE EL 21/09/2016 AL 04/10/2016. QUEDA UN SALDO DE 20.906.- | Ver Enlace |
| 100 | 1546 | 07179710-4 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | 80250 | REPOSICION FONDO FIJO LICEO GRECIA POR UN VALOR DE $80.250.-PERIODO RENDIDO DESDE EL 15/07/2016 AL 05/10/2016. QUEDA UN SALDO DE 39.750.- | Ver Enlace |
| 101 | 1547 | 70829000-9 | CORP.DE AYUDA AL LIMITADO VISUAL | 450000 | 0000.-.POR UN VALOR TOTAL DE $450000.-FONDOS PIE; COALIVI PAGO DE SEPTIEMBRE 2016; FACTURA 45; CORRESPONDIENTE A ALUMNOS: JESSICA VASQUEZ LEON ESC. E-577 POR UN VALOR DE $150000.-;JOSE MARTINEZ HENRIQUEZ ESC.E-1207 POR UN VALOR DE $150000.-; MARTINA SALAS AGUAYO ESC. D-557 POR UN VALOR DE $15 | Ver Enlace |
| 102 | 1548 | 76520886-6 | IGNACIO ROBINSON SANDOVAL REDOLES TRANSPORTES E.I.R.L. | 11000000 | FONDOS SEP; PAGO FACTURA 149 TRANSPORTE DE ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA POR UN VALOR DE $11.000.000.- | Ver Enlace |
| 103 | 1550 | 78905210-7 | CARLOS ESPEJO Y CIA. LTDA. | 94986 | FONDOS MANTENCION; MATERIALES DE FERRETERIA, J. KENNEDY, D-561, OC. N° 107 FACTURA N° 112 DEL 14/09/2016, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO. | Ver Enlace |
| 104 | 1551 | 07720423-7 | OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA | 1403110 | FONDOS SEP; E-553; MATERIAL DIDACTICOS; COMPRA MATERIALES DE ENSEÑANZA OC. N° 2774-525-CM16 FAC. N° 522 DEL 20/09/2016; GUIA DE RECEPCION 183 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSCAR DEL SOLAR. | Ver Enlace |
| 105 | 1552 | 11682066-8 | VALENZUELA GUTIERREZ GABRIEL ARNOLDO | 100000 | FONDOS SEP; SERVICIO AMPLIFICACION J. KENNEDY, D-561 FIESTA DE LA CHILENIDAD OC. N° 109 FAC. N° 1594 DEL 10/09/2016, GUIA DE RECEPCION 186 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO. | Ver Enlace |
| 106 | 1553 | 12162968-2 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | 600000 | FONDOS PIE; FURGON ESCUELA ALEMANA, TRASLADO DE ESTUDIANTES MES DE SEPTIEMBRE OC. 2774-303-SE16 FAC.43 DEL 03/10/2016, GUIA DE RECEPCION 188 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR.OSCAR DEL SOLAR. | Ver Enlace |
| 107 | 1554 | 12162968-2 | PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA | 480000 | FONDOS SEP; SERVICIO FURGON ESCOLAR, J. KENNEDY D-561 TRASLADO DE ALUMNOS MES DE SEPTIEMBRE 2016, OC. 2774-311-SE16 FAC. N° 42 DEL 03/10/2016, GUIA DE RECEPCION 189 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO. | Ver Enlace |
| 108 | 1555 | 07179710-4 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | 235000 | FONDO A RENDIR COMETIDO FUNCIONARIO ESCUELA GRECIA PARA ASISTIR A LA FUNDACION MUSTAKIS LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2016.A NOMBRE DEL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. FONOD SEP. | Ver Enlace |
| 109 | 1556 | 76067864-3 | LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L. | 330087 | FONDOS SEP; TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA; LICEO D-561; ORDEN DE COMPRA 2774-572-CM16; GUIA DE RECEPCION 182 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO. | Ver Enlace |
| 110 | 1557 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 2211065 | DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS CEMENTERIO RECIBIDAS EN LA DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CHIGUAYANTE. POR $2.211.065.- | Ver Enlace |
