N� |
Nº DECRETO |
FECHA |
PROVEEDOR |
PRODUCTO y/o SERVICIO |
MONTO |
ENLACE |
1 |
552 |
02/10/2014 |
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. |
PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, ESCUELA D-561, DCTO. 170 |
$ 83.689 |
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2 |
767 |
01/10/2014 |
SODIMAC S.A. |
MATERIAL ELÉCTRICO |
377.768 |
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3 |
897 |
02/10/2014 |
ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA. |
MESA DE CASINO, PROYECTO FAE |
$ 188.676 |
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4 |
933 |
02/10/2014 |
SODIMAC S.A. |
TUBO FLUORESCENTE, ESCUELA GRECIA |
$ 164.400 |
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5 |
1028 |
06/10/2014 |
CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC |
CAOLACIONES PARA CICAT, ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 64.000 |
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6 |
1036 |
06/10/2014 |
RINCÓN DIDÁCTICO LTDA. |
MATERIAL DIDÁCTICO, PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 142.764 |
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7 |
1038 |
06/10/2014 |
DIMACOFI S.A. |
CINTA PARA IMPRESORA, HIPÓLITO SALAS, SEP |
$ 209.220 |
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8 |
1039 |
06/10/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
CARTUCHO DE TINTA, ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 30.531 |
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9 |
1064 |
01/10/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
ITILES ASEO, ESCUELA BÉLGICA, SEP |
$ 564.242 |
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10 |
1073 |
01/10/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
INSUMOS DE COMPUTACIÓN, ESCUELA ALEMANA, SEP |
$ 515.428 |
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11 |
1075 |
02/10/2014 |
MOREIRA DÍAZ ROSSANA PATRICIA |
TRASLADO DE ALUMNOS A COMUNAL DE CUECA, SEP |
$ 150.000 |
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12 |
1098 |
01/10/2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO DE REPROCESO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
$ 7.507.510 |
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13 |
1099 |
01/10/2014 |
MOREIRA DÍAZ ROSSANA PATRICIA |
PAGO TRANSPORTE ESCOLAR |
$ 11.600.000 |
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14 |
1100 |
01/10/2014 |
GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO |
FONDO A RENDIR ESCUELA GRECIA, SEP |
$ 636.465 |
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15 |
1101 |
02/10/2014 |
SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA |
GIRO FONDO FIJO ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 78.808 |
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16 |
1102 |
02/10/2014 |
REBOLLEDO SÁEZ MARÍA AÍDA |
GIRO FONDO FIJO ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 78.950 |
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17 |
1103 |
02/10/2014 |
DEL SOLAR GARCÍA OSCAR LEONARDO |
ASESORÍA SEP |
$ 900.000 |
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18 |
1104 |
09/10/2014 |
PINCHEIRA ARRIGADA LUIS ADÁN |
TRANSPORTE ESCOLAR FURGÓN, MES DE JULIO, PIE |
$ 390.000 |
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19 |
1105 |
02/10/2014 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
PAGO FACTURA TELÉFONOS MÓVILES ASIGNADOS |
$ 143.176 |
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20 |
1106 |
02/10/2014 |
SOCIEDAD COMERCIAL ECOINAGEN LTDA. |
LECTOR ÓPTICO DE PRUEBAS SIMCE |
$ 1.428.000 |
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21 |
1107 |
02/10/2014 |
STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO |
ANTICIPO PARA SALIDA ALUMNOS ESCUELA GRECIA A SANTIAGO, SEP |
$ 200.000 |
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22 |
1108 |
06/10/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO S.A. |
CARTULINA DISTINTOS COLORES, ESCUELA HIPÓLITO SALASCartulina distintos colores para escuela Hipólito Salas |
$ 13.564 |
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23 |
1109 |
06/10/2014 |
GARCÍA SILVA Y CÍA LTDA. |
COPIHUE, ESCARAPELA, BANDERAS Y OTRAS PARA DAEM, SEP |
$ 13.940 |
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24 |
1110 |
15/10/2014 |
RICARDO PATRICIO MENDOZA CONSTRUCCIONES |
FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS, ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 1.050.000 |
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25 |
1111 |
15/10/2014 |
OLIVARES FERNÁNDEZ ALEXIS ALFONSO |
PAGO FACTURA MULTICOPIADORA DAEM |
$ 209.256 |
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26 |
1112 |
02/10/2014 |
VIZCARRA VEGA ANA MARÍA |
PAGO PASAJES SALA CUNA POR DERECHO A LACTANCIA |
$ 20.680 |
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27 |
1114 |
06/10/2014 |
