Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 10/05/2015
Página leída 218 veces
Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21/01/2015 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO DE AGUA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 267.000 | Ver Enlace |
| 2 | 2 | 16/01/2015 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO DE AGUA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 38.890 | Ver Enlace |
| 3 | 3 | 21/01/2015 | ESSBÍO S.A. | CONSUMO DE AGUA DE VARIOS COLEGIOS | $ 6.094.690 | Ver Enlace |
| 4 | 4 | 21/01/2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 52.500 | Ver Enlace |
| 5 | 5 | 21/01/2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 357.700 | Ver Enlace |
| 6 | 6 | 21/01/2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS COLEGIOS | $ 3.353.000 | Ver Enlace |
| 7 | 7 | 21/01/2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SERVICIO TELEFÓNICO DEL PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 44.288 | Ver Enlace |
| 8 | 8 | 21/01/2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SERVICIO TELEFÓNICO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 47.367 | Ver Enlace |
| 9 | 9 | 16/01/2015 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SERVICIO TELEFÓNICO DE VARIOS COLEGIOS | $ 433.786 | Ver Enlace |
| 10 | 10 | 10/01/2015 | PINCHEIRA ARRIAGADA LUIS ADÁN | SERVICIO TRANSPORTE ALUMNOS ESCUELA ALEMANA | $ 330.000 | Ver Enlace |
| 11 | 11 | 21/01/2015 | SOTO SOTO JUANA KATHERINE | PAGO FINIQUITO | $ 5.599.843 | Ver Enlace |
| 12 | 12 | 20/01/2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 148.100 | Ver Enlace |
| 13 | 13 | 21/01/2015 | SÁEZ SAAVEDRA SARAI | TRASLADO DE NIÑA A JARDÍN INFANTIL | $ 38.240 | Ver Enlace |
| 14 | 14 | 22/01/2015 | SALAZAR MUÑOZ OSVALDO ARIEL | HONORARIOS POR ARBITRAJE DE 5 PARTIDOS | $ 50.000 | Ver Enlace |
| 15 | 15 | 21/01/2015 | HERMOSILLA RUBIO WLADIMIR | PAGO BOLETA DE HONORARIOS POR 10 EVALUACIONES MÉDICAS | $ 405.000 | Ver Enlace |
| 16 | 16 | 22/01/2015 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO DE CELULARES DE DIRECTORES DE COLEGIOS | $ 332.519 | Ver Enlace |
| 17 | 17 | 22/01/2015 | PINCHEIRA DÍAZ RODRIGO ANDRÉS | PAGO BOLETA DE HONORARIOS. | $ 90.000 | Ver Enlace |
| 18 | 18 | 22/01/2015 | RODRÍGUEZ VÁSQUEZ ISIDORA | PAGO BOLETA DE HONORARIOS. | $ 27.000 | Ver Enlace |
| 19 | 19 | 27/01/2015 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | BOLETA DE GAS ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 1.400 | Ver Enlace |
| 20 | 20 | 27/01/2015 | EDITH PEREIRA SALAS | TRASLADO ALUMNOS OPCIÓN 4 ESCUELA ALEMANA | $ 406.000 | Ver Enlace |
| 21 | 21 | 22/01/2015 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS COLEGIOS | $ 2.072.600 | Ver Enlace |
| 22 | 22 | 22/01/2015 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | PAGO FÁCTURA MOVISTAR | $ 361.053 | Ver Enlace |
| 23 | 23 | 22/01/2015 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | FACTURA MOVISTAR | $ 249.104 | Ver Enlace |
| 24 | 24 | 30/01/2015 | UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN | COMPRA ENTRADAS SALIDA PEDAGÓGICA ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 68.400 | enlaces |
| 25 | 25 | 23/01/2015 | CARRIAGA SALGADO RENÁN SAD | TRASLADO DE ALUMNOS DE HOGARES A ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 360.000 | Ver Enlace |
| 26 | 26 | 26/02/2015 | OLIVARES FERNÁNDEZ ALEXIS AL. | PAGO SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIAS, NOVIEMBRE 2014 | 167344 | Ver Enlace |
| 27 | 27 | 28/01/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2015, DEL PERSONAL DAEM | $ 307.200.137 | Ver Enlace |
| 28 | 28 | 28/01/2015 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO REMUNERACIONES MES DE ENERO 2015, DEL PERSONAL DAEM | $ 38.543.869 | Ver Enlace |
| 29 | 29 | 29/01/2015 | REBOLLEDO SÁEZ MARÍA AIDA | PAGO DE FONDO ARENDIR PARA B10 ESTABLECIMIENTOS | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 30 | 30 | 30/01/2015 | SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA | ALIMENTOS PARA COLACIONES ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 129.871 | enlaces |
