Transparencia Activa
Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Última actualización: 14/03/2015
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Documentos DAEM
| N� | Nº DECRETO | FECHA | PROVEEDOR | PRODUCTO y/o SERVICIO | MONTO | ENLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 552 | 02/10/2014 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. | PAPEL FOTOCOPIA CARTA Y OFICIO, ESCUELA D-561, DCTO. 170 | $ 83.689 | Ver Enlace |
| 2 | 767 | 01/10/2014 | SODIMAC S.A. | MATERIAL ELÉCTRICO | 377.768 | Ver Enlace |
| 3 | 897 | 02/10/2014 | ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA. | MESA DE CASINO, PROYECTO FAE | $ 188.676 | Ver Enlace |
| 4 | 933 | 02/10/2014 | SODIMAC S.A. | TUBO FLUORESCENTE, ESCUELA GRECIA | $ 164.400 | Ver Enlace |
| 5 | 1028 | 06/10/2014 | CONTRERAS GALLEGOS LAUTARO TUC | CAOLACIONES PARA CICAT, ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 64.000 | Ver Enlace |
| 6 | 1036 | 06/10/2014 | RINCÓN DIDÁCTICO LTDA. | MATERIAL DIDÁCTICO, PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 142.764 | Ver Enlace |
| 7 | 1038 | 06/10/2014 | DIMACOFI S.A. | CINTA PARA IMPRESORA, HIPÓLITO SALAS, SEP | $ 209.220 | Ver Enlace |
| 8 | 1039 | 06/10/2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | CARTUCHO DE TINTA, ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 30.531 | Ver Enlace |
| 9 | 1064 | 01/10/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ITILES ASEO, ESCUELA BÉLGICA, SEP | $ 564.242 | Ver Enlace |
| 10 | 1073 | 01/10/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | INSUMOS DE COMPUTACIÓN, ESCUELA ALEMANA, SEP | $ 515.428 | Ver Enlace |
| 11 | 1075 | 02/10/2014 | MOREIRA DÍAZ ROSSANA PATRICIA | TRASLADO DE ALUMNOS A COMUNAL DE CUECA, SEP | $ 150.000 | Ver Enlace |
| 12 | 1098 | 01/10/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO DE REPROCESO DE REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2014 | $ 7.507.510 | Ver Enlace |
| 13 | 1099 | 01/10/2014 | MOREIRA DÍAZ ROSSANA PATRICIA | PAGO TRANSPORTE ESCOLAR | $ 11.600.000 | Ver Enlace |
| 14 | 1100 | 01/10/2014 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | FONDO A RENDIR ESCUELA GRECIA, SEP | $ 636.465 | Ver Enlace |
| 15 | 1101 | 02/10/2014 | SOTOMAYOR SOTOMAYOR MARCELA | GIRO FONDO FIJO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 78.808 | Ver Enlace |
| 16 | 1102 | 02/10/2014 | REBOLLEDO SÁEZ MARÍA AÍDA | GIRO FONDO FIJO ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 78.950 | Ver Enlace |
| 17 | 1103 | 02/10/2014 | DEL SOLAR GARCÍA OSCAR LEONARDO | ASESORÍA SEP | $ 900.000 | Ver Enlace |
| 18 | 1104 | 09/10/2014 | PINCHEIRA ARRIGADA LUIS ADÁN | TRANSPORTE ESCOLAR FURGÓN, MES DE JULIO, PIE | $ 390.000 | Ver Enlace |
| 19 | 1105 | 02/10/2014 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO FACTURA TELÉFONOS MÓVILES ASIGNADOS | $ 143.176 | Ver Enlace |
| 20 | 1106 | 02/10/2014 | SOCIEDAD COMERCIAL ECOINAGEN LTDA. | LECTOR ÓPTICO DE PRUEBAS SIMCE | $ 1.428.000 | Ver Enlace |