CASTILLO Y CÍA LTDA |
INTERRUPTOS DOBRE, PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 29.300 |
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28 |
1115 |
06/10/2014 |
COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE |
TAPA ALCANTARILLADO, CEMENTO Y OTROS, ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 96.390 |
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29 |
1117 |
06/10/2014 |
CORREA MORA ELENA DEL CARMEN |
VIDRIOS TRIPLES ESCUELA JOHN KENNEDY |
$ 113.002 |
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30 |
1119 |
06/10/2014 |
SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. |
REEMISIÓN DE CHEQUE |
$ 303.450 |
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31 |
1120 |
06/10/2014 |
SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. |
REEMISIÓN DE CHEQUE |
$ 629.500 |
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32 |
1121 |
06/10/2014 |
VIZCARRA VEGA ANA MARÍA |
REEMISIÓN DE CHEQUE |
$ 19.340 |
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33 |
1122 |
06/10/2014 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO IMPUESTO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES |
$ 452.557 |
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34 |
1123 |
06/10/2014 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES Y OTROS |
PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS |
$ 2.283.617 |
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35 |
1124 |
06/10/2014 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO FONDO LABORAL, SEP |
$ 24.019 |
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36 |
1125 |
06/10/2014 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES |
PAGO DE IMPUESTOS, MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
$ 78.525.650 |
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37 |
1126 |
06/10/2014 |
CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES |
PAGO DE IMPOSICIONES, MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
$ 9.458.565 |
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38 |
1127 |
07/10/2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
$ 50.139.028 |
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39 |
1128 |
07/10/2014 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO IMPUESTO ÚNICO DE TRABAJADORES |
$ 2.590.381 |
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40 |
1129 |
07/10/2014 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO FONDO LABORAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014 |
$ 620.152 |
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41 |
1130 |
07/10/2014 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS |
$ 38.400 |
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42 |
1131 |
07/10/2014 |
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS |
$ 100.000 |
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43 |
1132 |
09/10/2014 |
CASTILLO RIQUELME JANETT MAGALY |
FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO |
$ 9.046.954 |
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44 |
1133 |
09/10/2014 |
GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO |
SALIDA PEDAGÓGICA A CINEMARK |
$ 256.000 |
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45 |
1134 |
09/10/2014 |
ESSBIO S.A. |
CONSUMO AGUA POTABLE GRANJA EDUCATIVA |
$ 32.370 |
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46 |
1135 |
09/10/2014 |
GUTIERREZ VÁSQUEZ NATALIA FRANCESCA |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 217.047 |
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47 |
1136 |
09/10/2014 |
GOHDE AGÜERO OMAR EDUARDO |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJO |
$ 112.636 |
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48 |
1137 |
15/10/2014 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
PAGO BOLETA DE SERVICIO PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 45.038 |
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49 |
1138 |
15/10/2014 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
PAGO BOLETA DE SERVICIO SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 44.728 |
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50 |
1139 |
15/10/2014 |
TELEFÓNICA CHILE S.A. |
PAGO DE MOVISTAR VARIOS COLEGIOS |
$ 436.091 |
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51 |
1140 |
29/10/2014 |
INGENERÍA Y PROCESOS ELECTRÓNICOS LTDA. |
PAGO FACTURAS PROEXSI POR ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONTABLE DAEM |
$ 2.109.998 |
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52 |
1141 |
15/10/2014 |
EMPRESAS LIPIGAS S.A. |
PAGO BOLETA |
$ 2.650 |
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53 |
1142 |
15/10/2014 |
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. |
PAGO BOLETAS TELÉFONOS MÓVILES PERSONAL DAEM |
$ 147.228 |