| 111 | 1558 | 69264700-9 | I.MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | 12709195 | DEVOLUCION LICENCIAS MEDICAS MUNICIPAL RECIBIDAS EN LA DIREECION DE EDUCACION MUNICIPAL DE CHIGUAYANTE. POR $12.709.195.- | Ver Enlace |
| 112 | 1559 | 96670840-9 | DIMERC S.A. | 475962 | FONDOS ASEO; LICEO JOHN KENNEDY D-561; MATERIALES PARA ASEO: CARRO ESTRUJADOR 36 LTS VIRUTEX, ESCOBILLON TRADICIONAL VIRUTEX, DETERGENTE OMO, LAVALOZA, MOPA, LIMPIADOR MULTIUSO CREMA, VIRUTILLA PISOS GRUESA, GUANTE LATEX; O.C 2774-608-CM16; GUIA DE RECEPCION 184 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO. | Ver Enlace |
| 113 | 1560 | 81698900-0 | PONTIFICIA UNIVER.CATOLICA DE_CHILE | 521952 | FONDOS PIE; LICEO JOHN KENNEDY D-561; 1 BATERIA WAIS ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA ADULTOS 16 A 90 AÑOS; O.C 2774-638-CM16; GUIA DE RECEPCION 187 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO. | Ver Enlace |
| 114 | 1561 | 96781350-8 | EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA | 3817330 | FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; VALES DE UNIFORMES, VESTUARIO INSTITUCIONAL (ROPA CORPORATIVA); O.C 2774-530-CM16; GUIA DE RECEPCION 158 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO. | Ver Enlace |
| 115 | 1562 | 17574457-6 | FUENTES MORALES JUAN | 50000 | 6. CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016.FONDOS DAEM; PAGO ASIGNACION DE MOVILIZACION Y COLACION A SR. JUAN FUENTES MORALES, QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO SU PRACTICA PROFESIONAL DE PREVENCION DE RIESGOS EN EL DEPARTAMENTO DE UNIDADES Y PROYECTOS DE LA DAEM, SEGUN DECRETO 4087 DE FECHA 14/10/201 | Ver Enlace |
| 116 | 1563 | 12531268-3 | VELASQUEZ SANZANA PATRICIA ANGELICA | 1600000 | FONDOS JUNJI; LA ARAUCANA; SERVICIO DE VIGILANCIA SALA CUNA; MES DE SEPTIEMBRE 2016. | Ver Enlace |
| 117 | 1564 | 86130200-8 | SIST. MODULARES DE_COMPUTACION LTDA. | 478313 | FONDOS DAEM; PAGO FACTURA ARRIENDO SISTEMAS INFORMATICOS; MES DE JULIO 2016. | Ver Enlace |
| 118 | 1565 | 86130200-8 | SIST. MODULARES DE_COMPUTACION LTDA. | 478313 | FONDOS DAEM; PAGO FACTURA 107007 SMC; ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMATICOS; MES DE AGOSTO 2016. | Ver Enlace |
| 119 | 1566 | 90635000-9 | TELEFONICA CHILE S.A | 43497 | PAGO TELEFONICA E-577; FONO:412362635, FECHA DE EMISION 01/10/2016; POR UN VALOR DE $43.497.- | Ver Enlace |
| 120 | 1568 | 08470140-8 | ARAVENA GOTTSCHALK TAMARA ALEXANDRA | 57775 | FONDOS JUNJI; REPOSICION DE FONDO FIJO SALA CUNA ARAUCANA POR $57.775.-.PERIODO RENDIDO DESDE EL 27/08/2016 AL 12/10/2016. SALDO A FAVOR $12.225.- | Ver Enlace |
| 121 | 1569 | 07500663-2 | PALMA OCAMPO HILDA ANTONIA | 157292 | REPOSICION DE FONDO FIJO DAEM $157.292.-; PERIODO RENDIDO DESDE EL 12/09/2016 AL 14/10/2016. SALDO A FAVOR DE $142.708.- | Ver Enlace |
| 122 | 1570 | 11896332-6 | CARVAJAL CANTERO MARCELA NATAC | 32550 | REPOSICION FONDO FIJO ESCUELA BELGICA POR UN VALOR DE $32.550.-.PERIODO RENDIDO DESDE EL 01/09/2016 AL 30/09/2016. SALDO A FAVOR DE $4.240.- | Ver Enlace |
| 123 | 1571 | 07950138-7 | ALVAREZ RIQUELME NELSON | 500000 | .FONDOS FAEP; PAGO BOLETA HONORARIOS AL SR. NELSON ALVAREZ RIQUELME QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER DE POESIA POPULAR, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3431 DE FECHA 26/08/2016. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 | Ver Enlace |
