Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 31/03/2015
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Decretos de Pago DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03.01.14 | CGE Distribución S.A. | CONSUMO ENERGÍ DE VARIOS COLEGIOS | $ 1.774.900 | Ver Enlace |
| 2 | 2 | 13.01.14 | CGE Distribución S.A. | CONSUIMO ENERGÍA DE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 60.400 | Ver Enlace |
| 3 | 3 | 14.01.14 | Telefónica Chjile S.A. | SERVICIO DE P´RVULO LA ESPERANZA | $ 44.378 | Ver Enlace |
| 4 | 4 | 14.01.14 | Telefónica Chjile S.A. | SERVICIO DE VARIOS COLEGIOS | $ 283.322 | Ver Enlace |
| 5 | 5 | 15.01.14 | ESSBÍO S.A. | PAGO BOLETA DE SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 48.060 | Ver Enlace |
| 6 | 6 | 15.01.14 | ESSBÍO S.A. | PAGO BOLETA DE PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 477.300 | Ver Enlace |
| 7 | 7 | 15.01.14 | ESSBÍO S.A. | PAGO DE BOLETAS DE VARIOS COLEGIOS | $ 3.485.550 | Ver Enlace |
| 8 | 8 | 15.01.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | SERVICIO CGU PREMIUM | $ 341.737 | Ver Enlace |
| 9 | 9 | 15.01.14 | LIDIA DEL C. VÁSQUEZ SANTIBAÑEZ | REEMISIÓN DE CHEQUE POR CADUCACIÓN | $ 27.456 | Ver Enlace |
| 10 | 10 | 20.01.14 | ANA MARÍA VISCARRA VEGA | DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR DERECHO A LACTANCIA | $ 17.600 | Ver Enlace |
| 11 | 11 | 20.01.14 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | CONSUMO DE ENERGÍA DE VARIOS COLEGIOS | $ 1.537.900 | Ver Enlace |
| 12 | 12 | 20.01.14 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETA DE CONSUMO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 148.100 | Ver Enlace |
| 13 | 13 | 20.01.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | ServBOLETA DE SERVICIO ESCUELA HIPÓLITO SALASi | $ 24.460 | Ver Enlace |
| 14 | 14 | 20.01.14 | SERVICIO SALA CUNA LORETO MARÍN EIRL | ATENCIÓN A 7 NIÑOS DE FUNCIONARIOS DAEM | $ 919.251 | Ver Enlace |
| 15 | 15 | 20.01.14 | Palova Andrea Lepe Riquelme | FINIQUITO DE TRABAJO | $ 90.356 | Ver Enlace |
| 16 | 16 | 27.01.14 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO SERVICIO DE CELULARES | $ 332.519 | Ver Enlace |
| 17 | 17 | 27.01.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO RENTA RDSI PRIMARIO | $ 235.776 | Ver Enlace |
| 18 | 18 | 27.01.14 | COMERCIAL HEGELIN LTDA. | REEMISIÓN DE CHEQUE CADUCADO | $ 223.995 | Ver Enlace |
| 19 | 19 | 27.01.14 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | BOLETA DE CONSUMO ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 1.400 | Ver Enlace |
| 20 | 20 | 27.01.14 | EDITH PEREIRA SALASEdith Pereira Salas | TRASLADO ALUMNOS ESCUELA ALEMANA | $ 406.000 | Ver Enlace |
| 21 | 21 | 27.01.14 | MURUA Y ASOCIADOS LTDA. | MATERIALES PARA CLÍNICA DENTAL, LICEO B-37 | $ 240.499 | Ver Enlace |
| 22 | 22 | 27.01.14 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA | MATERIALES OFICINA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 83.297 | Ver Enlace |
| 23 | 23 | 27.01.14 | CORPORACIÓN AL NIÑO LIMITADO VISUAL | PAGO A COALIVI | $ 125.927 | Ver Enlace |
| 24 | 24 | 27.01.14 | MARÍA LUZ SILVA RIQUELME | COMETIDO FUNCIONARIO | $ 35.000 | Ver Enlace |
| 25 | 25 | 27.01.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO FACTURA DE VARIOS COLEGIOS | $ 197.106 | Ver Enlace |
| 26 | 26 | 28.01.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO FACTURA SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 45.840 | Ver Enlace |
| 27 | 27 | 28.01.14 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO REMUNERACIONES, ENERO 2014 | $ 267.445.490 | Ver Enlace |
| 28 | 28 | 28.01.14 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO REMUNERACIONES, ENERO 2014 | $ 28.296.497 | Ver Enlace |
| 29 | 29 | 28.01.14 | FUNCIONARIOS DAEM | FONDO FIJO A DIRECTORES | $ 930.000 | Ver Enlace |
| 30 | 31 | 28.01.14 | TRANSPORTES AVILA LTDA | TRASLADO DE ALUMNOS LESCUELA ALEMANA | $ 900.000 | Ver Enlace |
| 31 | 32 | 28.01.14 | VÍCTOR SALINAS MEDINA | SERVICIO DE TRANSPORTE LTDA | $ 8.140.000 | Ver Enlace |
| 32 | 33 | 29.01.14 | INVERSIONES CARACOL LTDA | SERVICIO COCKTAIL PARA DAEM | $ 612.933 | Ver Enlace |
| 33 | 34 | 29.01.14 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO FACTURA RDSI y CGU | $ 580.643 | Ver Enlace |