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54 |
1143 |
15/10/2014 |
CGE DISTRIBUCIÓND S.A. |
PAGO BOLETA DE SERVICIO SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 83.300 |
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55 |
1144 |
15/10/2014 |
CGE DISTRIBUCIÓND S.A. |
PAGO BOLETA DE SERVICIO PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 198.200 |
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56 |
1145 |
15/10/2014 |
JERÉZ CEBALLOS JONATHAN ANDRÉS |
PAGO A ALUMNO EN PRÁCTICA |
$ 6.000 |
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57 |
1146 |
15/10/2014 |
CGE DISTRIBUCIÓN S.A. |
BOLETA DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS |
$ 4.418.700 |
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58 |
1147 |
15/10/2014 |
ESSBIO S.A. |
PAGO BOLETA DE SERVICIO SALA CUNA LA ARAUCANA |
$ 33.100 |
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59 |
1148 |
15/10/2014 |
ESSBIO S.A. |
PAGO BOLETA DE SERVICIO DE VARIOS COLEGIOS |
$ 220.710 |
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60 |
1149 |
15/10/2014 |
ESSBIO S.A. |
PAGO BOLETA DE SERVICIO PÁRVULO LA ESPERANZA |
$ 3.570.580 |
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61 |
1150 |
15/10/2014 |
SOTO SOTO JUANA KATHERINE |
GIRO FONDO FIJO ESCUELA BÉLGICA, OCTUBRE 2014 |
$ 20.370 |
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62 |
1151 |
15/10/2014 |
STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO |
GIRO FONDO FIJO, SEPTIEMBRE 2014 |
$ 152.880 |
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63 |
1152 |
15/10/2014 |
PINCHEIRA ARRIAGADA LUIS ADÁN |
TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA ALEMANA, FONDOS PIE |
$ 510.000 |
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64 |
1153 |
15/10/2014 |
CORPORACIÓN BALDOMERO LILLO |
ENTRADAS A LOTA SORPRENDENTE |
$ 262.200 |
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65 |
1154 |
15/10/2014 |
COMERCIAL PROMAC LTDA. |
RODILLO, PINTURA, ROCHA, LICEO B-37 |
$ 184.715 |
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66 |
1155 |
15/10/2014 |
A.G. INTERNACIONAL |
LIBROS PARA EL DAEM, FONDOS PIE |
$ 1.063.709 |
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67 |
1156 |
15/10/2014 |
ABASTIBLE S.A. |
CILINDRO DE GAS PARA DAEM, FONDOS SEP |
$ 41.800 |
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68 |
1158 |
15/10/2014 |
DIMACOFI S.A. |
CARTUCHO TINTA ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 432.839 |
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69 |
1159 |
15/10/2014 |
ABASTIBLE S.A. |
GAS LICUADO DAEM, FONDOS SEP |
$ 9.958 |
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70 |
1160 |
15/10/2014 |
HERRERA Y CÍA LTDA. |
MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, SEP |
$ 246.881 |
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71 |
1161 |
15/10/2014 |
Sociedad Riffo y Rojas Ltda. |
EMPANADAS DE HORNO, EMPOLVADOS Y OTROS PARA EL DAEM, SEP |
$ 299.922 |
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72 |
1162 |
15/10/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. |
BLOCK DIBUJO PARA DAEM, SEP |
$ 68.544 |
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73 |
1163 |
15/10/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO S.A. |
ARTÍCULOS DE MAQUETERÍA, DAEM, FONDOS SEP |
$ 17.826 |
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74 |
1164 |
15/10/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. |
MARCADOR PARA LUIS STUARDO PALMA, SEP |
$ 67.559 |
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75 |
1165 |
15/10/2014 |
GARCÍA SILVA Y CÍA. LTDA. |
VELAS Y CUCHIFLIES PARA DAEM, SEP |
$ 43.660 |
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76 |
1166 |
15/10/2014 |
GONZÁLEZ PALASSI MARÍA ELENA |
LIQUIDACIÓN DE SUELDO |
$ 14.950 |
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77 |
1167 |
15/10/2014 |
CORREA MORA ELENA DEL CARMEN |
VIDRIOS Y SILICONA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA |
$ 69.069 |
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78 |
1168 |
16/10/2014 |
SODIMAC S.A. |
ESTUFA A GAS, DAEM, FONDOS SEP |
$ 68.604 |
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79 |
1169 |
15/10/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
TONER PARA ESCUELA ALEMANA |
$ 151.235 |
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80 |
1170 |
15/10/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
CARTUCHO DE TINTA, ESCUELA MANQUIMÁVIDA, PIE |
$ 275.526 |
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81 |
1171 |
14/10/2014 |
TRASPORTE AVILA LTDA. |
TRASLADO DE ALUMNOS A LOTA, ESCUELA MANQUIMÁVIDA, SEP |
$ 90.000 |
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82 |
1172 |
15/10/2014 |
ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO |
TRASLADO DE ALUMNOS A LOTA SORPRENDENTE, ESCUELA MANQUIMÁVIDA, SEP |
$ 120.000 |