| 124 | 1572 | 12920099-5 | RAMIREZ ZAMBRANO MIGUEL ANGEL | 144000 | ESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016.FONDOS FAEP; PAGO BOLETA DE HONORARIOS AL SR. MIGUEL RAMIREZ ZAMBRANO QUIEN PRESTA SERVICIOS COMO MONITOR TALLER DE ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA NATURALEZA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Y DECRETO 3632 DE FECHA 09/09/2016. CORRESPONDE A LOS M | Ver Enlace |
| 125 | 1573 | 05840476-4 | MORENO ANDALAFT JORGE | 95200 | FONDOS PRO RETENCION; LICEO B-37; COMPRA DE 1 MICROMOTOR DENTAL: OC 122; GUIA DE RECEPCION 122 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. OSVALDO GOMEZ. | Ver Enlace |
| 126 | 1574 | 07760149-K | JUANA DEL_CARMEN VALDEBENITO JARAMILLO | 20000 | FONDOS DAEM; DAEM; COMPRA DE 08 DE ALMUERZOS PARA REUNION DE DIRECTOR DAEM CON FUNCIONARIOS TEMA PADEM; O.C 127; GUIA DE RECEPCION 312 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. HUGO OLAVE PARRA. | Ver Enlace |
| 127 | 1575 | 13380992-9 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | 160000 | FONDOS SEP; ESCUELA E-577; SERVICIO DE ARRIENDO TRANSPORTE TRASLADO ALUMNOS PARA VISITA A PARQUE JORGE ALESSANDRI; O.C 2774-622-SE16; GUIA DE RECEPCION 317 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace |
| 128 | 1576 | 13380992-9 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | 260000 | FONDOS SEP; LICEO GRECIA E-577; SERVICIO DE ARRIENDO TRANSPORTE PARA TRASLADO DE ALUMNOS SALIDA PEDAGOGICA A LOTA; O.C 2774-629-SE16; GUIA DE RECEPCION 318 FIRMADA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTO SR. DANILO GARRIDO. | Ver Enlace |
| 129 | 1578 | 76078858-9 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA | 115779 | FONDOS PIE, E-577, ORDEN DE COMPRA 2774-659-CM16, SECUENCIAS SET COMPLETO, BINGO IMAGENES, BINGO SUMA , BINGO MULTIPLICACION, JUEGO ASOCIACION CONTEO, JUEGO ASOCIACION SUMA, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO HINOJOSA . | Ver Enlace |
| 130 | 1579 | 76080432-0 | RINCON DIDACTICO LIMITADA | 257379 | FONDOS JUNJI, E-999, ORDEN DE COMPRA 2774-677-CM16, BALANCIN, SET DE ENCAJES CON RELIEVE , ENCAJE CON RELIEVE NIVEL X4 , COCINA DE MADERAS Y OTROS , GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA ANGELICA VERA N. | Ver Enlace |
| 131 | 1580 | 77248320-1 | MUNDO DIDACTICO LIMITADA | 131884 | FONDOS JUNJI, E-999, ORDEN DE COMPRA 2774-675-CM16, ENCICLOPEDIAS , LIBROS , SET DE GOTARIOS, CUNA DE MADERA , SET DE 6 TUBOS DE ENSAYO GIGANTE, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA ANGELICA VERA N. | Ver Enlace |
| 132 | 1587 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 76000 | PAGO CGE ESCUELA D-561; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 22/09/2016 AL 19/10/2016; POR UN VALOR DE $76.000.-.VCTO: 05/11/2016. | Ver Enlace |
| 133 | 1588 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 744200 | PAGO CGE ESCUELA D-557; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 22/09/2016 AL 19/10/2016; POR UN VALOR DE $744.200.-VCTO: 05/11/2016. | Ver Enlace |
| 134 | 1589 | 99513400-4 | CGE DISTRIBUCION S.A. | 346600 | PAGO CGE DAEM; PERIODO DE LECTURA DESDE EL 22/09/2016 AL 19/10/2016; POR UN VALOR DE $346.600.- VCTO: 05/11/2016. | Ver Enlace |