| 21 | 1107 | 02/10/2014 | STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO | ANTICIPO PARA SALIDA ALUMNOS ESCUELA GRECIA A SANTIAGO, SEP | $ 200.000 | Ver Enlace |
| 22 | 1108 | 06/10/2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | CARTULINA DISTINTOS COLORES, ESCUELA HIPÓLITO SALASCartulina distintos colores para escuela Hipólito Salas | $ 13.564 | Ver Enlace |
| 23 | 1109 | 06/10/2014 | GARCÍA SILVA Y CÍA LTDA. | COPIHUE, ESCARAPELA, BANDERAS Y OTRAS PARA DAEM, SEP | $ 13.940 | Ver Enlace |
| 24 | 1110 | 15/10/2014 | RICARDO PATRICIO MENDOZA CONSTRUCCIONES | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS, ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 1.050.000 | Ver Enlace |
| 25 | 1111 | 15/10/2014 | OLIVARES FERNÁNDEZ ALEXIS ALFONSO | PAGO FACTURA MULTICOPIADORA DAEM | $ 209.256 | Ver Enlace |
| 26 | 1112 | 02/10/2014 | VIZCARRA VEGA ANA MARÍA | PAGO PASAJES SALA CUNA POR DERECHO A LACTANCIA | $ 20.680 | Ver Enlace |
| 27 | 1114 | 06/10/2014 | CASTILLO Y CÍA LTDA | INTERRUPTOS DOBRE, PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 29.300 | Ver Enlace |
| 28 | 1115 | 06/10/2014 | COMERCIAL EDUARDO PRADENAS AVE | TAPA ALCANTARILLADO, CEMENTO Y OTROS, ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 96.390 | Ver Enlace |
| 29 | 1117 | 06/10/2014 | CORREA MORA ELENA DEL CARMEN | VIDRIOS TRIPLES ESCUELA JOHN KENNEDY | $ 113.002 | Ver Enlace |
| 30 | 1119 | 06/10/2014 | SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 303.450 | Ver Enlace |
| 31 | 1120 | 06/10/2014 | SOCIEDAD RIFFO Y ROJAS LTDA. | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 629.500 | Ver Enlace |
| 32 | 1121 | 06/10/2014 | VIZCARRA VEGA ANA MARÍA | REEMISIÓN DE CHEQUE | $ 19.340 | Ver Enlace |
| 33 | 1122 | 06/10/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO DE LOS TRABAJADORES | $ 452.557 | Ver Enlace |
| 34 | 1123 | 06/10/2014 | ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS NO DOCENTES Y OTROS | PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS | $ 2.283.617 | Ver Enlace |
| 35 | 1124 | 06/10/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, SEP | $ 24.019 | Ver Enlace |
| 36 | 1125 | 06/10/2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE IMPUESTOS, MES DE SEPTIEMBRE 2014 | $ 78.525.650 | Ver Enlace |
| 37 | 1126 | 06/10/2014 | CAJA DE COMPENSACIÓN LOS ANDES | PAGO DE IMPOSICIONES, MES DE SEPTIEMBRE 2014 | $ 9.458.565 | Ver Enlace |
| 38 | 1127 | 07/10/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE SEPTIEMBRE 2014 | $ 50.139.028 | Ver Enlace |
| 39 | 1128 | 07/10/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO IMPUESTO ÚNICO DE TRABAJADORES | $ 2.590.381 | Ver Enlace |
| 40 | 1129 | 07/10/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO FONDO LABORAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014 | $ 620.152 | Ver Enlace |