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83 |
1173 |
15/10/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA |
$ 269.691 |
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84 |
1175 |
16/10/2014 |
CARRIAGA SALGADO RENÁN SADY |
TRANSPORTE FURGÓN ESCOLAR, ESCUELA MANQUIMÁVIDA |
$ 510.000 |
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85 |
1176 |
16/10/2014 |
GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO |
GIRO FONDO FIJO ESCUELA GRECIA |
$ 62.278 |
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86 |
1177 |
16/10/2014 |
SERVICIO DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORE |
PAGO DE FACTURA SALA CUNA LA ARAUCANA, SEPTIEMBRE 2014 |
$ 879.400 |
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87 |
1178 |
16/10/2014 |
VIZCARRA VEGA ANA MARÍA |
DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR DERECHO A LACTANCIA |
$ 17.860 |
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88 |
1179 |
22/10/2014 |
SÁEZ SAAVEDRA SARAT |
DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR DERECHO A LACTANCIA |
$ 29.140 |
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89 |
1180 |
22/10/2014 |
ROCA SOLARZA ROSA ESTER |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO XIV JORNADAS INTERNACIONALES DE PSICOLOGÍA, TUCUMÁN |
$ 332.201 |
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90 |
1181 |
29/10/2014 |
HARO SUTHER LAN ROMINA ISABEL |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO XIV JORNADAS INTERNACIONALES DE PSICOLOGÍA, TUCUMÁN |
$ 473.262 |
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91 |
1183 |
16/10/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE LTDA. |
ESCOBILLÓN Y CERA PARA EL DAEM |
$ 58.843 |
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92 |
1185 |
22/10/2014 |
ESSBÍO S.A. |
PAGO CONSUMO AGUA DE LA GRANJA EDUCATIVA |
$ 55.670 |
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93 |
1186 |
22/10/2014 |
TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. |
MOVISTAR, GCOMUVISTAR Y RDSI DAEM |
$ 598.782 |
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94 |
1188 |
22/10/2014 |
CORREA MORA ELENA DEL CARMEN |
VIDRIOS TRIPLES, SILICONA, ESCUELA ALEMANA |
$ 113.235 |
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95 |
1189 |
29/10/2014 |
MUÑOZ SOLAR SOLANGE |
CELEBRACIÓN ANIVERSARIO ESCUELA GRECIA |
$ 1.148.350 |
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96 |
1190 |
29/10/2014 |
ROJAS OYARZÚN CRISTIAN RODRIGO |
REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO ESCUELA HIPÓLITO SALAS |
$ 14.161.000 |
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97 |
1191 |
22/10/2014 |
LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA S.A. |
JABÓN DE TOCADOR PARA EL DAEM |
$ 21.591 |
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98 |
1192 |
29/10/2014 |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. |
PAÑO DE ASEO PARA DAEM |
$ 21.277 |
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99 |
1194 |
22/10/2014 |
INMOBILIARIA BERANGA LIMITADA |
SERVICIO DE ALMUERZO, ESCUELA GRECIA, FONDOS SEP |
$ 29.140 |
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100 |
1196 |
22/10/2014 |
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LABORATORIO |
GUANTES DESECHABLES, LICEO B-37, FONDO DAEM |
$ 38.080 |
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101 |
1197 |
22/10/2014 |
COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. |
MOUSE, LICEO B-37, SEP |
$ 265.852 |
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102 |
1198 |
22/10/2014 |
Librería Giorgio S.A. |
PAPEL FOTOCOPIADORA, LICEO B-37, SEP |
$ 935.768 |
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103 |
1199 |
28/10/2014 |
BARRIENTOS ECHEVERRÍA MIGUEL |
PAGO INDERMNIZACIÓN |
$ 9.309.070 |
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104 |
1200 |
28/10/2014 |
DAEM |
PAGO REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE |
$ 35.572.923 |
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105 |
1201 |
28/10/2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE |
$ 238.200.586 |
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106 |
1202 |
29/10/2014 |
MOREIRA DÍAZ ROSSANA PATRICIA |
PAGO DE FACTURA DE TRANSPORTE ESCOLAR |
$ 9.040.000 |
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107 |
1203 |
29/10/2014 |
RSA SEGUROS CHILE S.A |
PAGO FACTURA SEGUROS DAEM |
$ 15.065.372 |
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108 |
1204 |
29/10/2014 |
VEGA CARO MARINA MADRID Y OTROS |
OAGO COMETIDO FUNCIONARIO XVI CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL |
$ 381.800 |
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109 |
1205 |
30/10/2014 |
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |
PAGO REPROCESO MES DE OCTUBRE 2014 |
$ 5.534.203 |
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