| 41 | 1130 | 07/10/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS | $ 38.400 | Ver Enlace |
| 42 | 1131 | 07/10/2014 | TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAGO RETENCIONES DE HONORARIOS | $ 100.000 | Ver Enlace |
| 43 | 1132 | 09/10/2014 | CASTILLO RIQUELME JANETT MAGALY | FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO | $ 9.046.954 | Ver Enlace |
| 44 | 1133 | 09/10/2014 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | SALIDA PEDAGÓGICA A CINEMARK | $ 256.000 | Ver Enlace |
| 45 | 1134 | 09/10/2014 | ESSBIO S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE GRANJA EDUCATIVA | $ 32.370 | Ver Enlace |
| 46 | 1135 | 09/10/2014 | GUTIERREZ VÁSQUEZ NATALIA FRANCESCA | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 217.047 | Ver Enlace |
| 47 | 1136 | 09/10/2014 | GOHDE AGÜERO OMAR EDUARDO | PAGO FINIQUITO DE TRABAJO | $ 112.636 | Ver Enlace |
| 48 | 1137 | 15/10/2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 45.038 | Ver Enlace |
| 49 | 1138 | 15/10/2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 44.728 | Ver Enlace |
| 50 | 1139 | 15/10/2014 | TELEFÓNICA CHILE S.A. | PAGO DE MOVISTAR VARIOS COLEGIOS | $ 436.091 | Ver Enlace |
| 51 | 1140 | 29/10/2014 | INGENERÍA Y PROCESOS ELECTRÓNICOS LTDA. | PAGO FACTURAS PROEXSI POR ADMINISTRACIÓN SISTEMA CONTABLE DAEM | $ 2.109.998 | Ver Enlace |
| 52 | 1141 | 15/10/2014 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | PAGO BOLETA | $ 2.650 | Ver Enlace |
| 53 | 1142 | 15/10/2014 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | PAGO BOLETAS TELÉFONOS MÓVILES PERSONAL DAEM | $ 147.228 | Ver Enlace |
| 54 | 1143 | 15/10/2014 | CGE DISTRIBUCIÓND S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 83.300 | Ver Enlace |
| 55 | 1144 | 15/10/2014 | CGE DISTRIBUCIÓND S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 198.200 | Ver Enlace |
| 56 | 1145 | 15/10/2014 | JERÉZ CEBALLOS JONATHAN ANDRÉS | PAGO A ALUMNO EN PRÁCTICA | $ 6.000 | Ver Enlace |
| 57 | 1146 | 15/10/2014 | CGE DISTRIBUCIÓN S.A. | BOLETA DE CONSUMO DE VARIOS COLEGIOS | $ 4.418.700 | Ver Enlace |
| 58 | 1147 | 15/10/2014 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO SALA CUNA LA ARAUCANA | $ 33.100 | Ver Enlace |
| 59 | 1148 | 15/10/2014 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO DE VARIOS COLEGIOS | $ 220.710 | Ver Enlace |
| 60 | 1149 | 15/10/2014 | ESSBIO S.A. | PAGO BOLETA DE SERVICIO PÁRVULO LA ESPERANZA | $ 3.570.580 | Ver Enlace |
| 61 | 1150 | 15/10/2014 | SOTO SOTO JUANA KATHERINE | GIRO FONDO FIJO ESCUELA BÉLGICA, OCTUBRE 2014 | $ 20.370 | Ver Enlace |
| 62 | 1151 | 15/10/2014 | STUARDO PALMA LUIS HERIBERTO | GIRO FONDO FIJO, SEPTIEMBRE 2014 | $ 152.880 | Ver Enlace |
| 63 | 1152 | 15/10/2014 | PINCHEIRA ARRIAGADA LUIS ADÁN | TRASLADO DE ALUMNOS, ESCUELA ALEMANA, FONDOS PIE | $ 510.000 | Ver Enlace |
| 64 | 1153 | 15/10/2014 | CORPORACIÓN BALDOMERO LILLO | ENTRADAS A LOTA SORPRENDENTE | $ 262.200 | Ver Enlace |
| 65 | 1154 | 15/10/2014 | COMERCIAL PROMAC LTDA. | RODILLO, PINTURA, ROCHA, LICEO B-37 | $ 184.715 | Ver Enlace |
| 66 | 1155 | 15/10/2014 | A.G. INTERNACIONAL | LIBROS PARA EL DAEM, FONDOS PIE | $ 1.063.709 | Ver Enlace |
| 67 | 1156 | 15/10/2014 | ABASTIBLE S.A. | CILINDRO DE GAS PARA DAEM, FONDOS SEP | $ 41.800 | Ver Enlace |
| 68 | 1158 | 15/10/2014 | DIMACOFI S.A. | CARTUCHO TINTA ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 432.839 | Ver Enlace |
| 69 | 1159 | 15/10/2014 | ABASTIBLE S.A. | GAS LICUADO DAEM, FONDOS SEP | $ 9.958 | Ver Enlace |
| 70 | 1160 | 15/10/2014 | HERRERA Y CÍA LTDA. | MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA, SEP | $ 246.881 | Ver Enlace |
| 71 | 1161 | 15/10/2014 | Sociedad Riffo y Rojas Ltda. | EMPANADAS DE HORNO, EMPOLVADOS Y OTROS PARA EL DAEM, SEP | $ 299.922 | Ver Enlace |
| 72 | 1162 | 15/10/2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | BLOCK DIBUJO PARA DAEM, SEP | $ 68.544 | Ver Enlace |
| 73 | 1163 | 15/10/2014 | LIBRERÍA GIORGIO S.A. | ARTÍCULOS DE MAQUETERÍA, DAEM, FONDOS SEP | $ 17.826 | Ver Enlace |
| 74 | 1164 | 15/10/2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA Y CÍA LTDA. | MARCADOR PARA LUIS STUARDO PALMA, SEP | $ 67.559 | Ver Enlace |
| 75 | 1165 | 15/10/2014 | GARCÍA SILVA Y CÍA. LTDA. | VELAS Y CUCHIFLIES PARA DAEM, SEP | $ 43.660 | Ver Enlace |
| 76 | 1166 | 15/10/2014 | GONZÁLEZ PALASSI MARÍA ELENA | LIQUIDACIÓN DE SUELDO | $ 14.950 | Ver Enlace |
| 77 | 1167 | 15/10/2014 | CORREA MORA ELENA DEL CARMEN | VIDRIOS Y SILICONA PARA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 69.069 | Ver Enlace |
| 78 | 1168 | 16/10/2014 | SODIMAC S.A. | ESTUFA A GAS, DAEM, FONDOS SEP | $ 68.604 | Ver Enlace |
| 79 | 1169 | 15/10/2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | TONER PARA ESCUELA ALEMANA | $ 151.235 | Ver Enlace |
| 80 | 1170 | 15/10/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | CARTUCHO DE TINTA, ESCUELA MANQUIMÁVIDA, PIE | $ 275.526 | Ver Enlace |
| 81 | 1171 | 14/10/2014 | TRASPORTE AVILA LTDA. | TRASLADO DE ALUMNOS A LOTA, ESCUELA MANQUIMÁVIDA, SEP | $ 90.000 | Ver Enlace |
| 82 | 1172 | 15/10/2014 | ARAVENA VALENZUELA MARCO ANTONIO | TRASLADO DE ALUMNOS A LOTA SORPRENDENTE, ESCUELA MANQUIMÁVIDA, SEP | $ 120.000 | Ver Enlace |
| 83 | 1173 | 15/10/2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA | $ 269.691 | Ver Enlace |
| 84 | 1175 | 16/10/2014 | CARRIAGA SALGADO RENÁN SADY | TRANSPORTE FURGÓN ESCOLAR, ESCUELA MANQUIMÁVIDA | $ 510.000 | Ver Enlace |
| 85 | 1176 | 16/10/2014 | GARRIDO HINOJOSA DANILO GERARDO | GIRO FONDO FIJO ESCUELA GRECIA | $ 62.278 | Ver Enlace |
| 86 | 1177 | 16/10/2014 | SERVICIO DE JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LORE | PAGO DE FACTURA SALA CUNA LA ARAUCANA, SEPTIEMBRE 2014 | $ 879.400 | Ver Enlace |
| 87 | 1178 | 16/10/2014 | VIZCARRA VEGA ANA MARÍA | DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR DERECHO A LACTANCIA | $ 17.860 | Ver Enlace |
| 88 | 1179 | 22/10/2014 | SÁEZ SAAVEDRA SARAT | DEVOLUCIÓN DE PASAJES POR DERECHO A LACTANCIA | $ 29.140 | Ver Enlace |
| 89 | 1180 | 22/10/2014 | ROCA SOLARZA ROSA ESTER | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO XIV JORNADAS INTERNACIONALES DE PSICOLOGÍA, TUCUMÁN | $ 332.201 | Ver Enlace |
| 90 | 1181 | 29/10/2014 | HARO SUTHER LAN ROMINA ISABEL | PAGO COMETIDO FUNCIONARIO XIV JORNADAS INTERNACIONALES DE PSICOLOGÍA, TUCUMÁN | $ 473.262 | Ver Enlace |
| 91 | 1183 | 16/10/2014 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ESCOBILLÓN Y CERA PARA EL DAEM | $ 58.843 | Ver Enlace |
| 92 | 1185 | 22/10/2014 | ESSBÍO S.A. | PAGO CONSUMO AGUA DE LA GRANJA EDUCATIVA | $ 55.670 | Ver Enlace |
| 93 | 1186 | 22/10/2014 | TELEFÓNICA EMPRESAS CHILE S.A. | MOVISTAR, GCOMUVISTAR Y RDSI DAEM | $ 598.782 | Ver Enlace |
| 94 | 1188 | 22/10/2014 | CORREA MORA ELENA DEL CARMEN | VIDRIOS TRIPLES, SILICONA, ESCUELA ALEMANA | $ 113.235 | Ver Enlace |
| 95 | 1189 | 29/10/2014 | MUÑOZ SOLAR SOLANGE | CELEBRACIÓN ANIVERSARIO ESCUELA GRECIA | $ 1.148.350 | Ver Enlace |
| 96 | 1190 | 29/10/2014 | ROJAS OYARZÚN CRISTIAN RODRIGO | REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO ESCUELA HIPÓLITO SALAS | $ 14.161.000 | Ver Enlace |
| 97 | 1191 | 22/10/2014 | LIBRERÍA GIORGIO EMPRESA S.A. | JABÓN DE TOCADOR PARA EL DAEM | $ 21.591 | Ver Enlace |
| 98 | 1192 | 29/10/2014 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. | PAÑO DE ASEO PARA DAEM | $ 21.277 | Ver Enlace |
| 99 | 1194 | 22/10/2014 | INMOBILIARIA BERANGA LIMITADA | SERVICIO DE ALMUERZO, ESCUELA GRECIA, FONDOS SEP | $ 29.140 | Ver Enlace |
| 100 | 1196 | 22/10/2014 | DISTRIBUCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LABORATORIO | GUANTES DESECHABLES, LICEO B-37, FONDO DAEM | $ 38.080 | Ver Enlace |
| 101 | 1197 | 22/10/2014 | COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. | MOUSE, LICEO B-37, SEP | $ 265.852 | Ver Enlace |
| 102 | 1198 | 22/10/2014 | Librería Giorgio S.A. | PAPEL FOTOCOPIADORA, LICEO B-37, SEP | $ 935.768 | Ver Enlace |
| 103 | 1199 | 28/10/2014 | BARRIENTOS ECHEVERRÍA MIGUEL | PAGO INDERMNIZACIÓN | $ 9.309.070 | Ver Enlace |
| 104 | 1200 | 28/10/2014 | DAEM | PAGO REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE | $ 35.572.923 | Ver Enlace |
| 105 | 1201 | 28/10/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE | $ 238.200.586 | Ver Enlace |
| 106 | 1202 | 29/10/2014 | MOREIRA DÍAZ ROSSANA PATRICIA | PAGO DE FACTURA DE TRANSPORTE ESCOLAR | $ 9.040.000 | Ver Enlace |
| 107 | 1203 | 29/10/2014 | RSA SEGUROS CHILE S.A | PAGO FACTURA SEGUROS DAEM | $ 15.065.372 | Ver Enlace |
| 108 | 1204 | 29/10/2014 | VEGA CARO MARINA MADRID Y OTROS | OAGO COMETIDO FUNCIONARIO XVI CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL | $ 381.800 | Ver Enlace |
| 109 | 1205 | 30/10/2014 | I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE | PAGO REPROCESO MES DE OCTUBRE 2014 | $ 5.534.203 | Ver Enlace |
